金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年预算公开

　　监督索引号53253000443400000

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明 　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

　　14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。下设事业单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府数据发展中心。挂靠单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府政策研究中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚定信心铆足干劲，全力推动经济运行稳中向好。深入贯彻落实习近平经济思想，主动适应后疫情时代发展环境的变化，准确识变、科学应变、主动求变，奋力在挑战中抓机遇、危机中育先机、变局中开新局，强化经济运行日常监测和调度，压实各级责任，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好经济工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　2.加快构建现代产业体系，推进传统优势产业转型升级。深入贯彻落实习近平总书记关于产业链现代化的重要论述，聚焦8条产业链，全力以赴打好产业延链补链强链攻坚战，着力打造一批标志性产业链。

　　3.全力扩投资促消费，切实增强经济发展内生动力。深入贯彻落实习近平总书记关于实施扩大内需战略的重要论述，通过扩大有效投资、激发市场活力、全面促进消费，推动县域经济高质量发展。

　　4.以革命性举措抓营商环境，培育激发市场主体活力。深入贯彻落实习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，全面打响“金平效率”“金平服务”“金平诚信”营商环境新品牌。

　　5.加快推进乡村建设，打造乡村振兴和现代化边境幸福村金平样板。深入贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，以实施乡村建设行动为抓手，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。

　　6.推进新型城镇化建设，激发县域经济发展新动能。深入贯彻落实习近平总书记关于推进新型城镇化建设的重要指示精神，高质量推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。编制完成金平县国土空间规划、总体城市设计、控制性详细规划，高起点推进北部片区规划，科学合理布局生产空间、生态空间、生活空间。全面启动“五城同创”工作，不断提升县城综合承载能力。

　　7.聚焦重点领域关键环节改革，推动更高水平对外开放。深入贯彻落实习近平总书记关于高水平对外开放的重要论述，坚持向深化改革要红利、向扩大开放要活力，以改革开放促进经济社会高质量发展。

　　8.加强生态环境保护治理，绘就绿美金平新画卷。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

　　9.持续增进民生福祉，提高人民生活品质。深入贯彻落实习近平总书记关于保障和改善民生的重要论述，不断补齐民生短板，使全县各族人民朝着共同富裕的目标扎实迈进。

　　10.牢固树立安全发展理念，建设更高水平的平安金平。深入贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，更加高效地统筹发展和安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 41人，事业编制13人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,405,943.95元，其中：一般公共预算11,405,943.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,110,774.92元，增长22.71%，主要原因分析：一是今年有人员变动，相应人员经费和在职公用经费增加；二是新增产业发展办公室工作经费、档案整理数字化加工工作经费、OA系统短信提醒功能使用经费、县政策研究中心工作经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入11,405,943.95元，其中:本年收入11,405,943.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,405,943.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,110,774.92元，增长22.71%，主要原因分析：一是今年有人员变动，相应人员经费和在职公用经费增加；二是新增产业发展办公室工作经费、档案整理数字化加工工作经费、OA系统短信提醒功能使用经费、县政策研究中心工作经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 11,405,943.95元。财政拨款安排支出 11,405,943.95元，其中：基本支出10,033,943.95元，与上年对比，增加738,774.92元，增长7.95%，主要原因分析：在职实有人数比去年增加6人，相应人员经费和在职公用经费增加；项目支出1,372,000.00元，与上年对比，增加1,372,000.00元，增长100%，主要原因分析：本年度新增预算项目支出有产业发展办公室工作经费、档案整理数字化加工工作经费、OA系统短信提醒功能使用经费、县政策研究中心工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出8,606,721.36元，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职公用经费等人员类支出；用于遗属补助、交通补助、外交部和上海挂职领导的生活补助、交通补助和艰苦地区补助、单位的运行经费、退休党支部公用经费及人员补助、县长、副县长常务工作经费等保运转支出；用于法律顾问经费、电子网络租赁费、档案整理数字化加工工作经费、OA系统短信提醒功能使用经费等项目支出。

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出12,810.00元，主要用于党员教育培训经费、离退休党支部党员教育培训经费、离退休党支部基本工作经费、离退休党支部支部书记、副书记、委员补贴。

　　3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出455,434.40元，主要用于离休公用经费、退休费（社保统筹外）。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出765,877.12元，主要用于养老保险缴费。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出382,938.56元，主要用于职业年金缴费。

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤27,516.00元，主要用于发放遗属补助。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤4,780.00元，主要用于发放伤残补助。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗432,696.10元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗106,826.37元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出35,936.20元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金574,407.84元，主要用于住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,724,916.00元。（其中：基本支出1,724,916.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,079,442.20元。（其中：基本支出2,079,442.20元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出407,923.00元。（其中：基本支出407,923.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出585,190.80元。（其中：基本支出585,190.80元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出765,877.12元。（其中：基本支出765,877.12元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款） 职业年金缴费支出382,938.56元。（其中：基本支出382,938.56元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出539,522.47元。（其中：基本支出539,522.47元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出68,687.89元。（其中：基本支出68,687.89元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出574,407.84元。（其中：基本支出574,407.84元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出1,438,000.00元。（其中：基本支出626,000.00万元，项目支出812,000.00元）

　　11.302（类）02（款）印刷费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）06（款）电费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）07（款）邮电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出400,000.00元。（其中：基本支出300,000.00元，项目支出100,000.00元）

　　15.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）15（款）会议费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）16（款）培训费支出2,450.00元。（其中：基本支出2,450.00元，项目支出0元）

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）26（款）劳务费支出47,000.00元。（其中：基本支出47,000.00元，项目支出0元）

　　20.302（类）27（款）委托业务费支出490,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出460,000.00元）

　　21.302（类）28（款）工会经费支出198,397.67元。（其中：基本支出198,397.67元，项目支出0元）

　　22.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出22,000.00元。（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元）

　　23.302（类）39（款）其他交通费用支出776,400.00元。（其中：基本支出776,400.00元，项目支出0元）

　　24.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出11,400.00元。（其中：基本支出11,400.00元，项目支出0元）

　　25.303（类）02（款）退休费支出449,834.40元。（其中：基本支出449,834.40元，项目支出0元）

　　26.303（类）04（款）抚恤金支出32,296.00元。（其中：基本支出32,296.00元，项目支出0元）

　　27.303（类）05（款）生活补助支出246,260.00元。（其中：基本支出246,260.00元，项目支出0元）

　　28.310（类）02（款）办公设备购置支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计308,460.00元，较上年减少9,540.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增加变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为138,460.00元，较上年增加8,460.00元，增长6.5%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

　　增加原因是因为每年工作重点不同，今年新增产业发展创新委员会办公室，聚焦8条产业链，全力以赴打好产业延链补链强链攻坚战，着力打造一批标志性产业链，大抓经济，招商引资活动会有所增加，相应接待也会增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降9.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降9.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是按照压减“三公”经费预算支出，公务用车运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排2,176,647.67元，与上年对比，减少829,552.33元，下降27.59%，主要原因是产业发展办公室工作经费、档案整理数字化加工工作经费、OA系统短信提醒功能使用经费、县政策研究中心工作经费等经费今年开始纳入项目支出预算，所以机关运行经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额6,216,608.04元，其中，流动资产4,237,338.21元，固定资产净值1,271,819.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程700,000.00元，无形资产净值7,450.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,617,993.73元，其中流动资产减少3,423,625.63元，固定资产增加1,051,596.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000443400111