金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记局、自然资源保护利用与行政审批股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股、执法监察大队。

　　所属事业单位17个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县不动产登记中心

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县土地收购储备中心

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县土地整理中心

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县城乡规划设计中心

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局金河自然资源所

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局金水河自然资源所

　　7.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局勐拉自然资源所

　　8.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局者米自然资源所

　　9.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局铜厂自然资源所

　　10.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局营盘自然资源所

　　11.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局老勐自然资源所

　　12.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局老集寨自然资源所

　　13.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局阿得博自然资源所

　　14.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局沙依坡自然资源所

　　15.金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局大寨自然资源所

　　16.勐桥自然资源所

　　17.马鞍底自然资源所

　　（三）重点工作概述

　　1.强边固防和疫情防控工作。在县委、县政府的工作部署下，我局坚决把强边固防和疫情防控作为当前压倒一切的工作，选派1名工作人员任抵边联防所所长，选派4名支持抵边村疫情防控工作，轮流选派2名参与封控点值班值守，轮流选派24名到县城入口卡点值守。按照全县网格化管理要求，全体干部职工积极参与组织开展46次县城全员核酸检测。

　　2.统筹城乡发展工作。有序推进国土空间规划编制和金平县总体城市设计编制，统筹构建国土空间规划体系，按照上级自然资源主管部门相关要求，全面启动了乡镇国土空间规划编制工作，持续推进“干部规划家乡行动”村庄规划编制工作。

　　3.现代产业体系工作。金平县自然资源局结合部门工作职责，严格规范设施农用地管理，切实为现代产业体系建设服务。

　　4.开放发展工作。保障沿边扶贫产业园建设项目的用地，积极筹措土地征收所需资金，切实推进征地工作。

　　5.民族团结进步示范工作。按照县委县政府的相关要求，结合部门工作实际，对照民族团结进步示范县创建标准，持续开展民族团结进步创建“进机关”活动。同时，充分利用乡村振兴及边境小康村建设对口挂联工作，扎实开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”宣传教育，持续深入践行新时代红河州民族团结进步爱国公约，引导各族干部群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”思想根基。

　　6.重大项目建设工作。一是强化重大建设项目选址和用地预审，二是建立健全建设用地报批责任制，由专人负责、全程跟踪，提供“保姆式”服务，优化报批服务，全面缩短用地报批时限，三是规范土地储备监管和土地资产配置，进一步完善了土地储备制度，四是严格执行土地供应政策，加快批而未供土地的处置。

　　7.生态文明建设工作。一是坚守耕地红线，切实加强耕地保护工作，严格落实耕地保护目标责任制，坚决守住耕地保护红线，以国土“三调”成果为基础，以省政府下达的永久基本农田保护任务为目标，完成了全县永久基本农田划定工作，其划定成果已通过自然资源部审查，并作为建设项目用地审批的依据。规范耕地占补平衡管理，确保耕地总量动态平衡。二是持续开展地质灾害综合治理和历史遗留矿山生态修复。

　　8.民生保障工作。继续完善不动产登记工作，切实加强全民所有自然资源资产权益管理，严格执行金平县区片综合地价，全面落实征地补偿标准，不断完善被征地农民保障机制，确保被征地农民不因失地而降低现有生活标准，严防地质灾害事故，切实守护人民群众生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制38人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,852,238.00元，其中：一般公共预算10,236,409.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入530,942.58元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,084,886.00元。

　　与上年对比，增加2,815,417.72元，增长28.05%，主要原因分析是增加上级补助收入和其他收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,236,409.42元，其中:本年收入10,236,409.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,236,409.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加199,589.14元，增长1.99%，主要原因分析：人员变动，相应人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12,852,238.00元。财政拨款安排支出10,236,409.42元，其中：基本支出9,796,409.42元，与上年对比，增加1,109,589.14元，增长12.77%，主要原因分析：2023年新录用参公人员10人，相应的人员经费增加；项目支出440,000.00元，与上年对比，减少910,000.00元，下降67.41%，主要原因分析：本年度国土空间规划项目经费比上一年预算减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1,550.00元，主要用于党员教育培训经费；

