金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

　　 监督索引号53253000410100000

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：民族外事侨务委员会、法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业农村和环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、常委会办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作意义重大。2023年县人大常委会工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共金平县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“3326”工作思路，立足于政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的职责定位，紧跟省、州、县党委贯彻落实党中央大政方针的部署和安排，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，不断丰富发展全过程人民民主的金平实践，扎实做好立法、监督、决定、任免、代表和自身建设等各方面工作，为奋力谱写好金平发展新篇章贡献应有力量，彰显人大新作为。

　　（1）强化政治引领，提高站位全面贯彻党委决策部署。始终把坚持党的全面领导作为人大工作的最高政治原则，作为发挥人大制度优势和做好人大工作的根本政治保证，确保人大工作的正确方向。始终把贯彻落实党中央决策部署和省、州、县党委工作要求作为重大政治任务，全面贯彻党的二十大精神，围绕党和国家的工作大局，省、州、县发展大局去研究、谋划和推进人大各项工作，找准依法履职的切入点、结合点和发力点，积极担当、主动作为，做到党和国家工作重心转移到哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，坚决做到紧跟县委步伐不掉队，领会县委意图不偏离，执行县委决策不含糊。

　　（2）以良法促发展保善治，在助力边疆民族地区社会治理能力现代化上贡献力量。坚持和完善民族区域自治制度，发挥民族立法、地方立法在边疆民族地区社会治理中的制度优势。进一步加强立法能力建设，健全完善科学立法、民主立法、依法立法工作机制。

　　（3）增强监督刚性和实效，在助推经济社会高质量发展上体现责任担当。进一步深化拓展监督方式方法，更有针对、更有成效地履行监督职责。探索运用质询等法定刚性监督手段，在事关全局、事关长远的大事、要事和代表群众普遍关心、关注的重点、难点问题上连续监督、反复监督、跟踪监督，持续发力，打好监督“持久战”，让人大监督“长出牙齿”，确保监督工作有始有终、见到实效。

　　（4）坚持依法科学民主原则，在重大事项决定和人事任免工作上更加规范有序。落实县委决定，依法行使决定权和任免权，认真贯彻落实人大及其常委会讨论决定重大事项的规定、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的有关规定，依法及时作出决定决议，推动中央重大决策和省州县党委工作部署得到有效贯彻落实。

　　（5）发挥代表主体作用，以更加务实之举践行全过程人民民主。落实好人大及其常委会代表工作“三个办法”，严格落实“双联”工作机制，完善代表列席常委会会议、召开列席代表座谈会、专门委员会和工作委员会对口联系代表等制度，进一步深化代表对常委会工作的参与。搭建代表联系群众的实体平台和网络平台，建立代表联系群众和代表处理、反馈群众意见的工作机制，推动“一府一委两院”向代表通报重要工作情况实现正常化，畅通社情民意表达和反馈渠道，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。

　　（6）全面加强自身建设，奋力推进新时代金平人大工作高质量发展。坚持把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持续加强人大及其常委会自身建设，牢牢把握“四个机关”定位要求，始终坚持党的领导，推进民主法治，真监督真支持，发挥代表作用贯穿人大工作的各方面、全过程，努力建设忠诚担当、服务中心、尊崇宪法、弘扬法治、履职尽责、务实高效、民呼我应、亲民为民的金平人大。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

　　车辆编制4辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,623,991.60元，其中：一般公共预算10,623,991.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,075,457.92元，增长24.28%，增加的主要原因是：本年增加了人大代表履职能力提升专项资金、人大代表履职培训经费、人大代表履职能力建设经费、疫情防控边境亮化经费、住房保障经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,623,991.60元，其中:本年收入10,623,991.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,623,991.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,075,457.92元，增长24.28%，增加的主要原因是：本年增加了人大代表履职能力提升专项资金、人大代表履职培训经费、人大代表履职能力建设经费、疫情防控边境亮化经费、住房保障经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,623,991.60元。财政拨款安排支出 10,623,991.60元，其中：基本支出9,050,311.60元，与上年对比，增加501,777.80元，增长5.87%，增加的主要原因是：本年增加了住房保障经费等。项目支出1,573,680.00元，与上年对比，增加了1,573,680.00元，增长100%，增加的主要原因是：本年增加了人大代表履职能力提升专项资金、人大代表履职培训经费、人大代表履职能力建设经费、疫情防控边境亮化经费等，并将常委会领导经费、专工委室经费、人大会议经费等列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出6,290,365.44元，主要用于基本支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

