金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.社会文献整序；

　　2.传递文献信息；

　　3.开发智力资源进行社会教育；

　　4.丰富群众文化生活；

　　5.搜集和保存人类文化遗产。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓党建，以党建推动文化建设

我馆始终把深入学习贯彻党的理论、精神作为推进党建工作的原动力，把党建工作与整体工作目标同部署、同检查、同落实。一是强化学习提升组织能力。紧紧围绕学习教育常态化制度化要求，通过集体学习、个人学习、上党课等多种形式，系统学习党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编等内容，进一步提高政治思想素质。二是加强党风廉政建设。严格执行财务预算制度，规范资源采购论证程序，重大事项继续执行民主集中制原则，做到馆务公开透明。

2.抓活动，全民阅读更加深入人心

我馆充分发掘和满足金平市民的阅读新需求，开展形式多样的阅读活动，助推书香金平建设。

（1）主题活动充实多彩。一是在新春佳节即将到来之际，联合县文联、县博物馆等单位在民族团结广场开展“文化进万家 全民阅读”迎新春活动。通过朗读一篇散文、演讲儿童故事等活动，为市民带来了健康的“精神食粮”，丰富了节日文化生活。二是联合县委宣传部、县教体局、县文旅局等单位，在金平县新时代文明实践中心开展“趣味阅读欢度元宵佳节”系列活动，发放宣传册100余份，各类杂志200余本，宣传单80余份。此外，通过猜灯谜、夹玻璃珠游戏、讲故事、手工元宵（汤圆制作）、煮元宵、品元宵等系列活动，将中华传统文化不断传承，增进了广大读者朋友、居民群众与公共图书馆的亲密关系，让他们了解到公共图书馆的文化功能，提高了群众文化素养，进一步推动“全民阅读”。三是在第28个4·23“世界读书日”全民阅读活动来临之际，联合县委宣传部、县新闻出版（版权）局、红河州新华书店有限公司金平分公司、青草地书店、县教育体育局、团县委、金平县八一中学联合举行“书香作伴·蝶变金平”金平县2023年全民阅读启动仪式暨“旧书换新友”图书交换主题系列活动，金平县图书馆以开展大型历史文献丛书《复兴文库》主题阅读推广系列活动为契机，让广大群众对中国近现代史有更加深刻地了解，传承革命文化，坚定文化自信。四是联合县妇联、青少年活动中心于4月22日在县图书馆联合举办“亲子阅读·共绘成长”亲子绘本阅读活动，共有20多个家庭，60余人参加。通过讲故事、解读绘本、我会画等亲子互动、绘本分享展示活动，进一步激发孩子的阅读兴趣，促进了父母与孩子间心灵沟通。五是6月10日在马鞍底乡彪水岩景区开展“推进全民阅读 助力文旅融合”全民阅读进景区志愿服务活动，为景区“听瀑阁书吧”赠送图书2000余册，向村民、旅客发放宣传资料100余份，展览金平县优秀地方文献书籍50余册，期刊杂志200余册，向社会大力提倡多读书、善读书、读好书的良好社会氛围，不仅为景区增添了浓厚的文化氛围，还提升了游客的旅游体验，助推文旅融合发展。六是开展“沐浴书香 阅读经典”暑期共读志愿服务活动，通过阅读经典文学书籍分享读书心得，丰富了青少年的暑期生活，培养了小朋友们的阅读、礼仪等习惯。同时，此次活动还吸引了10余名大学生志愿者前来参与，大学生志愿者们通过自己的学习所长，陪伴小朋友们一起分享阅读心得，极大地丰富了读者文化生活。

（2）关注未成年人精神文明建设。一是3月21日到营盘乡太阳寨小学开展“爱心捐赠，情暖乡村”送书下乡文化惠民活动，共送图书300余册，其中少儿图书200册，科普类、文学类等图书100余册，为基层少年儿童送去精神食粮，以实际行动持续推进“书香金平·全民阅读”工作。二是为持续开展好“书香九进”活动，5月17日到金平县第二小学开展流动图书进校园阅读推广宣传服务活动，带去1000余册儿童绘本、课外读物、中小学必读书目、红色历史英雄人物书籍、百科知识等适宜小学生阅读的书籍，激发孩子们的阅读热情，鼓励孩子们多读书、读好书。三是在中秋国庆双节来临之际，到金平县第一小学开展“我们的节日——浓情中秋 诗画国庆”主题系列活动。赠阅图书50余册，通过中秋相关介绍、诗词朗诵、国庆主题板报、我的读书故事分享等活动，丰富学生的课外文化生活，弘扬中国优秀的传统文化，增强小学生对红色文化的认识与理解，为孩子们营造了充实欢乐的节日氛围。

（3）讲座培训全民共享。9月1日，联合县文联、县作协在县图书馆三楼举办讲座——“长篇小说创作及文学创造性转化”暨“三话六学”主题教育实践文艺志愿分享活动，邀请中国作家协会会员、云南省网络作家分会副主席古萧作经验分享，积极助力我县青年文学事业的繁荣发展，让更多文学创作者“打造文学精品 讲好金平故事”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入935,868.01元，其中：一般公共预算935,868.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加119,068.01元，增长14.58%，主要原因分析是公积金纳入年初预算以及在职公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入935,868.01元，其中:本年收入935,868.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935,868.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加119,068.01元，增长14.58%，主要原因分析是公积金纳入年初预算以及在职公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 935,868.01元。财政拨款安排支出 935,868.01元，其中：基本支出935,868.01元，与上年对比，增加119,068.01元，增长14.58%，主要原因分析是公积金纳入年初预算；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．207（类）01（款）04（项）图书馆支出598,871.71元，主要用于支付单位人员日常工资；

　　2．207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出支出1,200元，主要用于日常办公费用支出；

　　3．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出57,531.8元，主要用于支付单位职工离退休费用；

　　4．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出91,162.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　5．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出45,581.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　6．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗68,835.99元，主要用于事业单位医疗支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,313.29元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出68,371.74元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出258,672元。（其中：基本支出258,672元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出27,492元。（其中：基本支出27,492元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出21,556元。（其中：基本支出21,556元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出262,044.48元。（其中：基本支出262,044.48元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出91,162.32元。（其中：基本支出91,162.32元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出45,581.16元。（其中：基本支出45,581.16元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出68,835.99元。（其中：基本支出68,835.99元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出8301.64元。（其中：基本支出8301.64元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出68,371.74元。（其中：基本支出68,371.74元，项目支出0元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出21,200元。（其中：基本支出21,200元，项目支出0元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出5,118.88元。（其中：基本支出5,118.88元，项目支出0元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出800元。（其中：基本支出800元，项目支出0元）

　　14.303（类）02（款）退休费支出56,731.8元。（其中：基本支出56,731.8元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县图书馆0年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县图书馆2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位年初未做重点项目预算，亦无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县图书馆2023年机关运行经费安排27,118.88元，与上年对比，增加5,918.88元，增长27.92%，主要原因分析是在职公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县图书馆资产总额97,490.18元，其中，流动资产17.88元，固定资产91,427.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,045元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加863.13元，其中固定资产减少1,116元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000135700100111