金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治。

　　（二）机构设置情况

　　金平县疾病预防控制中心2023年共有机构1个，是一个独立核算单位，属于金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局下二级全额拨款预算单位：内设15个科室，即艾滋病防制科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防制科、中心办公室、财务科，物资管理科，后勤保障科，信息技术管理科、健康教育与促进科、地方病防制科。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）加强疾控队伍建设。争取上级政策支持，继续采取公开招考的方式引进人才，同时对现有人员通过健全外出学习、学历教育和短期培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。

　　（二）继续实施好中心承担的民生工程项目，进一步加大督导和宣传力度，在国家基本公共卫生服务项目和疾病预防控制工作中保持先进位次。

　　（三）继续抓好突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，特别加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。逐步建立一支正规化、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

　　（四）实施好各项重点业务工作，积极做好新冠肺炎、艾滋病、疟疾、结核病综合防控工作。

　　（五）持续不断改进工作作风。进一步推进疾控中心制度化、规范化和标准化建设，健全完善内部各项制度，强化业务知识学习和培训，加强党风廉政建设和医德医风、行风教育，不断提高疾控队伍的整体水平和服务能力，有效促进工作作风。

　　（六）加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。

　　（七）加大对乡村级医务人员的培训力度及传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率，以便提高其服务能力水平。

　　（八）逐步提高老年人、慢性病患者和重性精神病患者的管理数量、质量和规范管理率。认真做好死亡、肿瘤、心脑血管病病例的登记报告工作,进一步加大对我县死亡、肿瘤、心脑血管病报告力度，努力完成死亡、肿瘤、心脑血管病监测发病报告任务。

　　（九）进一步加强爱国卫生运动及季节性多发传染病的预防知识宣传。

　　（十）加强手足口病防控工作及人感染高致病性禽流感、狂犬病、肠道传染病的监测。按时完成各项监测指标。

　　（十一）加强新冠肺炎培训，提高新冠肺炎流调溯源能力，协调各部门认真做好常态化疫情防控工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入8,844,348.64元，其中：一般公共预算8,844,348.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加1,426,448.64元，增长19.23%，主要原因是2022年新增调入2人和新招考录用4人，增加人员经费支出预算；增加突发公共卫生项目支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8,844,348.64元，其中:本年收入8,844,348.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,844,348.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加1,426,448.64元，增长19.23%，，主要原因是2022年新增调入2人和新招考录用4人，增加人员经费支出预算；增加突发公共卫生项目支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出8,844,348.64 元。财政拨款安排支出 8,844,348.64元，其中：基本支出8,699,736.64元，与上年对比，增加1,281,836.64元，增长17.28%，主要原因分析2022年新增调入2人和新招考录用4人，增加人员经费支出预算；项目支出144,612.00元，与上年对比，增加144,612.00元，增长100%，主要原因分析增加突发公共卫生项目即新冠病毒核酸检测实验室工作人员经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出1,012,593.60元，主要用于事业单位离退休支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出753,777.09元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出376,888.55元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　4.208（类）08（款）01（项）主要用于死亡抚恤支出16,380.00元，主要用于事业单位死亡抚恤金支出。

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出4,780.00元，主要用于伤残抚恤金支出。

　　6.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出4,982,140.02万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

　　7.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出288,240.00元，主要用基本公共卫生专项支出。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出653,851.24元，主要事业单位在职职工和退休职工医疗缴费支出。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出45,753.32元，主要用于事业单位个人大病保险费缴费支出。

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出565,332.82元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

　　11.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理项目支出144,612.00元，主要用突发公共卫生新冠肺炎专项支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,897,188.00元。（其中：基本支出1,897,188.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出249,060.00元。（其中：基本支出249,060.00元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出158,099.00元。（其中：基本支出158,099.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出2,407,059.84元。（其中：基本支出2,407,059.84元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出753,777.09元。（其中：基本支753,777.09出元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出376,888.55元。（其中：基本支出376,888.55元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保障缴费支出653,851.24元。（其中：基本支出653,851.24元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出78,731.07元。（其中：基本支出78,731.07元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出565,332.82元。（其中：基本支出565,332.82元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出161,000.00元。（其中：基本支出161,000.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）06（款）电费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）28（款）工会经费支出41,755.43元。（其中：基本支出41,755.43元，项目支出0元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出14,400.00元。（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出998,193.60元。（其中：基本支出998,193.60元，项目支出0元）

　　17.303（类）04（款）抚恤金支出21,160.00元。（其中：基本支出21,160.00元，项目支出0元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出258,240.00元。（其中：基本支出258,240.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）26（款）劳务费支出144,612.00元。（其中：基本支出0元，项目支出144,612.00元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年根据2022年第十届县人民政府第8次常务会纪要相关要求，做好制度化核酸检测检验人员的招聘、培训和管理，保证辖区各乡镇制度化核酸检测工作顺利开展。将新冠病毒核酸检测实验室工作人员经费纳入年初预算项目编报。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排282,155.43元，与上年对比，减少616,344.57元，下降68.60%，主要原因分析本年减少从业人员预防性体检支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额29,179,886.95元，其中，流动资产13,756,760.21元，固定资产8,426,348.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,980,594.84元，无形资产16,183.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加258,041.50元，其中固定资产减少953665.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入240,143.58元，其中出租资产100平方米，资产出租收入240,143.58元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000336300100111