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　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校独立核算的机构有1个，为中国共产党机关，内设办公室、干部培训股、科研管理股3个机构。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓学习强化理论武装。始终坚持把学习贯彻党的十九届历次全会精神、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神作为当前的重要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。用好“三会一课”、“学习强国”、“云南省干部在线学习”等平台，教育引导全校干部职工统一思想和行动，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面干在实处、走在前列。另外，认真学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。深入学习领会习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，学习全省、全州、全县党校工作推进会精神。

　　2.突显干部教育培训主业主课。在办学过程中，始终坚持以学习、宣传、研究、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，加大对党的十九届历次全会精神、二十大精神和和习近平总书记考察云南重要讲话精神的培训轮训力度，围绕夯实学员理论基础，加强学员党性修养，拓展学员眼光，培养学员战略思维等目标要求，着力提高培训干部政治觉悟、政治能力和执政本领下功夫、见成效。2022年举办干部教育培训班15期，培训2083人次。

　　3.推进理论研究成果转化。金平县委党校有序推进教咨研一体化建设，注重搞好教学与科研的结合，以科研促教学。坚持科研为提高教学质量服务、为推进党的理论创新服务、为党委和政府决策服务为目标，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，聚焦省、州、县党委政府重大决策部署，突出社会热点难点问题开展研究。组建由领导班子、学科带头人、教师组成的党校联合科研团队，集中力量深入开展调查研究。2022年科研论文发表5篇，其中省级3篇，州级2篇，获得2022年红河州党校系统理论研讨会三等奖1篇，获县级领导批示咨政报告5篇。

　　4.突出特色亮点抓实流动党校。针对大部分农村党员居住在偏远山区且分散、党员集中困难，教育资源短缺、教育培训难落实等实际问题，为确保党员干部教育培训全覆盖、无遗漏，积极创新党员干部教育培训模式，认真开展送教下乡活动，充分发挥流动党校作用。在县财政十分困难的情况下把流动党校经费纳入县级财政预算并及时拨付。组建以党校教师、先进人物、专业技术人才为主的“流动党校”送教下乡教师队伍，在开展流动党校培训中，与新时代文明实践中心理论宣讲小分队相结合，把课堂延伸到企业、社区、红色基地、田间地头等，将党的声音宣传宣讲到基层党员群众，增强党员干部教育培训的体验性、参与性，受到农村党员群众的普遍欢迎。2022年县委党校教师到各单位部门、乡镇及村寨宣讲41场次，培训3397人；到金河镇、金平农场、者米乡河边寨村委会举办“流动党校”培训班3期，培训基层党员群众240名。

　　5.重培训强师资队伍建设。按照“政治强、业务精、作风正”的基本要求，通过外出培训加强师资队伍建设，提升师资队伍综合素养。2022年选派教师到省、州师资培训8期12人次。

　　6.规范组织生活强化政治建设。统筹推进党支部规范化建设，推进党建与业务深度融合，不断强化机关基层党组织功能，严格落实党的组织生活制度。运用“云岭先锋”APP 开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作，实现党建工作标准化、信息化，党建管理主体化、精准化，整体推进“智慧党建”拓展面、提质量、见实效。

　　7.筑牢意识形态阵地。党校是意识形态的重要部门，把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实，旗帜鲜明地做好意识形态工作。将意识形态纳入干部教育培训课程，开展意识形态分析研判会4次，做好重点人、重点领域风险防范化解工作，管好宣传、课堂、科研阵地。强化意识形态阵地管理。

　　8.持续推进党风廉政建设。强化校党支部党风廉政建设主体责任，认真履行第一责任人和一岗双责责任，扎实抓好党风廉政建设责任制和反腐败工作落实，厘清责任清单，层层压实责任。

　　9.深化国家安全工作。根据县国安委关于国家安全工作的统一安排的部署，县委党校高度重视，把国家安全工作列为重要工作事项，及时成立国家安全工作领导小组，做好安排部署，抓好工作落实。将国家安全纳入党校培训课程，并邀请州、县国安委领导或业务骨干到培训班授课，强化宣传引导，让国家安全、网络安全深入人心。

　　10.开展常态化疫情防控工作。严格落实中央、省、州、县关于疫情防控工作的要求部署，做好疫情防控常态化工作，干部职工积极参与到全县疫情防控网格管理，担任三级、四级、五级网格长。在干部教育培训中，认真落实疫情防控相关要求，确保培训学员和教职工身体健康和生命安全。选派一名职工到金河镇沙田联防所担任所长，担负起管住边境，守好国门的职责；选派两名干部职工到者米乡营房村驻守，负责抵边村常态化疫情防控工作。

