中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年预算公开

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　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部共设置11个内设机构，包括：综合办公室、干部股、民族宗教工作股、非公有制经济与新的社会阶层人士工作股、台湾工作办公室、侨务工作股、政策法规股、监督检查股、经济发展股、文化教育股、宗教事务股。

　　所属事业单位1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县统战信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是强化学习培训，提升干部队伍素质。二是召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。三是发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。四是积极做好非公有制领域统战工作。五是认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。六是优化服务，努力做好港澳台海外统战工作和职业教育工作。七是加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。八是拓宽渠道，加强统战工作宣传。九是认真落实民族团结进步示范创建活动。十是做好民主党派协调服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,849,686.40元，其中：一般公共预算2,849,686.40万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加591,986.40元，增长26.22%，主要原因是由于人员变动导致相关经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,849,686.40元，其中:本年收入2,849,686.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,849,686.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加591,986.40元，增长26.22%，主要原因是由于人员变动导致相关经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,849,686.40元。财政拨款安排支出 2,849,686.40元，其中：基本支出2,609,686.40元，与上年对比，增加351,986.40元，增长15.59%，主要原因是由于人员变动导致相关经费增加。项目支出240,000.00元，与上年对比，增加240,000.00元，增长100%，主要原因分析：2023年新增常委工作经费50,000.00元、统战特需工作经费50,000.00元、台湾及海外事务经费50,000.00元、中华职业教育工作经费40,000.00元、反渗透工作经费50,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出950.00元，主要用于用于党务工作支出等；

　　2.201（类）34（款）01（项）行政运行支出1,976,217.38元，主要用于用于行政单位的工资福利支出、商品和服务支出等；

　　3.205（类）03（款）99（项）其他职业教育支出40,000.00元，用于商品和服务支出中的工作及业务经费支出；

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出65,513.60元，用于实行行政单位开支的离退休经费支出；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出255,649.40万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出127,824.70元，用于机关事业单位职业年金缴纳支出；

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出133,074.04元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出33,958.80元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出10,745.43元，用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费；

　　10.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出14,016.00元，用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费；

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出191,737.05元,主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出589,488.00元。（其中：基本支出589,488.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出676,716.96元。（其中：基本支出676,716.96元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出138,644.00元。（其中：基本支出138,644.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出193,259.76元。（其中：基本支出1932,59.76.00元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出255,649.40元。（其中：基本支出255,649.40元，项目支出0元）；

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出21,662.01元。（其中：基本支出21,662.01元，项目支出0元）；

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出127,824.70元。（其中：基本支出127,824.70元，项目支出0元）；

　　8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出167,032.84元。（其中：基本支出167,032.84元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出191,737.05元。（其中：基本支出191,737.05元，项目支出0元）；

　　10.302（类）28（款）工会经费支出12,792.08元。（其中：基本支出12,792.08元，项目支出0元）；

　　11.302（类）39（款）其他交通费用支出141,400.00元。（其中：基本支出98,400.00元，项目支出43,000.00元）；

　　12.303（类）02（款）退休费支出64,713.60元。（其中：基本支出64,713.60元，项目支出0元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出23,950.00元。（其中：基本支出950.00元，项目支出23,000.00元）；

　　14.302（类）01（款）办公费支出120,000.00元。（其中：基本支出56,000.00元，项目支出64,000.00元）；

　　15.302（类）07（款）邮电费支出16,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元）；

　　16.302（类）11（款）差旅费支出63,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出63,000.00元）；

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出9,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出9,000.00元）；

　　18.302（类）26（款）劳务费支出12,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）；

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出10,800.00元。（其中：基本支出800.00元，项目支出10,000.00元）；

　　20.303（类）04（款）抚恤金支出14,016.00元。（其中：基本支出14,016.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,500.00元，较上年减少5,900.00元，下降30.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　中共金平县委统战部2023年公务接待费预算为13,500.00元，较上年减少5,900.00元，下降30.41%，国内公务接待批次为16次，共计接待150人次。

　　减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共金平县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委统战部2023年机关运行经费安排168,942.08元，与上年对比，减少234,757.92元，下降58.18%，主要原因人员变动，相关人员预算经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共金平县委统战部资产总额172,574.58元，其中，流动资产103,014.22元，固定资产69,560.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,952.09元，其中固定资产减少17,838.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000421300111