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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2023年预算公开

目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。

　　　　1.负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　　　4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　　　5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。

　　　　6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。

　　　　7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

　　　　8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　　　9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　　　11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　　　12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　　　13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

　　　　14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

　　　　15.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县委宣传属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。县委宣传部有领导职数8人，（部长1人，常务副部长1人，副部长3人（分别兼县文明办主任、县政府新闻办主任、县融媒体中心主任、县广播电视局局长、县新闻出版（版权）局局长，）县政府新闻办专职副主任、县文明办副主任、县委网信办专职副主任各1人，现有领导4人。

　　　　我部门共设置7个内设机构，包括：内设办公室、理论和意识形态工作协调股、社会宣传教育股、文化体制改革与文化产业发展股、出版发行和版权股、新闻与对外新闻股、广播电视股7个股室共1 办6科(股）室。 　所属单位3个，分别是：

　　　　1.金平县农村电影发行放映管理站

　　　　2.金平县网络信息服务中心

　　　　3.金平县广播电视技术服务中心

　　（三）重点工作概述

一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好学习培训、宣传宣讲、阐释研究工作，推动党的二十大精神深入人心。加强和改进学习方式、拓展学习渠道，用好“学习强国”学习平台、云岭先锋App、云南省干部在线学习平台和第一议题制定、理论学习中心组、三会一课、专题培训班等载体，加强列席旁听、督查检查，推动广大干部群众线上线下深入学习党的创新理论。

二是强化监督检查，高位推进意识形态建设和管理工作。以年终考评、半年专题督查和日常监督检查以及县委专项巡察检查为主要抓手，督促指导各乡镇各部门进一步压实意识形态工作责任制“四种责任”，推动全县意识形态工作不断规范化、制度化、常态化，确保全县意识形态领域安全可控。

三是围绕中心，持续巩固壮大主流舆论。持正确政治方向和舆论导向，统筹网上网下力量，大力宣传党中央决策部署和省州县委工作要求，把党委政府的重要决策、工作部署变成全县各族群众的思想共识和具体行动。建强“两中心一平台”，立足金平特色，大力宣传报道我县贯彻党的二十大精神，推进“三地一县”建设，奋进新征程的生动实践，着力讲好金平故事，提升金平形象。

四是突出重点，全面推进精神文明建设工作。以培育和践行社会主义核心价值观为重点，以“红黑榜”等载体为主要抓手，大力推进农村移风易俗工作；以精神文明创建和先进典型选树为抓手，大力推进农村精神文明建设工作。

　　五是立足特色，奋力推动文化事业和文化产业高质量发展。进一步擦亮“多彩边城·长寿金平”靓丽名片，挖掘整合“长寿之乡”“天然氧吧”“哈尼梯田世界文化遗产”“中国·红河蝴蝶谷”等品牌资源，填充民族多样、文化多元、森林秘境、跨境旅游等元素，突出用好“长寿之乡”金字招牌，推进“长寿”区域公用品牌建设，进行整体策划包装，统一品牌打造、统一对外宣传、统一招商引资，提升“长寿”品牌知名度，变品牌优势为经济优势，切实增强新时代团结进步美丽金平对外影响力和辨识度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,253,791.30元，其中：一般公共预算6,253,791.3万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加259,733.97元，增长4.33%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算，其他广播电视支出增加经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,253,791.3元，其中:本年收入6,253,791.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,253,791.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加259,733.97元，增长4.33%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算，其他广播电视支出增加经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 6,253,791.3元。财政拨款安排支出6,253,791.3元，其中：基本支出5,131,791.3元，与上年对比，增加259,733.97元，增长5.33%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算，其他广播电视支出增加经费预算；项目支出1,122,000元，与上年对比，增加1,122,000元，增长100%，主要原因分析2023年项目前期经费纳入特定项目预算，项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）33（款）01（项）行政运行支出3,682,290.57元，主要用于行政单位基本支出。

　　2.207（类）06（款）07（项）电影支出50,160元，用于电影经费基本支出。

　　3.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出342,000元，用于其他广播电视支出。

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出457,000.2元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出389,159.4万元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出416,907.1元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出208,453.55元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

　　8.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出10,920元，主要用于死亡抚恤

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出192,688.9元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出166,974.24元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出24,557.01元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

　　12.221（类）02款）01（项）住房公积金支出312,680.33元，主要用于住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,003,920元。（其中：基本支出1,003,920元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出811,029.96元。（其中：基本支出811,029.96元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出186,980元。（其中：基本支出186,980元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出603,859.44元。（其中：基本支出603,859.44元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出416,907.10元。（其中：基本支出416,907.10元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出208,453.55元。（其中：基本支出208,453.55元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出359,663.14元。（其中：基本支出359,663.14元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出42,511.38元。（其中：基本支出42,511.38元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出312,680.33元。（其中：基本支出312,680.33元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出497,000元。（其中：基本支出77,000元，项目支出420,000元）

　　11. 302（类）07（款）邮电费支出146,000元。（其中：基本支出4,000元，项目支出142,000元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出128,000元。（其中：基本支出20,000元，项目支出108,000元）

　　13.302（类）13（款）维修（护）费支出40,000元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000元）

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出70,000元。（其中：基本支出20,000元，项目支出50,000元）

　　15.302（类）18（款）专用材料费支出200,000元。（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出21,546.8元。（其中：基本支出21,546.8元，项目支出0元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出211,000元。（其中：基本支出111,000元，项目支出100,000元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出95,400元。（其中：基本支出33,400元，项目支出62,000元）

　　19.303（类）01（款）离休费用支出161,184元。（其中：基本支出161,184元，项目支出0元）

　　20.303（类）02（款）退休费支出676,575.6元。（其中：基本支出676,575.6元，项目支出0元）

　　21.0303（类）04（款）抚恤金支出10,920元。（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）

　　22.303（类）05（款）生活补助支出50,160元。（其中：基本支出50,160元，项目支出0元

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,841元，较上年减少2,459元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共金平县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因分析是因为我单位无此项支出情况。

　　（二）公务接待费

　　中共金平县委宣传部2023年公务接待费预算为79,841元，较上年减少2,459元，下降3.00%，国内公务接待批次为86次，共计接待950人次。

　　　减少的主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共金平县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共金平县委宣传部无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委宣传部2023年机关运行经费安排286,946.8元，与上年对比，减少1,292,653.2元，下降81.83%，主要原因分析2023年项目前期经费纳入特定项目预算，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共金平县委宣传部资产总额4,311,672.58元，其中，流动资产987,158.07元，固定资产3,275,364.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49,150元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加769,872.58元，其中固定资产减少151,697.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000173200111