金平苗族瑶族傣族自治县信访局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县信访局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责金平县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访股、办信和网络信访股、督查督办股、协调联络股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高政治站位，强化组织领导。成立了以县委常委、政法委书记为组长，县人民政府副县长、公安局局长为副组长，相关部门和乡镇主要领导为成员的重要会议期间信访维稳工作领导小组，切实加强对信访维稳工作的领导，保障工作顺利推进。制定下发了《金平县开展重点群体重点人员信访事项专项治理工作方案》、《四大专项行动工作方案》等文件，对涉众金融领域、高速公路建设、教育基础设施建设等两拖欠领域、房地产领域、涉军群体领域、涉企业改制领域、劳动和社会保障领域等重点群体及个别重点人员制定明确包案领导和牵头部门、责任部门开展化解稳控工作；制定了应急处置预案、组建劝返工作专班，确保发生突发性情况和人员失控时，及时到位、妥善处置，开展劝返接回和稳控工作。

　　2.开展矛盾纠纷排查化解，强化源头预防。在全县范围内全面开展信访矛盾纠纷和社会不安定因素大排查活动，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，制定处理信访突出问题及群体性事件的工作预案，开展领导接访下访工作，从源头上预防和减少不稳定因素和信访矛盾。

　　3.全力做好重点时期信访稳定工作。一是全面分析研判当前信访维稳工作形势，对重点群体、重点人员进行全面排查。二是落实重要敏感信访信息报告和通报制度。三是强化应急处置。在重要会议期间均制定印发了相应的方案、预案，完善群体性上访事件应急处置机制。四是落实信访工作责任制。五是认真落实领导干部接访下访制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,852,658.50元，其中：一般公共预算1,852,658.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加379,146.01元，增长25.73%，主要原因分析：因我单位有人员变动，相应的人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,852,658.50元，其中:本年收入1,852,658.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,852,658.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加379,146.01元，增长25.73%，主要原因分析：因我单位有人员变动，相应的人员经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,852,658.50元。财政拨款安排支出1,852,658.50元，其中：基本支出1,652,658.5元，与上年对比，增加179,146.01元，增长12.16%，主要原因分析：因我单位有人员变动，相应的人员经费有所增加；项目支出200,000.00元，与上年对比，增加200,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：提升预算管理，规范会计核算，提高资金使用效率，将上年未纳入项目支出预算管理的“群众信访工作经费、劝访工作经费、信访矛盾纠纷调处工作经费”等工作经费及业务费纳入今年项目支出预算管理。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,262,707.29元，主要用于主要用于：工资福利、住房公积金、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费等；

　　2. 201（类）03（款）08（项）信访事务支出55,000.00元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等支出；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出350.00元，主要用于：培训费支出；

　　4. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出66,497.60元，主要用于：行政单位离退休人员退休费和其他商品和服务支出；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出155,380.49元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出77,690.24元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

　　7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于：遗属补助支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出106,404.14元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,633.38元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出116,535.36元，主要用于：住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出342,780.00元。（其中：基本支出342,780.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出532,343.04元。（其中：基本支出532,343.04元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出96,005.00元。（其中：基本支出96,005.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出155,380.49元。（其中：基本支出155,380.49元，项目支出0元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出77,690.24元。（其中：基本支出77,690.24元，项目支出0元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出106,404.14元。（其中：基本支出106,404.14元，项目支出0元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6,633.38元。（其中：基本支出6,633.38元，项目支出0元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出116,535.36元。（其中：基本支出116,535.36元，项目支出0元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出60,000.00元。（其中：基本支出32,000.00元，项目支出28,000.00元）；

　　10.302（类）07（款）邮电费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出35,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

　　12.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出350.00元。（其中：基本支出350.00元，项目支出0元）；

　　14.302（类）26（款）劳务费支出75,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元）；

　　15.302（类）28（款）工会经费支出57,579.25元。（其中：基本支出32,579.25元，项目支出25,000.00元）；

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出25,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出15,000.00元）；

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出72,000.00元。（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元）；

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出800.00元。（其中：基本支出800.00元，项目支出0元）；

　　19.303（类）02（款）退休费支出65,697.60元。（其中：基本支出65,697.60元，项目支出0元）；

　　20.303（类）04（款）抚恤金支出5,460.00元。（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降70.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　金平县信访局2023年公务接待费预算为0元，较上年减少50,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因是：严格执行厉行节约和八项制度，严控接待人员，相应减少“三公”经费预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降62.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降62.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县信访局2023年机关运行经费安排147,729.25元，与上年对比，减少160,120.6元，下降52.01%，主要原因分析：群众信访工作经费、劝访工作经费、信访矛盾纠纷调处工作经费等去年纳入基本支出预算，今年全部纳入项目支出预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县信访局资产总额45,123.49元，其中，流动资产650.94元，固定资产44,472.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,803.75元，其中固定资产减少5,593.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000449700111