金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　3.县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设股、政务服务股、监督管理股、政策法规股。

　　所属单位2个，分别是：公共资源交易中心、投资项目审批中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大“一件事一次办”主题事项集成办理工作力度，组织相关部门梳理主题集成事项清单，除“我要办不动产登记（商品房）”、“我要开超市”、“我要开餐馆”、“我要开药店”、“我要开民办执业培训学校”、“出生一件事”、“我要办理建设项目用水用气报装”等主题事项外，探索其他的主题事项集成办理。

　　2.持续推进一部手机办事通工作，引导来大厅办事的群众使用一部手机办事通办理业务。

　　3.研究制定乡镇村政务服务工作实施方案，并加大乡镇村的指导工作。

　　4.继续宣传运用投资项目审批中介超市选取中介服务的相关文件精神。引导各项目业主认识到设立投资审批中介超市的重要意义，强化责任意识，依法依规、扎实推进我县使用财政性资金和国有资金采购中介服务项目有序、常态化进入投资审批中介超市公开选取，尽可能提高中介超市使用率。

　　5.着力推进公共资源交易市场环境大提升。严格执行全州进场交易的工程建设、政府采购等电子化交易项目“两禁止一取消”规定，持续进行制度清理，破除地方保护、所有制歧视等制度，为投标企业提供宽松、安全的交易环境，进一步提升招标投标人次。

　　6.加强联动协作充分发挥联席会议制度作用。开展县公共资源交易监管工作联合会商，厘清各行政监督部门监管权责。不断增进部门间的协调配合，增强和拓展联席会议平台功能，使联席会议制度更好地发挥桥梁枢纽作用，指导协调公共资源交易平台整合工作，更好地为成员单位和各方交易主体做好服务，提供更多的信息和便利。

　　7.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，切实履行党组全面从严管党治党主体责任，旗帜鲜明支持纪委监督执纪问责，加强对本单位党风廉政建设工作的领导，坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，为金平政务服务工作更上一层楼保驾护航。

　　8.压实党组意识形态工作责任。不断强化理论武装，积极做好舆论宣传引导，建立落实分析研判机制，着力建好意识形态工作队伍，营造浓厚先进文化氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,217,594.78元，其中：一般公共预算4,217,594.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加544,789.4元，增长14.83%，主要原因分析：一方面人员增加，相应的人员经费增加；另一方面今年工资基数、社会保险缴费基数及住房公积金等经费提高，导致财务总收入比去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,217,594.78元，其中:本年收入4,217,594.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,217,594.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加544,794.4元，增长14.83%，主要原因分析：一方面人员增加，相应的人员经费增加；另一方面今年工资基数、社会保险缴费基数及住房公积金等经费提高，导致财务总收入比去年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,217,594.78元。财政拨款安排支出 4,217,594.78元，其中：基本支出3,295,594.78元，与上年对比，减少377,210.6元，减少10.27%，主要原因分析：县政务服务中心日常管理的维修维护费用去年纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算，导致基本支出减少；项目支出922,000元，与上年对比，增加922,000元，增长100%，主要原因分析：县政务服务中心日常管理的维修维护费用去年纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出3,228,522.12元，主要用于行政单位、政务服务中心基本支出，职工工资支出；

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出341,263.53元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出170,631.77元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出77,699.21元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出129,191.81元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　6.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出13,838.69元，用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和大病保险缴费支出；

　　7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出500元，用于党支部事务支出；

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金255,947.65元，用于机关事业人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出841,872.00元。（其中：基本支出841,872.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出497,402.76元。（其中：基本支出497,402.76元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出129,736.00元。（其中：基本支出129,736.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出664,126.32元。（其中：基本支出664,126.32元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出341,263.53元。（其中：基本支出341,263.53元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出170,631.77元。（其中：基本支出170,631.77元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出206,891.02元。（其中：基本支出206,891.02元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出28,606.29元。（其中：基本支出28,606.29元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出255,947.65元。（其中：基本支出255,947.65元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出288,000.00元。（其中：基本支出78,000.00元，项目支出210,000.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

12.302（类）06（款）电费支出70,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出87,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出87,000.00元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出35,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

　　15.302（类）16（款）培训费支出500.00元。（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

　　17.302（类）26（款）劳务费支出300,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元）；

　　18.302（类）28（款）工会经费支出18,017.44元。（其中：基本支出18,017.44元，项目支出0元）；

　　19.302（类）39（款）其他交通费支出60,600.00元。（其中：基本支出60,600.00元，项目支出0元）；

　　  20.310（类）02（款）办公设备购置支出200,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额216,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算216,000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,700元，较上年减少300元，下降4.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　金平县政务服务管理局2023年公务接待费预算为6,700元，较上年减少300元，下降4.28%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我单位践行厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县政务服务管理局2023年机关运行经费安排159,117.44元，与上年对比，减少1046,535.96元，下降86.8%，主要原因分析县政务服务中心日常管理的维修维护费用去年纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县政务服务管理局部门资产总额3,940,551.83 元，其中，流动资产21,600元，固定资产3,818,541.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,410.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401,113.71元，其中固定资产减少331,585.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值384,955.61元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000443000111