金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对城市建成区协管站及乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强支部建设，坚持党员队伍的纯洁性。2023年，我局将全面加强党的组织建设，思想建设、作风建设、队伍建设，坚持党要管党、从严治党的方针，使党支部在精神礼貌建设中发挥火车头作用。积极发展党员积极分子和培养对象。围绕加强党的执政本事建设这个重点，经过多种形式，切实转变机关作风，提高单位办事效率，学先比优，发扬党的优良传统；加强学习，使用各种平台及渠道进行业务及政治培训，提高干部队伍和党员队伍的综合素质。

　　2、加大非法行医打击力度。以医疗乱象整治行动为契机，进一步加强对医疗市场的监管，规范医疗服务行为，主要针对医疗机构不良执业行为开展监督检查，全面实施医疗机构不良记分制度。

　　3、强化传染病防治工作。一是开展医疗卫生机构传染病防治专项检查。重点检查医疗机构在制度建设、疫情报告、预检分诊、医院感染、消毒隔离、实验室生物安全、医疗废物和污水处理、疫苗接种管理等方面工作开展情况，强化各级医疗机构的责任意识，提高传染病应急处置能力，同时开展传染病防治综合评价工作，覆盖率达100%。二是加强传染病防控知识培训。组织举办传染病防控专题培训班，加大对各级各类医疗卫生机构相关负责人和医护人员传染病防治、医院感染、消毒隔离、实验室生物安全、医疗废物等方面的法律法规和业务知识的培训，不断提高医疗卫生机构的传染病防控能力和水平。三是严格医疗卫生机构医疗废物集中处置管理。以问题为导向，加强与环保等部门之间的协作，加大对违法处置医疗废物行为的查处力度。四是规范病原微生物实验室管理工作。开展对医疗卫生机构一、二级实验室备案管理工作，开展生物安全管理工作专项监督检查，摸清医疗卫生机构菌(毒)种管理状况，规范实验室致病微生物采集、储存、运输和检测工作，防止实验室生物安全事件的发生。五是加强疫苗接种管理工作。开展对全县医疗机构疫苗的接收、购进登记和接种、公示等情况进行监督检查，规范疫苗购置和接种管理工作。六是开展对医疗机构消毒效果检测和污水排放的检测。

　　4、加强卫生监督协管工作。认真组织开展卫生监督协管服务工作，加大协管巡查力度，加大卫生健康监督协管员的培训力度，夯实其工作基础，进一步规范卫生监督协管文书制作和档案管理工作，制定并实施更为完善的绩效考核制度，通过量效挂钩、奖惩结合的方式，激发卫生健康监督协管的工作积极性和提高协管工作效率。

