中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年预算公开

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　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委组织部独立核算的机构有1个，即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部，本单位内设机构涉密，不宜公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　牢牢把握组织路线服务政治路线这一主线，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，聚焦队伍提能、党建提质、边疆稳固的总基调，加大国门党建提质力度，实施百名村（社区）“头雁”引育计划、“百名专业化干部”培育计划，持续推动4个领域党建提质行动。落实“任务项目化、项目清单化、清单具体化、考核长效化”4项措施，着力创建“国门金平·强边先锋”党建品牌，谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制32人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,768,318.62元，其中：一般公共预算12,430,250.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入338,068.04元。

　　与上年对比，增加4,793,416.78元，增长60.11%，主要原因是今年预算新增 “乡村振兴大擂台““好支书大比武”经费，“蝶变金平”人才发展工作经费，县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补助经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,430,250.58元，其中:本年收入12,430,250.58元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,430,250.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加4,471,348.74元，增长56.18%，，主要原因是今年预算新增 “乡村振兴大擂台““好支书大比武”经费，“蝶变金平”人才发展工作经费，县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补助经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12,768,318.62元。财政拨款安排支出12,430,250.58元，其中：基本支出6,348,250.58元，与上年对比，减少510,651.26元，下降7.45%，主要原因是上年在基本支出中预算的保运转经费本年调整到项目支出中预算；项目支出6,082,000元，与上年对比增加4,982,000元，增长452.91%，主要原因是今年预算新增 “乡村振兴大擂台““好支书大比武”经费，“蝶变金平”人才发展工作经费，县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补助经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出10,171,203.29元，主要用于一般公共服务支出支出；

　　2. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出99,560.00元，主要用于老年人体育协会经费、离退休党组织经费、机关党员培训经费等支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出369,586.8元，主要用于退休费、离休干部公用经特需费、退休干部公用经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出594,018.44元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出297,009.22元，主要用于在职人员职业年金支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗357,504.65元，主要用于行政职工基本医疗保险费支出；

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗68,348.5元，主要用于事业职工基本医疗保险费支出；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出27,505.85元，主要用于大病医疗保险费支出；

　　9.221（类）02（款）01（项） 住房公积金445,513.83元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,322,700元。（其中：基本支出132,2700元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,665,879.6元。（其中：基本支出1,665,879.6元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出332,585.00元。（其中：基本支出332,585.00元元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出391,510.68元。（其中：基本支出391,510.68元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出594,018.44元。（其中：基本支出594,018.44元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出297,009.22元。（其中：基本支出297,009.22元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出425,853.15元。（其中：基本支出425,853.15元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出52,874.77元。（其中：基本支出52,874.77元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出445,513.83元。（其中：基本支出445,513.83元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出2,451,500.00元。（其中：基本支出132,000.00元，项目支出2,319,500.00元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出500.00元。（其中：基本支出0元，项目支出500.00元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出160,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元）；

　　15.302（类）16（款）培训费支出178,600.00元。（其中：基本支出8,600.00元，项目支出170,000.00元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出90,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）；

　　17.302（类）28（款）工会经费支出29,159.09元。（其中：基本支出29,159.09元，项目支出0元）；

　　18.302（类）39（款）其他交通费支出520,000.00元。（其中：基本支出240,000.00元，项目支出280,000.00元）；

　　16.302（类）99（款）其他商品服务支出95,100.00元。（其中：基本支出45,100.00元，项目支出50,000.00元）；

　　18.303（类）02（款）退休费支出354,286.8元。（其中：基本支出354,286.8元，项目支出0元）；

　　19.303（类）05（款）生活补助支出,2977,160.0元。（其中：基本支出11,160.00元，项目支出2,966,000.00元）；

　　20.310（类）02（款）办公设备购置支出45,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元）；

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额85,000.00元，其中：政府采购货物预算85,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.81%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共金平县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减。

　　（二）公务接待费

　　中共金平县委组织部2023年公务接待费预算为165,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.81%，国内公务接待批次为100批次，共计接待1000人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共金平县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上一年度无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委组织部2023年机关运行经费安排454,859.09元，与上年对比，减少1,471,882.78元，下降76.39%，主要原因是上年在基本支出中预算的保运转经费本年调整到项目支出中预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共金平县委组织部资产总额3,635,483.59元，其中，流动资产374,217.37元，固定资产3,232,642.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,623.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212,790.57元，其中固定资产减少252,877.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产191项，账面原值626,515.79元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000420300111