金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2023年预算公开

　　 监督索引号53253000232600000

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股、发展规划股、乡村产业发展股、政策改革和社会事业股、科教与环境资源股、科学技术股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、财务股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、进一步抓好项目包装谋划。

　　将充分利用好我县地处低纬高原，立体气候明显、光热充足、雨量充沛，农业生产“多”“特”“好”“早”的优势，结合我县“十四五”产业发展规划，认真谋划和包装一批农业产业项目，建立和动态管理项目储备库。建设益智、南板蓝根、金平野生三七、植滇重楼和南重楼、阳春砂仁、民族瑶药、大血腾、皂角、千光里、百部等中药材原材料基地30万亩，并配套建设水、电、路等产业基础设施。建设3个中药材产品精深加工厂，建设中型烘烤厂5座，小型烘烤厂25座，打造中药材“一村一品”专业村30个，新建中药材优良品种资源苗圃园1个，打造云南省“定制药园”5个。培育省级农业产业化生物药材龙头企业2户，规模以上的龙头企业达2户，培育省级以上示范社5个，建设县乡农村电商服务站点15个。建设1个占地10亩中药材交易中心，包括销售门市以及储存仓库、办公室、停车场等基础设施建设。中药材绿色有机产品认证面积达1万亩以上，争创地理标志产品认证（区域公用品牌）数量达3个，其中：打造“金平草果”1个生物药材国家农产品地理标志，打造“金平南板蓝根”“金平大血藤”“金平血满草”“金平七叶莲”“金平土连翘”5个生物药材国家地理标志证明商标，争创1个“10大名品”。通过引进省外院士专家建设工作站，建立“公司+合作社+农户”、“合作社+基地+农户生物药材示范地”等多种利益联结机制，带动“一县一业”产业发展，打造金平—北京同仁堂有机中药材供应区、金平有机仿野生中药县、国家级金水河中药材进口落地加工免税交易口岸。

　　二、进一步抓好农业项目招商。

　　围绕果蔬菜仓储冷链、梯田红米加工厂、板蓝根烘干厂等一批农产基础设施建设，不断加大农业招商力度，引进普洱农品汇公司等一批农业公司到金平投资。

　　三、进一步抓好基础设施建设。

　　切实加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。加大对农田基础设施建设力度，以田间排灌设施、土壤改良与培肥、田间道路优化提升为重点，推进田、土、水、路、电、生态环境综合治理，提升农田质量。2023年至2025年全县计划实施高标准农田建设15.76万亩，其中新建2.76万亩、改造提升13万亩；2023年计划在金水河、老勐、沙依坡、勐桥4个乡镇启动动物检疫申报点建设，规范动物产地检疫。围绕金平县“2+4”现代化产业体系，持续推进“一县一业”示范创建，以建设“四基地”提升品牌影响力为主要目标，推动高原特色农业加快发展，努力把金平县打造成为绿色食品生产加工基地。

　　四、持续抓实抓牢党建工作。

　　认真落实党风廉政建设责任制及党建工作目标管理责任制，履行好“一岗双责”，切实改进工作作风，加强党员培训工作，重点整治不作为、乱作为党员干部，进一步激励新时代新担当新作为的好干部，不断提高服务意识，提升服务能力，真心实意为群众办实事、办好事，树立为民务实清廉形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制11人，工勤人员编制6人，事业编制105人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 57人，其中： 离休0人，退休 57人。

　　车辆编制4辆，实有车辆6辆。金平县农业和科学技术局实有车辆超编制的原因：上级单位统一配备。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入24,823,708.08元，其中：一般公共预算23,708,856.24万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,114,851.84元。

　　与上年对比，增加3,416,508.08元，增长15.59%，主要原因分析在职人员工资正常晋升、社会保险缴费基数增加、其他收入增加导致总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入23,708,856.24元，其中:本年收入23,708,856.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,708,856.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,301,656.24元，增长10.75%，主要原因分析在职人员工资正常晋升、社会保险缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 24,823,708.08元。财政拨款安排支出 23,708,856.24元，其中：基本支出23,290,956.24元，与上年对比，增加1,883,756.24元，增长8.79%，主要原因分析在职人员社会保险缴费基数调增；项目支出417,900.00元，与上年对比，增加417,900元，增长100%，主要原因分析上年度项目支出未纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出12,130.00元，主要用于退休党组织工作经费。