　　5、加大职业卫生执法监督力度。一是进一步加强组织领导。坚持把职业卫生工作摆上重要议事日程，根据全县经济发展形势，制定职业卫生工作发展目标，并做到长计划、短安排，防止工作陷入盲目性；将职业卫生工作纳入安全生产目标责任制考核内容，并要求各职能部门制定切实可行和操作性极强的实施办法，避免职业病防治工作走过场；加强调查研究，积极探索职业病防治工作新机制，通过事前干预和事中监督，促进用人单位积极主动做好职业病防治工作。二是进一步加大宣传力度。广泛开展职业健康教育，强化用人单位管理者教育和培训，使企业经营者认识到职业危害的严重性和可预防性，以及在职业病防治工作应承担的责任，提高企业职业病预防的主动性。同时，通过职业健康宣传教育，使广大从业人员懂得职业卫生基本知识和享有的职业危害保护的权利，增强自我防护能力。三是进一步落实部门责任。定期召开联系会，各职能部门在各尽其责的同时，要加强联系，密切配合，真正建立齐抓共管的工作格局。四是进一步抓好专项整治。对职业危害较重的行业进行重点整治，做到有法必依、执法必严，坚决取缔劳动环境恶劣而又无法整改达标的企业。对存在严重职业卫生安全隐患的生产企业，依法严肃追究责任者的责任。五是进一步狠抓体系建设。对职业病防治监管机构特别是行政执法机构，在机构设置、人员编制和经费保障等方面予以扶持。在保证投入、更新设备的同时，建设一支高素质、专业化的执法队伍，切实履行职业卫生监管职责。加快推进职业卫生管理信息化，建立较为完善的职业卫生信息化网络，以适应新时期职业卫生工作的需要。六是健全和完善职业病危害项目申报及建设项目职业卫生评价审查工作。加强建设项目职业卫生“三同时”部门协调到位，对新改扩建的未提交预评价报告未经安监部门审核同意，其他部门不得批准立项、建设项目；有效地预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，加大工作力度，狠抓落实，进一步完善和规范职业病危害申报和建设项目职业卫生评价审核制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,346,486.75元，其中：一般公共预算1,346,486.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加26,986.75元，增长2.05%，主要原因分析卫生健康支出减少，住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,346,486.75元，其中:本年收入1,346,486.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,346,486.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加26,986.75元，增长2.05%，主要原因分析卫生健康支出减少，住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,346,486.75元。财政拨款安排支出1,346,486.75元，其中：基本支出1,346,486.75元，与上年对比，增加26,986.75元，增长2.05%，主要原因分析卫生健康支出减少，住房保障支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动，都是0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出97,884.60元，主要用于统筹退休人员工资、退休人员公用经费等。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出116,553.82元，主要用于统筹在职职工单位部分养老保险缴费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出58,276.91元，主要用于统筹在职职工单位部分职业年金缴费支出。

　　4.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出870,977.05元，主要用于保障本部门运作的在职职工工资福利支出及商品和服务支出等。

　　5.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出20,000.00元，主要用于保障对乡村级的项目技术指导、考核评价工作。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出89,845.62元，主要用于统筹在职职工单位部分医疗保险支出。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5,533.38元，主要用于统筹在职职工大病医疗保险支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出87,415.37元，主要用于统筹在职职工单位部分住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出275,100.00元。（其中：基本支出275,100.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出379,796.40元。（其中：基本支出379,796.40元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出22,925.00元。（其中：基本支出22,925.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）03（款）奖金支出50,640.00元。（其中：基本支出50,640.00元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出116,553.82元。（其中：基本支出116,553.82元，项目支出0元）

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2,185.38元。（其中：基本支出2,185.38元，项目支出0元）

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出58,276.91元。（其中：基本支出58,276.91元，项目支出0元）

　　8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出70,660.76元。（其中：基本支出70,660.76元，项目支出0元）

　　9.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出19,184.86元。（其中：基本支出19,184.86元，项目支出0元）

　　10.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3,348.00元。（其中：基本支出3,348.00元，项目支出0元）

　　11.301（类）13（款）住房公积金支出87,415.37元。（其中：基本支出87,415.37元，项目支出0元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出5,715.65元。（其中：基本支出5,715.65元，项目支出0元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出52,800.00元。（其中：基本支出52,800.00元，项目支出0元）

　　15.303（类）02（款）退休费支出96,684.60元。（其中：基本支出96,684.60元，项目支出0元）

　　16.302（类）01（款）办公费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）01（款）办公费支出24,000.00元。（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元）

　　18.302（类）01（款）办公费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出1,200.00元。（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,817.00元，较上年减少683.00元，下降2.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为3,417.00元，较上年减少683.00元，下降16.66%，国内公务接待批次为6次，共计接待44人次。

　　下降的主要原因是按照中央关于压缩“三公经费”支出的有关要求比上年少预算683.00元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为19,400.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,400.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排163,715.65元，与上年对比，减少7,784.35元，下降4.54%，主要原因分析卫生监督机构支出减少，而基本公共卫生服务支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额7,889,055.87元，其中，流动资产1,380.41元，固定资产7,887,185.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产490.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少235,844.13元，其中固定资产减少222,114.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000336300300111