金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年预算公开（本级）

　　监督索引号53253000336302000000

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、流动人口服务与管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室 、人事股、财务服、医政医管股、药政药管股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基层股（基层卫生与计划生育指导股）、妇幼健康服务股 、政策法规与食品安全监测股 、爱卫股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科教股 、中医股、计划生育家庭发展与信息统计考核评价股、防治艾滋病综合股。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年本部门重点工作任务：继续开展基本公共卫生服务项目；着力深化公立医院改革；取消药品加成，坚持实施基本药物制度；推进家庭医生签约服务，签约率达100%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药能力建设；大力开展爱国卫生运动；全面落实两孩政策；认真贯彻落实计生惠民政策；加强计生协会基层建设；完成流动人口卫生计生服务管理工作任务；加强防艾工作，提高有效干预力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。本单位无车辆编制，实有车辆为医疗废物转运车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,180,938.14元，其中：一般公共预算8,199,359.54万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入981,578.6元。

　　与上年对比，增加2,435,938.14元，增长36.11%，主要原因分析年度正常晋升、人员增加，相应工资福利支出增加；其次，本年度增加疫情防控、爱国卫生运动、健康金平行动、创建省级慢性病中和防控示范区工作经费项目补助经费以及卫生室工程款其他收入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8,199,359.54元，其中:本年收入8,199,359.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,199,359.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加1,454,359.54元，增长21.56%，主要原因分析年度正常晋升、人员增加，相应工资福利支出增加；其次，本年度增加疫情防控、爱国卫生运动、健康金平行动、创建省级慢性病中和防控示范区工作经费项目补助经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,180,938.14元。财政拨款安排支出 8,199,359.54元，其中：基本支出7,739,359.54元，与上年对比，增加994,359.54元，增长14.74%，主要原因分析年度正常晋升、人员增加，相应工资福利支出增加；项目支出460,000.00元，与上年对比，增加460,000.00元，增长100.00%，主要原因分析本年度增加疫情防控、爱国卫生运动、健康金平行动、创建省级慢性病中和防控示范区工作经费项目补助经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出8,650.00元，主要用于党员教育培训支出。

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出493,258.20元，主要用于行政单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出111,613.60元，主要用于事业单位离退休支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出594,488.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出297,244.14元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出27,516.00元，主要用于遗嘱补助支出。

　　7.210（类）01（款）01（项）行政运行支出4,227,851.25元，主要用于行政运行支出。

　　8.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出488,700.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

　　9.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出561,920.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。

　　10.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理支出200,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

　　11.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出151,380.00元，主要用于其他计划生育事务支出。

　　12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出273,685.62元，主要用于行政单位医疗支出。

　　13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出195,951.58元，主要用于事业单位医疗支出。

　　14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出31,234.66元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　15.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出90,000.00元，主要用于其他卫生健康支出。

　　16.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出445,866.21元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,443,492.00元。（其中：基本支出1,443,492.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,089,176.16元。（其中：基本支出1,089,176.16元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出256,131.00元。（其中：基本支出256,131.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出926,812.56元。（其中：基本支出926,812.56元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出594,488.28元。（其中：基本支出594,488.28万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出297,244.14元。（其中：基本支出297,244.14元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出469,637.20元。（其中：基本支出469,637.20元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费56,832.48元。（其中：基本支出56,832.48元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出445,866.21元。（其中：基本支出445,866.21元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出512,700.00元。（其中：基本支出292,700.00元，项目支出220,000.00元）

　　11.302（类）02（款）印刷费支出180,000.00元。（其中：基本支出160,000.00元，项目支出20,000.00元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出130,000.00元。（其中：基本支出110,000.00元，项目支出20,000.00元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出88,650.00元。（其中：基本支出88,650.00元，项目支出0万元）

　　14.302（类）26（款）劳务费支出40,000.00万元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0万元）

　　15.302（类）27（款）委托业务费支出180,000.00万元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出150,000.00元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出30,841.71元。（其中：基本支出30,841.71元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费165,800.00万元。（其中：基本支出165,800.00元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出7,600.00元。（其中：基本支出7,600.00元，项目支出0万元）

　　19.303（类）02（款）退休费597,271.80元。（其中：基本支出597,271.80元，项目支出0万元）

　　20.303（类）04（款）抚恤金27,516.00元。（其中：基本支出27,516.00元，项目支出0万元）

　　201.303（类）05（款）生活补助支出659,300.00元。（其中：基本支出609,300.00元，项目支出50,000.00元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,450.00元，较上年减少950.00元，下降3.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算为29,450.00元，较上年减少950.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为8次，共计接待196人次。

　　减少的原因主要是厉行节约需要减少接待次数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局无重点项目预算情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排925,591.71元，与上年对比，减少281,908.29元，下降23.35%，主要原因分析本年度疫情防控及各项工作经费归入特定目标项目预算，未纳入机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局资产总额61,352,466.53元，其中，流动资产75,234,85.71元，固定资产16,359,622.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,469,356.43元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,766,674.42元，其中固定资产增加13957588.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产154项，账面原值207,057.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000336302000111