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出819,866.2元，主要用于行政退休人员退休费、公用经费。

　　3.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休869，756.8元，主要用于事业退休人员退休费、公用经费。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,209,752.15元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1,104,876.08元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　6.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出142,896.0元，主要用于死亡人员的抚恤支出等。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出16,945.0元，主要用于伤残人员的伤残抚恤等。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出330,732.68元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,336,778.88元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

　　10.213（类）01（款）01（项）行政运行支出2,117,269.87元，主要用于行政在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务交通补贴等。

　　11.213（类）01（款）04（项）事业运行支出12,852,989.61元，主要用于事业在职人员工资、社会保险费、公用经费等。

　　12.213（类）08（款）03（项）农业保险保费补贴支出129,900.0元，主要用于农户缴纳农业保险保费补助。

　　13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出1,657,314.12元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出107,648.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出5,999,184元。（其中：基本支出5,999,184元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,584,088.56元。（其中：基本支出1,584,088.56元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出634,332.0元。（其中：基本支出634,332.0元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出5,594,366.4元。（其中：基本支出5,594,366.4元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,209,752.15元。（其中：基本支出2,209,752.15元，项目支出0元）

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出191,024.05元。（其中：基本支出191,024.05元，项目支出0元）

　　7.301（类）09（款） 职业年金缴费支出1,104,876.08元。（其中：基本支出1,104,876.08元，项目支出0元）

　　8.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出1,667,511.56元。（其中：基本支出1,667,511.56元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出1,657,314.12元。（其中：基本支出1,657,314.12元，项目支出0元）

　　10.302（类）28（款）工会经费支出120,913.32元。（其中：基本支出120,913.32万元，项目支出0元）

　　11.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出160,000元。（其中：基本支出160,000元，项目支出0元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用支出138,000元。（其中：基本支出138,000元，项目支出0元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出1,667,223元。（其中：基本支出1,667,223元，项目支出0元）

　　14.302（类）16（款）培训费支出75,110元。（其中：基本支出4,450元，项目支出70,660元）

　　15.302（类）07（款）邮电费支出56,000元。（其中：基本支出56,000元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）办公费支出65,290.7元。（其中：基本支出40,000元，项目支出25,290.7元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出30,000元。（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）

　　18.302（类）05（款）水费支出600元。（其中：基本支出600元，项目支出0元）

　　19.302（类）06（款）电费支出10,800元。（其中：基本支出10,800元，项目支出0元）

　　20.302（类）26（款）劳务费支出243,970.0元。（其中：基本支出70,000元，项目支出173,970元）

　　21.302（类）11（款）差旅费支出560,947.64元。（其中：基本支出160,600元，项目支出400,347.64元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出32,200元。（其中：基本支出27,200元，项目支出5,000元）

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出159,841元。（其中：基本支出159,841元，项目支出0元）

　　24.303（类）05（款）生活补助支出2,880元。（其中：基本支出2,880元，项目支出0元）

　　25.302（类）02（款）印刷费支出5,000元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）

　　26.302（类）18（款）专用材料费支出152,058.5元。（其中：基本支出0元，项目支出152,058.5元）

　　27.312（类）04（款）费用补贴支出309,900元。（其中：基本支出0元，项目支出309,900元）

　　28.310（类）05（款）基础设施建设支出350,525.0元。（其中：基本支出0元，项目支出350,525.0元）

　　29.302（类）27（款）委托业务费支出40,000.0元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254,975.0元，较上年减少7,925.0元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县农业农村和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为40,114.0元，较上年减少7886元，下降16%，国内公务接待批次为81次，共计接待669人次。

　　增减变化原因压缩经费，减少预算，严格执行公务接待制度。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为214,861.0元，较上年减少39元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费214,861.0元，较上年减少39元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因压缩经费，减少预算，严格执行公务用车制度。八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县农业农村和科学技术局2023年无重点项目纳入预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费安排818,563.32元，与上年对比，减少415,636.68元，下降33.67%，主要原因分析办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县农业农村和科学技术局资产总额208,005,808.21元，其中，流动资产22,811,929.98元，固定资产7,895,007.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程144,660,325.72元，公共基础设施32,297,027.85元,无形资产341,517.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,646,691.31元，其中固定资产增加478,590元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000232600111