金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，协调全县有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责金平县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻落实《金平县推行链长制落实“六个大抓”实施方案》，对标县委县政府提出的建设“三地一县”工作部署要求，用好“中国长寿之乡”、“中国天然氧吧”等名片，深入推进产业延链补链强链，塑造绿色发展新优势，与各乡镇各部门及产业链专班紧密联动，根据其提出的重点招商引资项目制定招商计划，开展重点产业的全链招商，全力以赴打好“产业链”延伸招商攻坚战、持久战，做好“产业链”招商工作，把招商引资作为推动金平高质量跨越式发展的牛鼻子，推动招引项目落地投产。

　　一是围绕绿色食品生产加工抓招商。结合种养殖业发展的良好前景，打好绿色长寿食品项目招引牌，助力加快“四基地、三中心、两体系”建设。聚焦“万头生猪养殖”“千头肉牛养殖”做好已招引的“红河谷热带高效现代生态种养循环项目”“大洛山肉牛产业全产业链发展项目”等一批养殖项目的后续扶持工作；对标“千亩优质良种制种”，积极推进蔬菜、玉米、中药材等千亩优质良种制种园区基地建设，充分利用勐拉镇坝子2.4万亩土地和勐桥乡坝子的土地利用优势，加大对已签约的拾景农业项目、山东寿光三元朱农业有限公司项目的跟踪服务力度，形成肉制品生产加工、优质良种制种产业链。聚焦“绿色长寿食品”实施招商，大力发展绿色长寿食品，紧扣长寿宴、长寿果、长寿茶、长寿油等长寿食谱做文章，形成区域性品牌，提升“长寿金平”产品知名度；重点突出我县水资源“富锗、富硒”含量高的特点，深入发掘优质水源，着力做好娃哈哈、农户山泉的对接服务力度，确保2023年落户投产，打造金平中高端健康长寿山泉水系列产品。聚焦“重点企业项目”实施招商，加快华糖集团进驻金平项目招引，稳定甘蔗传统产业发展；引进食品加工企业向金水河产业园聚集，着力打造绿色食品进出口加工项目，依托口岸优势把“过路经济变为落地经济”，有效带动边贸产业发展。

　　二是围绕文旅项目抓招商。主动融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带和滇南文化旅游经济带，以长寿康养产业提质促进文旅产业项目融合发展，用活用好“以商招商”，参加州内省外推介会，重点推进打造马鞍底坪河生态露营区、蝴蝶文化生态体验园区、县城长寿康养中心、红河谷温泉康养中心等项目；坚持保护优先、适度开发、点状发展，结合我县农耕文化民族特色村寨和哈尼梯田世界文化遗产资源，着力招引国内大型旅游集团或企业1至2家到金平投资蝴蝶谷旅游环线项目和阿得博、马鞍底哈尼梯田旅游项目。

　　三是围绕“一县一业”抓招商。持续推进“一县一业”示范创建，充分利用好“长寿之乡”靓丽名片，重点围绕以瑶药为主的“一县一业”产业、民族长寿医药康养等大健康产业开展招商工作，跟进与北京国药集团、北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司等企业的对接工作，努力挖掘“长寿品牌”产业链，建设高标准种苗资源繁育基地，为生物医药企业或集团在金平落地发展提供充足的原材料供应，推动生物医药产业向实现中草药产业区域化、生产规模化、产品商品化、经营集约化、产业一体化发展。协助编制《国家级金水河口岸中药材进出口加工产业园规划》，招引企业打造全国唯一一个中药材进出口加工产业园。

　　四是抓实跟进重点项目企业抓招商。一是持续跟进“一把手”招商已签约企业，服务好企业，促使项目尽快落地建设或提升项目建设速度。如凯里小生源生物科技有限公司板蓝根种产销精深加工项目、广东省建筑工程集团有限公司集中式光伏新能源项目、上海商汤智能科技有限公司金平县智慧化城市项目、上海云泉投资管理有限公司数字农业示范基地建设项目；二是加强与“一把手”招商拜访企业交流联系，促使企业到金平考察，加大企业到金投资信心。如广州市昌松爱心养老服务有限公司、华大基因、国药药材股份有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、农夫山泉股份有限公司、上海水星家用纺织股份有限公司，特别是国药、娃哈哈、华大基因等有意到金投资合作的企业，尤其要充分发挥农夫山泉招商小分队攻坚队作用，主动对接农夫山泉股份有限公司，紧密围绕“水资源文章”谋划一批重大产业项目。多措并举，多方联系协调，促进上海水星公司蚕桑产业落地生根，协调推动项目落地。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,457,326.79元，其中：一般公共预算1,457,326.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0 元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加152,423.79元，增长11.68%，主要原因一方面人员工资基数增加，另一方面招商引资工作经费增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,457,326.79元，其中:本年收入1,457,326.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,457,326.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加152,423.79元，增长11.68%，主要原因一方面人员工资基数增加，另一方面招商引资工作经费增大。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,457,326.79元。财政拨款安排支出 1,457,326.79元，其中：基本支出957,326.79元，与上年对比，减少347,573.21元，下降26.63%，主要原因是招商引资工作经费及招商引资宣传推介经费今年预算从基本支出纳入特定项目预算，导致基本支出经费减少；项目支出500,000.00元，与上年对比，增加500,000.00元，增长100%，主要原因是今年新增预算项目招商引资工作经费及招商引资宣传推介经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出1,165,706.87元，主要用于单位事业运行支出；

　　2.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出250.00元，主要用于党员活动经费支出；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出100,440.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出50,220.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出60,891.94元，主要用于事业单位医疗支出；

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,487.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出75,330.24元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出239,964.00元。（其中：基本支出239,964.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出29,040.00元。（其中：基本支出29,040.00元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出19,997.00元。（其中：基本支出19,997.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出338,751.00元。（其中：基本支出338,751.00元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出100,440.32元。（其中：基本支出100,440.32元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出50,220.16元。（其中：基本支出50,220.16元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出60,891.94元。（其中：基本支出60,891.94元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出8,881.52元。（其中：基本支出8,881.52元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出75,330.24元。（其中：基本支出75,330.24元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出134,000.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出106,000.00元）；

　　11.302（类）02（款）印刷费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

　　12.302（类）11（款）差旅费支出100,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出250.00元。（其中：基本支出250.00元，项目支出0元）；

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出40,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）；

　　15.302（类）26（款）劳务费支出110,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出5,560.61元。（其中：基本支出5,560.61元，项目支出0元）；

　　17.302（类）27（款）委托业务费支出24,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出24,000.00元）；

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出40,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）；

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,127.00元，较上年减少283元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年比较无变动。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年公务接待费预算为9,127.00元，较上年减少283元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

　　减少的原因是严格执行厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年比较无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2023年机关运行经费安排33,810.61元，与上年对比，减少498,789.39元，下降93.65%，主要原因是招商引资工作经费及招商引资宣传推介经费今年预算从基本支出纳入特定项目预算，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额129,678.39元，其中，流动资产34,801.84元，固定资产94,876.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,592.00元，其中固定资产减少9,040.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253003200200111