金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;

　　2．坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;

　　3．运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;

　　4．开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;

　　5．辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;

　　6．组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;

　　7．搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

1.免费开放公共设施场地

搞好宣传橱窗的更新，抓好国家方针政策，法律、法规、时事政治，县创文宣传以及公民道德建设、模范标版、健康与生活的宣传。

2.群众文艺团体扶持机制

（1）文化扶持

扶持村文艺队音响设备、办公用品，充分发挥村文化活动室和群众文化活动作用，抓好乡村振兴工作，持续开展“送戏、送书、送辅导、送培训”等文化下乡。2023年本地区群众文艺团队158支文艺团体和人员2100人次。

（2）开展文化志愿服务活动，进行文艺培训辅导。

组织开展形式多样的群众文化辅导，对社区文艺队、青少年群体、机关工作人员等进行文化文艺辅导。开展了2023年“志愿服务暖人心 文明新风闹元宵”文化服务活动；开展地方特色“舞出中国红”民族广场舞活动；开展“三区文化人才”推广基层文艺骨干培训活动；对多支文艺队进行了辅导培训，培训800余人次；对各社区文艺队、各机关、事业单位等进行文艺节目辅导。大力推进文艺进机关、进部队、进校园工作。

3.群众文化活动

（1）开展大地情深——情系彩云南”优秀群众文艺作品巡演

（2）开展我为群众办实事－文化进万家暨四季村晚”活动

（3）开展“春晚进社区－爱在彩云南”邻里节活动

4.免费文化艺术辅导培训

（1）根据我馆的实际情况，利用文化馆的阵地设施开办免费培训少儿舞蹈、美术、声乐、器乐、跆拳道等各种文艺辅导。继续抓好少儿艺术培训，学员达到210余人次。

（2）抓好各镇乡的专干和业余文艺骨干的培训，办好各类讲座，请县专家前来辅导、授课。

（3）对各机关、企业、学校、镇乡进行免费艺术指导、节目编排等。

（4）加强基层文化辅导，文化馆业务干部下基层。

5.文艺创作

（1）歌曲类：歌曲原创《金平祝福你》；歌曲改编《再唱勐拉情》、《哈尼山寨》。

（2）舞蹈类：《蝴蝶之乡.长寿边城》、《圣洁.水》、《闹元宵》、《母亲是中华》、《雀》、《棕作》、《瑶女红》、《金子河畔俏仆少》、《再唱勐拉情》

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入968,522.96元，其中：一般公共预算965,238.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入3,284.26元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加115,922.96元，增长13.60%，主要原因分析单位职工公积金纳入年初预算管理及在职公务经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入965,238.7元，其中:本年收入965,238.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965,238.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加115,922.96元，增长13.60%，主要原因分析单位职工公积金纳入年初预算管理及在职公务经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出968,522.96元。财政拨款安排支出 965,238.7元，其中：基本支出965,238.7元，与上年对比，增加115,922.96元，增长13.60%，主要原因分析单位职工公积金纳入年初预算管理及在职公务经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．207（类）01（款）09（项）群众文化支出621,119.98元，主要用于支付单位人员日常工资；

　　2．207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出支出1,200元，主要用于日常办公费用支出；

　　3．207（类）99（款）99（项）其他文化旅游体育与传媒支出3,284.26元，主要用于文艺创作支出；

　　4．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出57,423.8元，主要用于支付单位职工离退休费用；

　　5．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出94,669.95元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　6．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出47,334.98元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　7．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗68,108.47元，主要用于事业单位医疗支出；

　　8．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,379.06元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　9．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出71002.46元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1．301（类）01（款）基本工资支出275,100元。（其中：基本支出275,100元，项目支出0元）

　　2．301（类）02（款）津贴补贴支出29,640元。（其中：基本支出29,640元，项目支出0元）

　　3．301（类）03（款）奖金支出22,925元。（其中：基本支出22,925元，项目支出0元）

　　4．301（类）07（款）绩效工资支出264,022.2元。（其中：基本支出264,022.2元，项目支出0元）

　　5．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出94,669.95元。（其中：基本支出94,669.95元，项目支出0元）

　　6．301（类）09（款）职业年金缴费支出47,334.98元。（其中：基本支出47,334.98元，项目支出0元）

　　7．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出68,108.47元。（其中：基本支出68,108.47元，项目支出0元）

　　8．301（类）12（款）其他社会保障缴费支出8,520.87元。（其中：基本支出8,520.87元，项目支出0元）

　　9．301（类）13（款）住房公积金支出71,002.46元。（其中：基本支出71,002.46元，项目支出0元）

　　10．302（类）01（款）办公费支出21,200元。（其中：基本支出21,200元，项目支出0元）

　　11．302（类）28（款）工会经费支出5,290.97元。（其中：基本支出5,290.97元，项目支出0元）

　　12．302（类）99（款）其他商品和服务支出800元。（其中：基本支出800元，项目支出0元）

　　13．303（类）02（款）退休费支出56,623.8元。（其中：基本支出56,623.8元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县文化馆2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位年初未做重点项目预算，亦无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文化馆2023年机关运行经费安排27,290.97元，与上年对比，增加6,090.97元，增长28.73%，主要原因分析在职公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县文化馆资产总额104,764.18元，其中，流动资产3,944.63元，固定资产100,819.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少835.82元，其中固定资产增加37,013.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000135700200111