金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置39个内设机构，包括：党办、院办、医务科、护理部、感染管理科、人事劳资科、账务科、审计科、科教科、医保科、价格科、总务科，设备科、药剂科、洗衣房、保卫室、急诊科、呼吸贤内血液科、心血管神经内科、消化内分泌风湿免疫科、儿科、妇科、产科、感染科、中医科、康复科、普外胸泌神经外科、骨创伤科、眼耳鼻咽喉科、重症医学科、皮肤性病科、口腔科、麻醉手术科、病理科、检验科、功能科、放射科、消毒供应中心、120急救中心。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年继续承担全县各族人民群众及邻县部分患者健康救治任务，继续承担金平县“120”急救任务。继续坚持和巩固上海市妇产医院、上海市长宁区中心医院、上海交通大学医学院附属同仁医院、红河州第三人民医院对我院医学帮扶取得的成果。积极参与乡村振兴工作并按要求派驻工作人员。切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助、兜底保障”四重救助后确保住院费用报销比例达90%以上，开展家庭医生签约服务及双向转诊工作。

　　金平县人民医院迁建建设项目总建筑面积43286.31平方米，设置床位420张，含门诊医技综合楼、住院综合楼、传染病综合楼、地下室等业务用房及辅助用房，占地面积约45.86亩，估算总投资26700万元。该项目于2020年8月1日开工建设，截至目前，投资完成率约96.80%，预计今年内完成建设，并整体搬迁。

　　我院作为金平县“五大中心”建设单位，目前危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心及创伤中心已通过验收。今年将会集全院之人力、物力、财力，支持胸痛中心建设。在不断完善胸痛中心相关救治制度、流程等同时，加强专业人员的学习培训，提升专业人员的实战救治能力，做到全方位提升，顺利通过验收。

　　经医院整总体设计，在心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固医学成果。现我院共有17个临床科室、6个医技科室、16个职能部门共697余名工作人员向全县人民进行医疗服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制190人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制190人。在职实有176人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助176人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员99人，其中： 离休 0人，退休 99人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入40,668,568.18元，其中：一般公共预算19,261,611.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入21,406,956.60元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加21,672,968.18元，增长114.09%，主要原因分析:事业单位离退休较上年增加56,109.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少660,698.41元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加70,601.13元，伤残抚恤较上年增加38元，综合医院在职人员经费较上年增加22,167,141.84元(增加单位资金预算—事业收入21,406,956.60元)，增加城市社区卫生机构57,476.88元，基本公共卫生服务较上年增加102,560.00元，重大公共卫生服务较上年减少200,000.00元，事业单位医疗较上年增加22,520.95元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加57,218.79元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19,261,611.58元，其中:本年收入19,261,611.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,261,611.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加266,011.58元，增长1.4%，主要原因分析:事业单位离退休较上年增加56,109.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少660,698.41元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加70,601.13元，伤残抚恤较上年增加38元，卫生健康支出综合医院较上年增加760,185.24元，增加城市社区卫生机构57,476.88元，基本公共卫生服务较上年增加102,560.00元，重大公共卫生服务较上年减少200,000.00元，事业单位医疗较上年增加22,520.95元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加57,218.79元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 40,668,568.18元。财政拨款安排支出19,261,611.58元，其中：基本支出19,061,611.58元，与上年对比，增加66,011.58 元，增长3.5%，主要原因分析：事业单位离退休较上年增加56,109.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少660,698.41元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加70,601.13元，伤残抚恤较上年增加38元，卫生健康支出综合医院较上年增加560,185.24元，增加城市社区卫生机构57,476.88元，基本公共卫生服务较上年增加102,560.00元，重大公共卫生服务较上年减少200,000.00元，事业单位医疗较上年增加22,520.95元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加57,218.79元；项目支出200,000.00元，与上年对比，增加200,000.00元，增长100%，主要原因分析：卫生健康支出—综合医院200,000.00元；单位资金支出21,406,956.60元与上年对比，增加21,406,956.60元，增长100%，主要原因分析：卫生健康支出综合医院21,406,956.60元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2,740,709.00元，主要用于金平县人民医院退休职工人员经费和退休公用经费。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,871,101.59元，主要用于平县人民医院编制内在职职工养老保险缴费。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1,336,501.13元，主要用于金平县人民医院编制内在职职工职业年金缴费。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出34,338.00元，用于金平县人民医院退休职工伤残补助。

　　5.210（类）02（款）01（项）卫生健康支出综合医院33,707,141.84元，其中：财政拨收入12,300,185.24元用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费，单位资金预算—事业收入21,406,956.60元用于金平苗族瑶族傣族自治县人民医院专用设备、办公设备、专用材料等购置。

　　6.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构57,476.88元，主要用于城市社区卫生机构经费。

　　7.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务120,560.00元，主要用于新生儿筛查、特慢病管理。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗648,320.95元，主要用于编制内在职职工基本医疗。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出152,418.79元，主要用于医疗救助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出5,536,818.00元。（其中：基本支出5,536,818.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出543,471.60元。（其中：基本支出543,471.60元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出659,145.00元。（其中：基本支出659,145.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出5,153,029.82元。（其中：基本支出5,153,029.82元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,871,101.59元。（其中：基本支出1,871,101.59元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出1,336,501.13元。（其中：基本支出1,336,501.13元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出548,320.95元。（其中：基本支出548,320.95元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出269,362.64元。（其中：基本支出269,362.64元，项目支出0元）

　　9.302（类）28（款）工会经费支出148,253.85元。（其中：基本支出148,253.85元，项目支出0元）

　　10.302（类）02（款）退休费支出2,701,509.00元。（其中：基本支出2,701,509.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）18（款）专用材料费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）99（款）其他商品和服务支出39,200.00元。（其中：基本支出39,200.00元，项目支出0元）

　　15.303（类）04（款）抚恤金支出34,338.00元。（其中：基本支出34,338.00元，项目支出0元）

　　16.303（类）05（款）生活补助支出100,560.00元。（其中：基本支出100,560.00元，项目支出0元）

　　17.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出100,000.00元。（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元。较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年公务接待费预算为0元。较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元。较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2023年无重点项目纳入财政预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2022年机关运行经费安排207,453.85元，与上年对比减少148,446.15元，下降41.71%，主要原因分析是在职职工退休和调出减少工会经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额474,140,534.22元，其中，流动资产75,652,955.41元，固定资产98,542,702.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程298,650,203.92元，无形资产1,294,672.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63684843.18元，其中固定资产增加20016575.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值209550.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入260885.72元，其中出租资产62平方米，资产出租收入260885.72元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000336300400111