金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：党委、政府、人大、组织、群众团体、财政、农业、水利、兽医、文化、国土、林业、社会保障服务、民政、武装。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全乡上下要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”，按照全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3326”工作思路，结合者米“211”发展思路，着眼“维护社会和谐稳定，促进经济高质量发展”的大局，以全面实现乡村振兴为主线，坚持稳字当头、稳中求进，全力实现稳增长、强产业、优环境、防风险、惠民生目标，为打造“六个金平”和“长寿之乡、绿美金平”贡献者米力量。

　　为实现上述目标，我们将做好以下四个方面的工作：

　　1、强化环境支撑，在项目建设上走在前

　　2、强化统筹协调，在乡村融合上走在前

　　3、强化民生为本，在民生保障上走在前

　　4、强化底线思维，在社会稳定上走在前

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。车辆编制3辆，实有车辆5辆。因我单位实有车辆2辆为特种作业森林消防车，车辆编制未纳入预算。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,184,988.96元，其中：一般公共预算14,184,988.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,613,300.00元，增长22.58%，主要原因分析为2023年新录用人员较多，工资收入增加，社会保障和就业支出预算增加，上级补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,184,988.96元，其中:本年收入14,184,988.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,184,988.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,613,300.00元，增长22.58%，主要原因分析为2023年新录用人员较多,工资支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出14,184,988.96元。财政拨款安排支出14,184,988.96元，其中：基本支出14,124,988.96元，与上年对比，增加2,553,300.00，增长22.07%，主要原因分析为2023年新录用人员较多，工资支出增加；项目支出60,000.00元，与上年对比，增加60,000.00元，增长100%，主要原因分析为新增了2023年县级选派驻村工作队员工作经费60,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）08（项）代表工作支出32,000.00元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,428,807.48元，主要用于政府行政人员工资支出、日常公用经费支出、村委会及村小组人员工资支出、遗属补助等。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出120,435.70元，用于财政所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，用于纪委日常公用经费支出。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出127,697.68元，用于团体人员工资支出及日常公用经费支出。

　　6.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出支出2,500.00元，用于日常公用经费支出。

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出954,473.64元，用于党委人员工资支出、村委会党建工作经费、党支部人员工资、党委人员日常公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出129,677.65元，用于党代表活动经费支出及党员教育培训经费支出。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出73,600.00元，用于农村无固定收入老党员定补支出、乡镇党校经费支出及两新组织党建工作经费支出。

　　10.201（类）38（款）01（项）行政运行支出126,933.71元，用于市场监督管理事务人员工资支出及日常公用经费支出。

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化支出184,447.80元，用于文化站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　12.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出95,362.36元，用于广播站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　13.208（类）01（款）01（项）行政运行支出139,700.39元，用于社会保障服务中心人员工资支出及日常公用经费支出。

　　14.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出710,198.49元，用于社会保障服务中心人员工资支出及日常公用经费支出。

　　15.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出3,175,526.24元，用于乡村便民服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设支出。

　　16.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出260,161.40元，用于行政退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　17.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出110,080.00元，用于事业退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出933,362.77元，用于行政事业在职人员养老保险支出。

　　19.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出466,681.38元，用于行政事业在职人员职业年金支出。

　　20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出48,576.00元，用于死亡人员抚恤支出。

　　21.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出98,312.45元，用于低保站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　22.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出309,848.57元，用于行政人员医疗保险支出。

　　23.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出328,291.90万元，用于事业人员医疗保险支出。

　　24.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出43,912.55元，用于其他用于行政事业单位医疗方面支出。

　　25.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,208,950.64元，用于农科站、兽医站人员工资支出、兽医宣传员工资支出及日常公用经费支出。

　　26.213（类）02（款）04（项）事业机构支出458,104.85元，用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　27.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出399,310.72元，用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　28.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60,000.00元，用于驻村扶贫队员工作经费支出。

　　29.220（类）01（款）01（项）行政运行支出187,736.89元，用于国土所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　30.220（类）01（款）50（项）事业运行支出86,758.54元，用于国土所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　31.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出700,022.08元，用于职工住房公积金支出。

　　32.224（类）01（款）50（项）事业运行支出173,517.08元，用于灾害防治及应急管理支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,168,388.00元。（其中：基本支出2,168,388.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,001,938.28元。（其中：基本支出2,001,938.28元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出369,519.00元。（其中：基本支出369,519.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,647,912.00元。（其中：基本支出1,647,912.00元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出933,362.77元。（其中：基本支出933,362.77元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出466,681.38元。（其中：基本支出466,681.38元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出638,140.47元。（其中：基本支出638,140.47元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出66,083.15元。（其中：基本支出66,083.15元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出700,022.08元。（其中：基本支出700,022.08元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出662,500.00元。（其中：基本支出662,500.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）06（款）电费支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出275,000.00元。（其中：基本支出275,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）15（款）会议费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）16（款）培训费支出58,100.00万元。（其中：基本支出58,100.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）28（款）工会经费支出218,698.19元。（其中：基本支出218,698.19元，项目支出0元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出250,000.00元。（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）39（款）其他交通费用支出214,800.00元。（其中：基本支出214,800.00元，项目支出0元）

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出75,500.00元。（其中：基本支出75,500.00元，项目支出0元）

　　21.303（类）02（款）退休费支出365,441.40元。（其中：基本支出365,441.40元，项目支出0元）

　　22.303（类）04（款）死亡抚恤支出48,576.00元。（其中：基本支出48,576.00元，项目支出0元）

　　23.303（类）05（款）生活补助支出2,779,326.24元。（其中：基本支出2,779,326.24元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　者米拉祜族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计399,860.00元，较上年减少12,340.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　者米拉祜族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　者米拉祜族乡人民政府2023年公务接待费预算为85,576.00元，较上年减少12,324.00元，下降12.59%，国内公务接待批次为1次，共计接待21人次。

　　增减变化原因:厉行节约，控制“三公”经费预算，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的住宿费、伙食费等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　者米拉祜族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为314,284.00元，较上年减少16.00元，下降0.0051%。其中：公务用车购置费200,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费114,284.00元，较上年较上年减少16.00元，下降0.014%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因：2022年年底处置公车一辆，故2023年公务用车运行维护费会有所下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　保障2023年县级选派驻村工作队员60,000.00元工作经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　者米拉祜族乡人民政府2023年机关运行经费安排1,939,598.19元，与上年对比，增加125,930.50元，增长6.94%，主要原因是2022年公用经费预算不足，给机关运行造成困难，2023年需将未支付的资金预算进去。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，者米拉祜族乡人民政府资产总额49,537,121.28元，其中，流动资产7,608,952.89元，固定资产4,752,340.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,721,800.00元，无形资产1,409.32元，其他资产35,452,619.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,329,256.05元，其中固定资产减少307,103.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65,890.00元；报废报损资产31项，账面原值141,300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000755400111