金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金平县总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金平县总工会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　二是做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　三是加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　四是根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　五是负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　六是依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　七是依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　八是承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,709,959.94元，其中：一般公共预算1,709,959.94万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加60,651.99元，增长3.68%，主要原因是新增预算住房公积金收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,709,959.94元，其中:本年收入1,709,959.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,709,959.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加60,651.99元，增长3.68%，主要原因新增预算住房公积金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,709,959.94元。财政拨款安排支出 1,709,959.94元，其中：基本支出1,709,959.94元，与上年对比，增加60,651.99元，增长3.68%，主要原因是新增预算住房公积金支出；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1,135,247.44元，主要用于职工工资发放；

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出400.00元，主要用于培训费支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出165,037.40元，主要用于退休人员经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出130,187.32元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　5.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出65,093.66元，主要用于职工职业年金缴费支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出109,448.62元，主要用于职工医疗缴费支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出6,905.01元，主要用于职工其他医疗缴费支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出97,640.49元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出291,648.00元。（其中：基本支出291,648.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出439,398.72元。（其中：基本支出439,398.72元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出82,684.00元。（其中：基本支出82,684.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出130,187.32元。（其中：基本支出130,187.32元，项目支出0元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出65,093.66元。（其中：基本支出65,093.66元，项目支出0元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费109,448.62元。（其中：基本支出109,448.62元，项目支出0元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6,905.01元。（其中：基本支出6,905.01元，项目支出0元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出97,640.49元。（其中：基本支出97,640.49元，项目支出0元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出52,000.00元。（其中：基本支出52,000.00元，项目支出0元）；

　　10.302（类）06（款）电费支出2,500.00元。（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出18,700.00元。（其中：基本支出18,700.00元，项目支出0元）；

　　12.302（类）15（款）会议费支出23,800.00元。（其中：基本支出23,800.00元，项目支出0元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出1,400.00元。（其中：基本支出1,400.00元，项目支出0元）；

　　14.302（类）28（款）工会经费支出6,316.72元。（其中：基本支出6,316.72元，项目支出0元）；

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出67,200.00元。（其中：基本支出67,200.00元，项目支出0元）；

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

　　17.9.303（类）02（款）退休费支出163,037.40元。（其中：基本支出163,037.40元，项目支出0元）；

　　18.303（类）05（款）生活补助支出150,000.00元。（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,690.00元，较上年减少423元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年度交上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平县总工会2023年公务接待费预算为13,690.00元，较上年减少423元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待110人次。

　　增减变化原因是按相关文件规定要求，厉行节约，减少三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年度增减无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算支出

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县总工会2023年机关运行经费安排173,916.72元，与上年对比，减少37,348.05元，下降17.68%，主要原因分析是工会经费、劳务费、其他交通费用等减少预算56,148.05元，增加办公费、会议费预算18,800.00元，故较上年减少37,348.05元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县总工会资产总额40,932.55元，其中，流动资产0元，固定资产40,932.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,769.86元，其中固定资产减少10,140.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000471100111