　　11.巩固脱贫攻坚成果。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和中央、省、州、县党委关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接部署要求。选派1名骨干教师到金水河镇老刘村委会驻村担任第一书记，在抓党建促乡村振兴、促疫情防控、促基层治理工作中，充分发挥先锋模范作用。县委党校多次到定点帮扶村——者米乡河边寨村开展贫困户动态监测、控辍保学、疫情防控等工作。

　　12.加强对乡镇党校的指导。认真贯彻落实《金平县乡镇党校建设管理使用办法》（金办发〔2019〕40号）要求，加大对各乡镇（农场）党校发展建设指导力度，完善分片联系、调研、培训指导等机制，推动全县党校工作新局面，科学整合资源，实现功能互补。2022年10月24日至10月28日，顺利举办金平县2022年党校师资能力提升专题培训班，培训40人，通过学理论、提技能、看现场、谈经验等方式提升县乡党校教师的授课水平。

　　13.统筹推进各项工作。始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、文明县城创建、依法治县、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,384,247.89元，其中：一般公共预算3,224,825.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入159,422.44元。

　　与上年对比，财务总收入增加828,325.45元，增长32.41%；其中一般公共预算增加668,903.01元，增长26.17%；其他收入增加159,422.44元，增长100%。增长的主要原因分析为人员增加，相应的人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,224,825.45元，其中:本年收入3,224,825.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,224,825.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加668,903.01元，增长26.17%，主要原因分析为人员增加，相应的人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3,384,247.89元。财政拨款安排支出 3,224,825.45元，其中：基本支出3,024,825.45元，与上年对比，增加468,903.01元，增长18.35%，主要原因分析人员增加，相应的人员经费增加；项目支出200,000元，与上年对比，增加200,000元，增长100%，主要原因分析：上年度在基本支出中预算的“流动党校”送教下乡活动经费和党校工作经费，按要求本年度调入项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出500.00元，主要用于党员教育培训；

　　2.205（类）08（款）01（项）教师进修支出5,000元，主要用于单位邮电费支出；

　　3.205（类）08（款）02（项）干部教育支出1,915,725.27，主要用于单位工资福利支出1,603,407.93元，商品服务支出312,317.34元；

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出130,114.00元，主要用于行政退休人员退休费128,514.00元及退休公务费1,600.00元；

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出308,981.00元，主要用于事业退休人员退休费304,581.00元及退休公务费4,400.00元；

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出254,773.08元，主要用于社会保障缴费（养老保险）支出254,773.08元；

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出127,386.54元，主要用于社会保障缴费（职业年金）支出127,386.54元；

　　8.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出37,032.00元，主要用于离退休遗嘱补助37,032.00元；

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出78,998.21元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出78,998.21元；

　　10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出159,298.54元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出159,298.54元；

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出15,937.00元，主要用于社会保障缴费（大病保险）支出15,937.00元；

　　12.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出191,079.81元，主要用于职工住房公积金单位部分191,079.81元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出637,560.00元。（其中：基本支出637,560.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出358,678.80元。（其中：基本支出358,678.80元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出95,430.00元。（其中：基本支出95,430.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出500,722.92元。（其中：基本支出500,722.92元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出254,773.08元。（其中：基本支出254,773.08元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出127,386.54元。（其中:基本支出127,386.54元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出238,296.75元。（其中:基本支出238,296.75元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出26,953.21元。（其中：基本支出26,953.21元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出191,079.81元。（其中：基本支出191,079.81元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出106,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出46,000.00元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出37,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出37,000.00元）；

　　15.302（类）13（款）维修（护）费支出4,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）；

　　16.302（类）16（款）培训费支出26,500.00元。（其中：基本支出500.00元，项目支出26,000.00元）；

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

　　18.302（类）26（款）劳务费支出15,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出13,517.34元。（其中：基本支出13,517.34元，项目支出0元）；

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出68,800.00元。（其中：基本支出43,800.00元，项目支出25,000.00元）；

　　21.302（类）99（款）其他商品服务支出16,000.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出10,000.00元）；

　　22.303（类）02（款）退休费支出433,095.00元。（其中：基本支出433,095.00元，项目支出0元）；

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出37,032.00元。（其中：基本支出37,032.00元，项目支出0元）；

　　24.310（类）02（款）办公设备购置支出12,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,150.00元，较上年减少1,350.00元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年公务接待费预算为1,2150.00元，较上年减少1,350.00元，下降10%，国内公务接待批次为8次，共计接待117人次。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减，与上年度持平；公务用车运行维护费0元，较上年无增减，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2023年机关运行经费安排123,817.34元，与上年对比，减少184,226.61元，下降59.81%，减少主要原因是上年度在基本支出中预算的“流动党校”送教下乡活动经费和党校工作经费，按要求本年度调入项目支出预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额1,372,451.47元，其中，流动资产171,352.12元，固定资产1,200,213.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产885.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187,620.30元，其中流动资产减少185,727.93元，固定资产减少712.41元，无形资产减少1179.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000477200111