金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136000901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　我园在上级领导的关心和支持下，坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童与发展指南》、《幼小衔接指导意见》为指导，与时俱进，扎实工作，不断精细化、优化内部管理，积极创设安全和谐育人环境，落实课程计划，拓展教科研思路。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。

　　抓好党建工作为中心的规范管理。围绕支部中心工作，研究制定2022年党建工作计划，将党建工作纳入全年目标考核，深化“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”意识，坚持把党建工作纳入学校工作整体谋划部署，认真履行主体职责，进一步落实“一岗双责”、健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制，始终把党建工作与学校教育教学工作同安排、同部署、同考核，推动责任落实，推动工作落实。由于工作调整，2022年10月 16日进行了支部改选，确立了新的支部委员会。

　　坚持以教师为本的柔性管理。让幼儿教师有强烈归属感,他们能获得更多的尊重,也能实现自我价值。幼儿园管理中不仅要重视组织管理,更要关注组织管理中“人”的价值体现。努力为教师营造良好的环境,使得教师能在幼儿园良好的氛围中感觉到自己是一份子,感觉到自己是这个“大家庭”的重要成员。每天，我园坚持做到从领导到教师在门口热情迎接孩子，离园把孩子安全交给家长。幼儿园每位教职工微笑自信、豁达自信、爱园如家。

　　基于保教为重点的精细管理。保教工作是幼儿教育的核心，只有做到精细化管理，才能将幼儿园一日生活在保教有序开展，保健室精细管理到每天掌握当天入园孩子基本健康状况，分发晨检卡，入园总人数中黄、绿卡人数，及早发现生病儿童，依据幼儿健康状况每日分享各餐营养搭配到班级群中，教师在保中教，教中保，促进儿童身心健康发展。

　　以丰富资源为载体的主题活动有效管理。我园利用身边资源不断开展各种主题活动，每次活动有教育意义、有方案、有总结、有推广，做到对主题活动的有效管理。开展“喜迎二十大”等系列活动，全面开展未成年人思想道德建设。开展“喜迎二十大，巧手绘中华”为主题的幼儿绘画及手工制作比赛活动；开展“与法制同行 为成长护航”法制宣传教育月系列活动；开展“文明守法 平安童行”全国交通安全日宣传教育活动；开展“运动润童心 勇毅向未来”冬季运动会；7名幼儿，5位教师参加了云南省教育系统组织的“清澈的爱，只为中国”主题活动，其中2名幼儿的看照片讲故事分别荣获二等奖和优秀奖；开展党在心中、国旗在我心中升旗仪式、开展社会主义核心价值观教育、礼仪教育、民族团结教育等活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园共设置7个内设机构，内设机构具体为：办公室、党办室、保健室、安全办、财务室、后勤办公室、综合办。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年度收入合计10703834元。其中：财政拨款收入10703834元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3026995.58元，下降22.05%。其中：财政拨款收入减少3026995.58元，下降22.05%；上级补助收入与上年一致；事业收入0元与上年一致；经营收入0元与上年一致；附属单位上缴收入0元与上年一致；其他收入0元与上年一致。主要原因是：根据金人社退〔2022〕12号退休1人、金教体发〔2022〕66号调出33人，人员减少导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年度支出合计10704643.79元。其中：基本支出10308123.44元，占总支出的96.3%；项目支出396520.35元，占总支出的3.7%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3352760.01元，下降23.85%。其中：基本支出减少2734389.69元，下降20.97%；项目支出减少618370.32元，下降60.93%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是：根据金人社退〔2022〕12号退休1人、金教体发〔2022〕66号调出33人，人员减少导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10308123.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9521250.7元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费786872.74元，占基本支出的7.63％。年人均工资福利支出161,377.13元，年人均公用经费支出13,336.82元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396520.35元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少618370.32元，下降39.07%,主要原因是：本年度公用经费未列入项目支出，主要用于办公费、水电费、维修费、办公设备购置等支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：2022年公办幼儿园生均公用经费补助64081.01元；2021年年末结转结余专项资金309889.34元；2022年学前教育家庭经济困难儿童资助金2550元；2021年度教育系统完善设备缺口补助资金20000.00元。生均公用经费及2021年年末结转结余资金中商品和服务支出：办公费216943.11元；水费8059.6元；电费14441.36元；邮电费692.28元；物业管理费3456元；维（修）护费24500.00元；培训费3578元；劳务费97450.00元；其他商品和服务支出19350.00元，资本性支出（办公设备购置）5500.00元。对个人和家庭补助2550.00元，全部为学前教育家庭经济困难儿童资助金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出10704643.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3352760.01元，下降23.85%，主要原因是：根据金人社退〔2022〕12号退休1人、金教体发〔2022〕66号调出33人，人员减少导致支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出8976574.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于工资福利支出7802781.3元，占教育（类）支出的86.9%；对个人和家庭的补助2550元，占教育（类）支出的0.04%,商品和服务支出1123223.09元，占教育（类）支出的12.52%；资本性支出48020元，占教育（类）支出的0.54%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1125220.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1115620.64元,占社会保障和就业(类)支出的99.15%; 事业单位离退休（其他商品和服务支出）9600.00元,占社会保障和就业(类)支出的0.85%。

　　9.卫生健康（类）支出602848.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于：事业单位医疗缴费支出562248.76元，占卫生健康（类）支出93.27%；其他行政事业单位医疗支出40600.00元，占卫生健康（类）支出6.73%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2021年对比无变动，均为0。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额1274494.8元，其中，流动资产769919.24元，固定资产504254.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产321元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228948.94元，其中固定资产增加34020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额20920元，其中：政府采购货物支出20920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20920元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定的并报发改委审批。保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。

　　（四）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　监督索引号53253000136000901111