金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　营盘乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，把党的建设贯穿政府工作全过程，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面加强政府系统党建工作，严守政治纪律、政治规矩，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕以改善民生为根本，推进社会事业全面发展促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，打造和谐营盘。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　营盘乡共设置16个内设机构，包括：营盘乡党委、营盘乡政府、营盘乡人大、营盘乡纪检、营盘乡财政所、营盘乡安监站、营盘乡团委及妇联、营盘乡计生站、营盘乡广播、营盘乡新农办、营盘乡兽医站、营盘乡林业站、营盘乡农科站、营盘乡水利站、营盘乡人民团体、营盘乡国土和村镇规划中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化产业巩固脱贫，有效衔接乡村振兴

　　继续把巩固拓展脱贫攻坚成果放在重要位置，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“建监测救助平台、建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村级集体经济帮扶机制、建扶志扶智机制”四个专项行动，健全简便、快速、精准的防止返贫监测和帮扶机制，对全乡脱贫人口2,662户12283人，三类监测对象456户1868人，其中脱贫不稳定户193户777人，边缘易致贫户255户1061人，突发严重困难户8户30人。保持扶持政策不变，支持力度不减，防止返贫和新贫困群体的出现。持续落实20条巩固措施，持续巩固“两不愁三保障”成果，加强农村低收入人口监测，分层分类实施社会救助，做到精准识别、应纳尽纳、动态调整，织密兜牢丧失劳动能力人口基本生活保障底线，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。持续强化扶贫项目资金资产监管，让群众广泛参与进来，保障效益发挥。加强就业产业扶持，促进脱贫人口稳定就业。持续发展村级集体经济，注重扶贫产业后续长期培育，支持优势特色产业发展壮大，继续大力实施消费帮扶。做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，让搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。巩固抓党建促脱贫攻坚成果，创新扶贫同扶志扶智相结合的实践载体，帮助脱贫群众摆脱精神贫困，自主自强，建设美好家园。

　　2.着力发展农业农村，全面推进乡村振兴

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚定走城乡融合发展之路，全面推进“五个振兴”，统筹推进乡村规划建设，注重保持乡土风貌，加强示范引领，分类推进村庄建设，打造生态宜居美丽营盘。绘就农村美、农业强、农民富的美好图景。

　　（1）加快实施乡村建设，共建宜居美丽营盘。补齐农村基础设施短板，完善水、电、路、通信等基础设施，加强农村建房许可管理；坚持生态保护优先，继续巩固新一轮退耕还林、还草项目工作，防止水土流失，加大义务植树造林宣传，让群众明白绿水营盘就是金山银山；深入开展农村人居环境提升行动，突出规划、绿化、文化、整洁化，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河道综合整治，改善农村人居环境；加大村庄、公路沿线、公共场所环境卫生治理力度，彻底解决脏乱差问题；完成东瓜林、白马中寨、白马下寨3个美丽乡村建设，学习石屏“五小三公一体系”和“四化”经验，做好爱国卫生“7个专项行动”，完善村规民约，加大村庄规范化治理，提升村庄美化亮化水平，完成实施营盘乡“两污”处理设施系统工程、营盘乡热解站工程；加大基础设施建设，规划投资365万元硬化老衙门—攀枝花产业道路项目4公里，投资84万元建设东瓜林村委会梁子片区农田产业灌溉配套设施项目，持续投资225万元推广白苦茶、澳洲坚果项目。

　　（2）加大实施产业扶持，夯实农业产业根基。以“产业兴旺、生活富裕”为目标，调整产业结构大幅度提高经济作物的比重，提升农业科技含量，进一步扩大有竞争力的产业规模化发展。推广种植白苦茶1500亩、澳洲坚果1500亩、梯田红米2000亩，预计投入发展资金1025万元。启动实施高原特色生猪、母猪养殖场及其配套基础设施建设，为产业发展强根固基。投入800万元建成特色小豆腐厂，壮大新型经营主体，带农促农增收。投入632.5万元完成综合市场建设，进一步完善配套设施。