　　2.201（类）01（款）04（项）人大会议支出150,000.00元，主要用于常委会例会经费支出。

　　3.201（类）01（款）05（项）人大立法支出50,000.00元，主要用于立法经费支出。

　　4.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出300,000.00元，主要用于代表履职能力培训及履职建设等支出。

　　5.201（类）01（款）08（项）代表工作支出512,800.00元，主要用于县级人大代表履职活动经费支出。

　　6.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出10,080.00元，主要用于离退休党支部党建工作经费7,200元、离退休党支部书记、副书记、委员补贴2,880.00万元。

　　7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2,550.00元，主要用于党员教育培训支出。

　　8.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,113,799.00元，主要用于归口管理行政事业单位离退休费支出。

　　9.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出665,511.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　10.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出332,755.78元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　11.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤23,460.00元，主要用于遗嘱补助支出。

　　12.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出12,170.00元，主要用于职工伤残怃恤支出。

　　13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出624,335.83元，主要用于职工医疗保险支出。

　　14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出37,030.34元，主要用于职工大病医疗保险支出。

　　15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出499,133.66元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,553,616.00元（其中：基本支出1,553,616.00元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,179,543.20元（其中：基本支出2,179,543.20万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）奖金支出426,708.00元（其中：基本426,708.00元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出665,511.55元（其中：基本支出665,511.55元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出332,755.78元（其中：基本支出332,755.78元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出624,335.83元（其中：基本支出624,335.83元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出37,030.34元（其中：基本支出37,030.34万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出499,133.66元（其中：基本支出499,133.66元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）01（款）办公经费支出689,000.00元（其中：基本支出379,000.00元，项目支出310,000.00元）。

　　10.302（类）05（款）水费支出3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支0元）。

　　11.302（类）06（款）电费支出15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）。

　　12.302（类）07（款）邮电费支出15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）。

　　13.302（类）11（款）差旅费支出100,000.00万元（其中：基本支出100,000.00万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）13（款）维修维护费支出550,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出550,000.00元）。

　　15.302（类）15（款）会议费支出150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

　　16.302（类）16（款）培训费支出52,550.00元（其中：基本支出2,550.00元，项目支出50,000.00元）。

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0万元）。

　　18.302（类）28（款）工会经费支出82,418.24元（其中：基本支出82,418.24元，项目支出0万元）。

　　19.302（类）29（款）福利费支出360,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元）。

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出326,400.00元（其中：基本支出326,400.00元，项目支出0万元）。

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出727,280.00元（其中：基本支出563,600.00元，项目支出163,680.00元）。

　　22.303（类）02（款）退休费支出1,100,199.00元（其中：基本支出1,100,199.00元，项目支出0万元）。

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出35,630.00元（其中：基本支出35,630.00元，项目支出0万元）。

　　24.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出22,880元（其中：基本支出22,880元，项目支出0万元）。

　　25.310（类）02（款）办公设备购置支出350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,000.00元，较上年减少5,200.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为151,000.00元，较上年减少5,200.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

　　比上年减少的原因是：厉行节约，缩减“三公经费”预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排1,572,968.24元，与上年对比，减少236,101.62元，下降13.05%，减少的主要原因是：本年将常委会领导经费、专工委室经费、人大会议经费等列入项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额13,148,943.38元，其中，流动资产442,487.59元，固定资产12,705,405.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,050.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加357,730.38元，其中固定资产增加468,329.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值418,338.71元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000410100111