中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年预算公开

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　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、委员服务中心。

　　所属事业单位1个，即：金平县委员会委员服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下至关重要的一年。县政协常委会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会和县委十三届三次全会精神，按照县委“3326”工作思路，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好发挥专门协商机构作用，为把我县建设成为绿色食品生产加工基地、长寿康养目的地、沿边开放新高地、民族团结进步示范县和有机仿野生中药材县，打造绿美金平、长寿金平、开放金平、团结金平、平安金平、幸福金平贡献政协的智慧和力量。

　　1.突出知行合一，全面学习全面把握全面落实中共二十大精神。坚持把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好。采取全方位、多层次开展学习宣传活动，深刻领会和准确把握中共二十大精神实质和核心要义，引导县政协机关干部和广大政协委员更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，更加自觉地维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。县政协主席会议成员和政协常委带头示范学，推动政协机关干部和广大政协委员持之以恒在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一。

　　2.突出政治引领，坚持党对人民政协工作的全面领导。要在坚持党的全面领导上更加坚定坚决，时刻牢记政协组织的政治属性、委员的政治身份、协商的政治责任，把坚持党的领导落实到政协工作的各方面、全过程。持续强化党的创新理论武装，坚持“第一议题”学习习近平总书记有关重要论述制度，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，把重大成就转化为奋进新时代的历史自信，把宝贵经验转化为做好政协工作的根本遵循，把思想和行动统一到中共中央及省、州、县党委各项工作要求上来。

　　3.突出工作重点，围绕中心履职担当有新作为。坚持把履职重点放在事关全县长远发展战略性问题的思考谋划上，做到聚焦重点、精准发力。围绕推动“一县一业”中药材产业发展目标，积极开展调研视察和协商议政，助力建设具有比较优势的现代化产业体系。围绕推动现代化边境幸福村建设，着力实施两个直过民族地区后续发展工程建言献策，助力提升两个直过民族生产生活水平。围绕群众关心关注的重点难点问题，开展民主监督，促进提案办理落实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续抓好河（湖）长制、林长制督察工作，推动发展长寿食品、长寿水、民族长寿医药等长寿产业，助力擦亮山绿水美人长寿的“长寿之乡、绿美金平”靓丽名片。牢固树立风险防范意识，围绕国土综合整治、基层社会治理等开展协商调研，积极发挥政协化解矛盾和凝聚共识作用。牢固树立总体国家安全观，坚决扛起为国守边的重大政治责任，为增进各族群众的获得感、幸福感和安全感建诤言献良策。

　　4.突出主责主业，推进人民政协事业新发展。坚持以人民为中心的发展思想，持续建好用好“协商在基层”协商议事平台，积极推动协商民主向基层延伸，更好地实现有事好商量、众人的事情由众人商量。持续开展助推市场主体倍增“5+5”行动，多措并举推进市场主体培优提质。持续开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，紧扣关键和重点，推动“双助推”行动走深走实。实施文史品牌打造行动，扎实抓好史料征集等工作。持续加强政协委员工作室规范化建设，深入推动委员履职触角前移、重心下沉。大力实施提案工作质量提升行动计划，不断提高提案工作的质量。

　　5.突出凝聚共识，汇聚团结奋斗新能量。坚持团结和民主两大主题，更好地发挥人民政协统一战线组织的独特优势和重要作用，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，促进民族关系、宗教关系和谐。强化思想政治引领，以共同的目标凝聚人、共同的事业鼓舞人，推动各族各界人士更加自觉地统一思想、统一意志、统一行动，在勤勉履职中增进团结、合作共事中巩固团结、共同奋斗中深化团结。

　　6.突出守正创新，干出人民政协新样子。要切实担负起人民政协“落实下去、凝聚起来”的政治责任，增强敢闯敢拼、善作善成的志气、骨气、底气、勇气，大兴团结奋斗、实干争先之风，满怀信心履职尽责，齐心协力共谋发展。