　　（3）弘扬民族传统文化，同心筑梦幸福营盘。为传承良好的传统文化，培育良好的家风与民风，切实以村规民约为依托，革除群众生活陋习、生产陋习、文明陋习、思想陋习，引领乡村治理，推进移风易俗，树立婚育新风，推进农村殡葬改革。实施人文素质提升行动，弘扬中华民族重信守诺传统美德，开展以劳动创造幸福、移风易俗、革除陋习为主题的宣传教育，加强家庭、家教、家风建设，全面提高国民素质。

　　（4）全民参与共建平安，全力维护和谐稳定。一是建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，共建平安乡村。二是健全安全生产责任制，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，切实抓好属地领域安全生产监管工作，严格落实“党政同责、一岗双责”制度，进一步提高认识，增强紧迫感、责任感，鼓足信心，加强领导，切实完成全年各项安全生产工作目标任务。三是建立扫黑除恶专项斗争长效机制，维护基层群众合法权益，依法加大对农村非法宗教、邪教活动打击力度，加快少数民族事业发展，深入贯彻落实宪法、民法典等法律法规，保持社会和谐稳定的良好局面。

　　3.常态抓好就业服务，拓宽就业帮扶渠道

　　一是统筹抓好就业服务工作，充分认识劳务输出工作的重要性和紧迫性，以对人民群众高度负责的态度，坚持把就业作为最大的民生工程和经济发展就业导向，建立健全乡、村劳务咨询合作社，为群众外出务工提供服务咨询，增强转移就业能力和外出适应能力，力争2023年稳定输出务工就业人员超过7500人。三是加大乡村公益性岗位开发，按照“因需设岗、以岗定员、人岗匹配、属地管理”总要求，实行大龄就业困难人员、残疾人、零就业家庭成员等就业困难群体就近就地转移就业。

　　4.提升社会服务能力，完善社会保障体系

　　坚持以人民为中心的发展思想，把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，激发全体人民积极性、主动性、创造性，促进社会公平，增进民生福祉，深入开展政务服务规范化、标准化、便利化建设，加大“一部手机办事通”使用，提高政府服务质量和效率。加强职能部门协调联动，推广营商环境“红黑榜”、政务服务“好差评”制度，不断实现人民对美好生活的向往。认真落实教育均衡发展、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、生育保险政策，实施全民参保计划，提高社会保险全覆盖，建立健全社会救助体系。

　　5.自身建设

　　（1）新时代孕育新机遇，新征程呼唤新作为。全面完成今年的政府工作任务，要求党员干部必须凝心聚力、团结实干、扎实履职。

　　（2）要不断提高政治站位。认真贯彻落实党的二十大精神，坚持党史学习，切实增强政治素养和党性觉悟，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，准确把握新时代中国特色社会主义思想内涵，紧密结合实际创造性地开展工作，确保圆满完成全年任务目标。

　　（3）要全面加强能力建设。提高科学发展的能力，深入基层一线，加大调查研究，在学思、践悟、笃行中提高专业素养。坚持功成不必在我，功成必定有我，勇挑最重的担子，敢啃最硬的骨头，面对急难险重问题不推诿、不避让、不退缩，努力创造经得起群众和时代检验的业绩。提高群众工作能力，自觉践行群众路线，深化“结亲连心”活动，提高处理各种复杂矛盾的能力，保持攻坚克难的工作韧劲，勇于改革创新，敢于打破路径依赖，牢牢把握工作主动权。提高抓落实的能力，不断完善正向激励、考核评价机制，旗帜鲜明的为勇于担当、踏实做事、奋发有为的干部撑腰鼓劲，激励广大基层干部勇于负责、大胆开拓、干事创业。

　　（4）要从严从实正风肃纪。不断加强党的建设，压实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定和省州县配套办法。落实办公用房、公务用车等新要求，自觉抵制公款吃喝等行为，着力再改进精文简会、规范公务接待、厉行勤俭节约等方面取得新成效，持之以恒反对和纠正“四风”问题，始终保持艰苦奋斗的优良传统。强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉在严监督、紧约束条件下创造性的开展工作，始终保持反腐高压态势，抓早抓小，防微杜渐，打造一支干事担当、干净自律、充满活力的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2,021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。因我单位实有车辆中其中4辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入16,972,338.88元，其中：一般公共预算16,971,465.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入873元。