　　2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出686,235.60元，主要用于发放单位退休职工的工资；

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出28,686.40元，主要用于发放单位退休职工的工资；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出866,804.44元，主要用于缴纳单位职工的养老保险；

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出433,402.22元，主要用于缴纳单位职业年金；

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出21,840.00元，主要用于发放单位职工遗属生活补助；

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出4,780.00元，主要用于发放单位职工普德忠的抚恤金；

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出405,985.73元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出248,731.85元，用于缴纳事业单位医疗保险；

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出44,152.58元，用于缴纳大病医疗保险；

　　11.220（类）01（款）01（项）行政运行支出6,041,137.27元，主要用于单位职工工资发放、住房公积金、遗属补助、公用经费、车辆运行经费、公务交通补贴支出；

　　12.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出105,000.00元，用于国土空间总体规划、“干部规划家乡行动”工作；

　　13.220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护支出20,000.00元，用于土地利用与保护工作经费；

　　14.220（类）01（款）09（项）自然资源调查与确权登记支出338,000.00元，用于不动产中心工作经费及编外人员工资；

　　15.220（类）01（款）14（项）地质勘查与矿产资源管理支出40,000.00元，用于非煤矿山管理工作经费；

　　16.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出125,000.00万元，用于乱占耕地工作经费；

　　17.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出650,103.33元，主要用于缴纳单位住房公积金；

　　18.224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出175,000.00元，用于地质灾害群测群防工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,022,204.00元。（其中：基本支出2,022,204.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,827,061.56元。（其中：基本支出1,827,061.56元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出385,957.00元。（其中：基本支出385,957.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,254,605.16元。（其中：基本支出1,254,605.16元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出866,804.44元。（其中：基本支出866,804.44元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出433,402.22元。（其中：基本支出433,402.22元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出654,717.58元。（其中：基本支出654,717.58元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出81,499.60元。（其中：基本支出81,499.60元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出650,103.33元。（其中：基本支出650,103.33元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出312,000.00元。（其中：基本支出172,000.00元，项目支出140,000.00元；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出132,500.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出112,500.00元）；

　　12.302（类）16（款）培训费支出1,550.00元。（其中：基本支出1,550.00元，项目支出0元）；

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出47,500.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出37,500.00元）；

　　14.302（类）26（款）劳务费支出288,000.00元。（其中：基本支出288,000.00元，项目支出0元）；

　　15.302（类）27（款）委托业务费支出70,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出44,762.53元。（其中：基本支出44,762.53元，项目支出0元）；

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出100,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出80,000.00元）；

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出247,200.00元。（其中：基本支出247,200.00元，项目支出0元）；

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出8,800.00元。（其中：基本支出8,800.00元，项目支出0元）；

　　20.303（类）02（款）退休费支出706,122.00元。（其中：基本支出706,122.00元，项目支出0元）；

　　21.303（类）04（款）抚恤金支出26,620.00元。（其中：基本支出26,620.00元，项目支出0元）；

　　22.303（类）05（款）生活补助支出75,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,908.00元，较上年减少3,492.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　金平县自然资源局2023年公务接待费预算为45,008.00元，较上年减少3,492.00元，下降7.2%，国内公务接待批次为60次，共计接待120人次。

　　减少原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为67,900.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费67,900.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目纳入预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县自然资源局2023年机关运行经费安排812,312.53元，与上年对比，减少1,427,727.54元，下降63.74%，主要原因分析：去年国土空间规划经费纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县自然资源局资产总额134,523,648.21元，其中，流动资产71,707,480.05元，固定资产3,211,300.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,158,290.74元，无形资产1,446,576.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,516,961.30元，其中固定资产减少229,383.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000532400111