金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县道路运输管理局在上级各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等履行行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：局长室、书记室、副局长室、办公室、财务股、客运安全股、稽查队、办证厅等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化服务窗口,提高便民、为民服务水平。以为民、便民为宗旨，按照“放管服”要求，全面梳理运管行业服务目录，做到能减则减、能简则简、能放则放，切实在管理、服务方面下功夫，做到窗口靠前、重心下移、贴近群众。截至目前，共审批普通货物运输许可3 份，共办理《道路运输证》62本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共307辆,其中客运车辆111辆，货运车辆79辆，出租车85辆，公交车4辆，教练28辆。共计换发道路运输从业资格证134本，客、货、危从业人员诚信考核742人，已340人按规定完成24学时的继续教育培训。

　　2.强化交通执法，全力打击道路运输违法行为。为创造公平、公正的道路运输市场环境，依法行政保障合法经营者的正当权益，不断强化道路运输市场管理，联合公安交警、安监、边防检查站等部门协同配合，深入开展营运行业专项整治行动。截至目前，单独或联合交警、安监等部门开展执法行动，出动专项治理执法人员100余人次，开展联合执法行动10余次，查处非法客运12起，年审超期2起，等级评定超期5起、无从业资格证2起、非法改装18起，出租汽车未使用计程计价设备3起。截至目前，共查处违法违规案件42起，较好的维护了金平县辖区道路运输行业稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编原因：该车辆为州级在编应急通勤车，一直为本单位使用，2018年机构改革单位下划县级，但车辆无文件依据，也未办理下划手续，导致县级有实有车辆但无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,530,897.37元，其中：一般公共预算1,530,897.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，减少97,313.59元，下降5.98%，主要原因分析：2023年1月调走一人，人员经费、公用经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,530,897.37元，其中:本年收入1,530,897.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,530,897.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，减少97,313.59元，下降5.98%，主要原因分析：2023年1月调走一人，人员经费、公用经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,530,897.37元。财政拨款安排支出 1,530,897.37元，其中：基本支出1,530,897.37元，与上年对比，减少97,313.59元，下降5.98%，主要原因分析：2023年1月调走一人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出0元，与上年持平，无增减原因。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休为199,138.8元，用于行政单位退休人员支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出为125,685.68元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出为62,842.84元，用于机关事业单位职业年金由个人缴纳的职业年金支出。

　　4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出为43,524元，用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助。

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为110,452.29元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7,192.61元，用于财政部门安排的行政单位其他医疗保险缴费经费支出。

　　7.214（类）01（款）12（项）公路运输管理支出为882,746.89元，用于公路运输管理单位基本支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金94,264.26元，用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出5,050元，用于党员教育培训和两新培训经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出280,044元。（其中：基本支出280,044元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出425,694.48元。（其中：基本支出425,694.48元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出79,917元。（其中：基本支出79,917元，项目支出0元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出125,685.68元。（其中：基本支出125,685.68元，项目支出0元）。

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出62,842.84元。（其中：基本支出62,842.84元，项目支出0元）。

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出110,452.29元。（其中：基本支出110,452.29元，项目支出0元）。

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出7,192.61元。（其中：基本支出7,192.61元，项目支出0元）。

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出94,264.26元。（其中：基本支出94,264.26元，项目支出0元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出4,500元。（其中：基本支出4,500元，项目支出0元）

　　10.302（类）29（款）福利费支出9,100元。（其中：基本支出9,100元，项目支出0元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出6,091.41元。（其中：基本支出6,091.41元，项目支出0元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用支出63,000元。（其中：基本支出63,000元，项目支出0元）

　　13.303（类）02（款）退休费支出196,738.8元。（其中：基本支出196,738.8元，项目支出0元）

　　14.302（类）16（款）培训费支出2,950元。（其中：基本支出2,950元，项目支出0元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出6,800元。（其中：基本支出6,800元，项目支出0元）

　　16.302（类）07（款）邮电费支出5,487元。（其中：基本支出5,487元，项目支出0元）

　　17.302（类）06（款）电费支出2,413元。（其中：基本支出2,413元，项目支出0元）

　　18.302（类）11（款）差旅费支出4,200元。（其中：基本支出4,200元，项目支出0元）

　　19.303（类）04（款）培训费支出43,524元。（其中：基本支出43,524元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,386元，较上年减少3,314元，下降2.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年公务接待费预算为6,800元，与上年持平，无增减变化原因，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为101,586元，较上年减少3,314元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费101,586元，较上年减少3,314元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2023年机关运行经费安排104,541.41元，与上年对比，减少21,168.51元，下降16.84%，主要原因分析：2023年1月调走一人，人员经费、公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局资产总额109,747.29元，其中，流动资产38,288.12元，固定资产71,457.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少287,820.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入15,000元，其中出租资产160平方米，资产出租收入15,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000534800100111