　　与上年对比，增加4,132,690.67元，增长32.19%，主要原因主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴衔接资金保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入16,971,465.88元，其中:本年收入16,971,465.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,971,465.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加4,132,690.67元，增长32.19%，主要原因主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴衔接资金保障增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 16,972,338.88元。财政拨款安排支出 16,971,465.88元，其中：基本支出16,911,465.88元，与上年对比，增加4,071,817.67元，增长31.71%，主要原是因为人员职级晋升工资福利增加；项目支出60,000元，与上年对比，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加60,000元，增长100%；其他支出873元，与之上年对比增长100%，主要原因是文化和旅游资金保障增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出188,415.71元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,713,532.23元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支326,227.82元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，用于用于纪检工作经费支出等。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出121,529.03元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出817,983.07元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出59,470.00元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出293,186.69元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　9.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出560,171.60元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　10.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出5,295,412.80元，用于民政人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出504,602.60元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出111,884.20元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出942,232.10元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　14.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出471,116.05元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　15.208（类）08（款）01（项）优抚事业单位支出支出62,712.00元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　16.210（类）01（款）01（项）行政运行支出119,564.52元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出314,219.18元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出340,118.15元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出47,798.85元，用于其他行政事业单位医疗人员经费。

　　20.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,213,064.01元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　21.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出250,033.66元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　22.213（类）05（款）99（项） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60,000.00元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　23.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出706,674.08元，用于住房改革保障支出。

　　24.220（类）01（款）01（项）行政运行支出358,781.53元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　25.224（类）01（款）50（项）事业运行支出606,041.14元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　26.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出476,694.86元，用于水利技术推广站在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,071,464.00元。（其中：基本支出2,071,464.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,103,277.68元。（其中：基本支出2,103,277.68元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金补贴支出320,342.00元。（其中：基本支出320,342.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出支出1,790,046.96元。（其中：基本支出1,790,046.96元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出942,232.10元。（其中：基本支出942,232.10元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出471,116.05元。（其中：基本支出471,116.05元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出654,337.33元。（其中：基本支出654,337.33元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出70,662.90元。（其中：基本支出70,662.90元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出706,674.08元。（其中：基本支出706,674.08元，项目支出0元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出252,000.00元。（其中：基本支出252,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）06（款）电费支出28,000.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出292,000.00元。（其中：基本支出292,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出46,050.00元。（其中：基本支出46,050.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出150,000.00元。（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）28（款）工会经费支出49,031.18元。（其中：基本支出49,031.18元，项目支出0元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2,650,000.00元。（其中：基本支出2,650,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）39（款）其他交通费用支出234,000.00元。（其中：基本支出234,000.00元，项目支出0元）

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出808,100.00元。（其中：基本支出808,100.00元，项目支出0元）

　　21.303（类）01（款）离休费支出148,224.00元。（其中：基本支出148,224.00元，项目支出0万）

　　22.303（类）02（款）退休费支出462,262.80元。（其中：基本支出462,262.80元，项目支出0元）

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出62,712.00元。（其中：基本支62,712.00元，项目支出0元）

　　24.303（类）05（款）生活补助支出4,883,932.80元。（其中：基本支4,883,932.80元元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　营盘乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,658.00元，较上年减少2,442元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　营盘乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　营盘乡人民政府2023年公务接待费预算为11,698.00元，较上年减少2,402.00元，下降17.04%，国内公务接待批次为29次，共计接待146人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　营盘乡2023年公务用车购置及运行维护费为65,960.00元，较上年减少40元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费65,960.00元，较上年减少40元，下降0.06%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆，2022年末公务用车8辆，较上年相比，减少了一辆，减少的原因是消防车发生交通事故严重损坏，经相关技术人鉴定已无法修复使用，已上报作报废处理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无部门重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　营盘乡2023年机关运行经费安排2,224,181.18元，与上年对比，增加114,181.18元，下降5.41%，主要原因乡村振兴资金保障增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2,022年12月31日，营盘乡资产总额67,317,323.64元，其中，流动资产3,894,915.85元，固定资产2,277,661.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程149,400.00元，无形资产300,588.95元，其他资产60,694,757.54元。与上年相比，本年资产总额增加200,000.00元，其中固定资产增加200,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值252,472.57元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000755700111