　　加强常委会自身建设，政协常委带头参加学习、调研视察等活动，带头撰写提案。加强政协机关干部和委员队伍建设，进一步提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。强化委员教育培训和服务管理，积极开展委员联系界别群众工作，抓好“数字政协”建设，不断激发履职热情、提升履职实效。持续推进“书香政协”建设，实现个人读书、互动交流和能力提升、思想进步相统一，为更好发挥专门协商机构作用固本培元。坚定不移全面从严治党，压实机关党建、意识形态、法治建设、党风廉政建设工作责任制，以党的自我革命引领社会革命。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,216,566.73元，其中：一般公共预算10,216,566.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加1,436,907.81元,增长16.37%，主要原因是：人员增加、职位晋升、薪资正常调整等导致工资及人员经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,216,566.73元，其中:本年收入10,216,566.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,216,566.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加1,436,907.81元,增长16.37%，主要原因是：人员增加、职位晋升、薪资正常调整等导致工资及人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,216,566.73元。财政拨款安排支出10,216,566.73元，其中：基本支出9,967,166.73元，与上年对比，增加1,187,507.81元，增长13.53%，主要原因是：人员增加、职位晋升、薪资正常调整等导致工资及人员经费相应增加；项目支出249,400.00元，与上年对比增加249,400.00元，增长100%，主要原因是：政协委员履职经费及例会经费本年度纳入项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出6,404,674.59元，主要用于日常办公开支及在职人员工资发放等；

　　2.201（类）02（款）04（项）政协会议支出42,400.00元，主要用于政协会议支出；

　　3.201（类）02（款）05（项）委员视察支出207,000.00元，主要用于政协委员相关工作支出；

　　4.201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出90,000.00元，主要用于议题调研，”协商在基层“工作等；

　　5.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出9,030.00元，主要用于党员培训，退休党支部支出等；

　　6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,021,138.24元,主要用于机关事业单位行政单位离退休人员支出；

　　7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出770,757.66元，主要用于基本养老保险费支出；

　　8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出385,378.83元，主要用于机关事业单位职业年金费支出；

　　9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于遗属人员补助支出；

　　10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出655,252.96元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗8,030.49元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出39,375.71元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出578,068.25元，主要用于在职人员公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,848,432.00元。（其中：基本支出1,848,432.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,436,623.88元。（其中：基本支出2,436,623.88元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出485,536.00元。（其中：基本支出485,536.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出46,643.52元,（其中：基本支出46,643.52元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出770,757.66元。（其中：基本支出770,757.66元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出385,378.83元。（其中：基本支出385,378.83元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出663,283.45元。（其中：基本支出663,283.45元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出72,035.5元。（其中：基本支出72,035.5元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出578,068.25元。（其中：基本支出578,068.25元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出643,300.00元。（其中：基本支472,000.00元，项目支出171,300.00元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出10,000.00元，（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出26,000.00元，（其中：基本支出26,000.00元，项目支出0元）；

　　13.302（类）11（款）差旅费支出175,000.00元。（其中：基本支出175,000.00元，项目支出0元）；

　　14.302（类）13（款）维修（护）费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

　　15.302（类）15（款）会议费支出42,400.00元。（其中：基本支出0元，项目支出42,400.00元）；

　　16.302（类）16（款）培训费支出1,950.00元。（其中：基本支出1,950.00元，项目支出0元）；

　　17.302（类）17（款）接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

　　18.302（类）26（款）劳务费支出108,000.00元。（其中：基本支出108,000.00元，项目支出0元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出117,779.40元。（其中：基本支出117,779.4元，项目支出0元）；

　　20.302（类）29（款）福利费支出37,000.00元，（其中：基本支出37,000.00元，项目支出0元）；

　　21.302（类）39（款）其他交通费支出574,000.00元。（其中：基本支出559,000.00元，项目支出15,000.00元）；

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出117,300.00元。（其中：基本支出96,600.00元，项目支出20,700.00元）；

　　23.303（类）02（款）退休费支出1,008,738.24元。（其中：基本支出1,008,738.24元，项目支出0元）；

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出5,460.00元，（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0元）；

　　25.303（类）05（款）生活补助支出2,880.00元。（其中：基本支出2,880.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政协金平县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年减少354,300.00元，下降77.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政协金平县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　政协金平县委员会2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为85次，共计接待1250人次。

　　增减变化原因：践行厉行节约，减少接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　政协金平县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少304,300.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变动；公务用车运行维护费0元，较上年减少304,300.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：公务用车已划公务用车平台管理，我单位现无车编，实有车辆为0。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　政协金平县委员会2023年没有重点项目纳入预算，故没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　政协金平县委员会2023年机关运行经费安排1,663,329.40元，与上年对比，减少154,542.44元，下降8.5%，主要原因分析：政协委员履职经费及履职例会经费去年纳入基本支出，本年度纳入项目经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，政协金平县委员会资产总额5,307,705.02元，其中，流动资产167,988.62元，固定资产5,129,073.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资10,643.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,655,98.99元，其中固定资产减少2,655,98.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52,270.00项，账面原值52,270.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000413100111