金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　县科学技术协会机关群团机关使用事业编制3名。设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。县科学技术协会是金平县科学技术工作者的群众组织，是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是金平县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别是：

　　1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、文电、机要、保密、值班、后勤、政务信息、来信来访、督促检查、对外工作联系、档案、综合性会议组织、综合检查考评、深化改革、劳动工资等工作；负责办理县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；负责上传下达和科协系统综合业务等工作；承担县科学技术协会日常事务工作。

　　2.组织宣传部。负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担意识形态、党风廉政建设、精神文明创建（文明单位和文明城市创建）、干部队伍建设、干部教育培训、年终干部考核评议和离退休人员管理服务等工作；负责对外宣传、信息报送等工作；负责县科学技术协会机关干部的选拔任用和科协代表推选及组织联络工作。

　　3.学会工作部。负责县级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担学会党组织建设，科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调县级学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责资助学会项目的立项申请、监督管理、督促指导、绩效考核、检查验收工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责县反邪教协会日常事务，指导乡镇反邪教协会积极开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动；承担人才建设和专业技术人员职称评聘管理工作。

　　4.科学技术普及部。负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农技协、农函大、《金平科普》编辑和脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责组织开展科普宣传活动和青少年科技教育工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆管理；负责法制建设和民族团结进步建设工作；承担县全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

　　5.少数民族科普部。负责少数民族科普教育工作，承担少数民族科普项目建设、绩效评价、双语科普、“直过民族”科普教育。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）加强自身建设。组织全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领会精神实质和丰富内容，对科技工作、科协工作的新要求，进一步增强信心，提高认识，不断提高科协工作的服务能力，提高科协干部队伍的综合素质。进一步建立健全科协工作的各项规章制度，使全县科协工作走向规范化、制度化的轨道。

　　（二）加大科技普及力度。加强科普大篷车的利用率，建设好科普阵地，采取“大联合、大协作”的方式，加大文化、教育、宣传等部门的联合与协作，利用“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等三大活动，开展进校园、进农村、进社区活动，大力宣传科普知识、实用技术及青少年科普知识，切实提高全民科学素质。

　　（二）创新科普宣传提升科普实效。借助乡村振兴、边境小康村建设工作，结合各个时间节点，整合科技、文化、教育、卫生、经贸及乡土人才等资源，形成抓好我县科普工作的合力。组织开展不同形式科普活动，打造金平民族科普文化特色。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,793,651.32元，其中：一般公共预算1,793,651.32万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加410,397.64元，增长29.66%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,793,651.32元，其中:本年收入1,793,651.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,793,651.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加410,397.64元，增长29.66%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,793,651.32元。财政拨款安排支出 1,793,651.32元，其中：基本支出1,693,651.32元，与上年对比，增加310397.64元，增长22.43%，主要原因分析本年度在职人员政策性调资增加经费预算，基本支出增加；项目支出100,000元，与上年对比，增加100,000元，增长100%，主要原因分析2023年公民素质提升经费纳入特定项目预算，项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出300元，主要用于党员教育培训经费支出。

　　2.206（类）01（款）01（项）行政运行支出1,029,705.16万元，主要用于行政单位基本支出。

　　3.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出47,820万元，主要用于其他科学技术管理支出。

　　4.206（类）01（款）99（项）科普活动支出52,180元，主要用于科技科普活动支出。

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出196,781.4元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出146,592.18元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出73,296.09元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出129,447.76元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7,584.6元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出109,944.13元，主要用于住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出344,496元。（其中：基本支出344,496元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出478,977.12元。（其中：基本支出478,977.12元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出92,728元。（其中：基本支出92,728元，项目支出0元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出146,592.18元。（其中：基本支出146,592.18元，项目支出0元）

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出73,296.09元。（其中：基本支出73,296.09元，项目支出0元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出元129,447.76。（其中：基本支出129,447.76元，项目支出0元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出7,584.6元。（其中：基本支出7,584.6元，项目支出0元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出109,944.13元。（其中：基本支出109,944.13元，项目支出0元）

　　9.302（类）01（款）办公费支出30,850元。（其中：基本支出14850元，项目支出16000元）

　　10.302（类）05（款）水费支出800元。（其中：基本支出0元，项目支出800元）

　　11.302（类）06（款）电费支出1,700元。（其中：基本支出0元，项目支出1700元）

　　12.302（类）07（款）邮电费支出1,000元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000元）

　　13.302（类）09（款）物业管理费支出150元。（其中：基本支出150元，项目支出0元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出18,820元。（其中：基本支出0元，项目支出18,820元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出680元。（其中：基本支出0元，项目支出680元）

　　16.302（类）16（款）培训费支出5,300万元。（其中：基本支出300元，项目支出5,000元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出5,000元。（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出36,000元。（其中：基本支出0元，项目支出36,000元）

　　19.302（类）27（款）委托业务费支出10,000元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）

　　20.302（类）28（款）工会经费支出7,104.04元。（其中：基本支出7,104.04元，项目支出0元）

　　21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000元。（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）

　　22.302（类）39（款）其他交通费用支出68,400元。（其中：基本支出68,400元，项目支出0元）

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出20,400元。（其中：基本支出10,400元，项目支出10,000元）

　　24.303（类）02（款）退休费支出194,381.4元。（其中：基本支出194,381.4元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,671元，较上年减少829元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因分析是我单位无此项情况。

　　（二）公务接待费

　　金平县科学技术协会2023年公务接待费预算为17,671元，较上年减少829元，下降4.48%，国内公务接待批次为40次，共计接待456人次。

　　主要原因分析是厉行节约降低公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为10,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10,000元，与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县科学技术协会无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2023年机关运行经费安排116,204.04元，与上年对比，减少79,595.96元，下降40.06%，主要原因分析2023年公民素质提升经费纳入特定项目预算，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县科学技术协会资产总额359,333.36元，其中，流动资产5,800.52元，固定资产352,999.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产533.7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72,870.55元，其中固定资产减少68,210.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000173100111