中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年预算公开

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　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：

　　1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部及维护青少年权益部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.推进县域共青团基层组织改革。深化新时代党建带团建工作格局，牢固树立全面从严治团和大抓基层的鲜明导向，系统推动我县域共青团基层组织改革工作向纵深发展，突出学校共青团基础性、源头性、战略性地位，实施中学共青团“强基固本”工作。强化系统行业团组织建设，按照团员青年分布，建立健全非公企业、社会组织、教育、金融等行业团工委。强化机关事业单位团组织建设，探索通过青年工作委员会模式开展工作。探索和加强在产业链上建团，吸引更多青年参与到团的工作和活动中来，扩大“两新”组织团的覆盖面。在电子商务、农村专业合作社、农村产业链开展团建，扩大村级（社区）团组织覆盖面，着力提升基层团组织的组织动员能力、工作业务能力、队伍建设能力、服务贡献能力。

　　2.打造边境团建示范长廊。认真贯彻落实《打造边境团建长廊示范带助力云南省现代化边境小康村建设三年行动方案（2022—2024 年）》，把任务项目化、项目清单化、清单具体化，将好事做实、实事办细，做到有一件、干一件、成一件，建设具有特色的边境团建工作品牌，夯实边境团建基础，带领团员青年积极参与强边固防及边境小康村建设。

　　3.贯彻落实《红河州中长期青年发展规划2019-2025年》，认真落实好“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，健全完善决策机制、规划政策体系、指标监测评估机制，在全社会营造关心支持青年发展的良好氛围。引领凝聚全县广大团员青年学党史、强信念、跟党走，不断提升共青团的组织力、引领力、服务力。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,220,576.38元，其中：一般公共预算1,120,296.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,280.11元。

　　与上年对比，增加129,440.96元，增长11.86%，主要原因为在职人员职级工资增加，社保费和公积金随之增加；2023年新增纳入财政项目支出共青团品牌活动工作经费及业务经费；其他收入资金纳入财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,120,296.27元，其中:本年收入1,120,296.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,120,296.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加29,160.85元，增长2.67%，主要原因为在职人员职级工资增加，社保费和公积金随之增加；2023年新增纳入财政项目支出共青团品牌活动工作经费及业务经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,220,576.38元。财政拨款安排支出 1,120,296.27元，其中：基本支出1,100,296.27元，与上年对比，增加9,160.85元，增长0.84%，主要原因分析在职人员职级工资增加，社保费和公积金随之增加；项目支出20,000.00元，与上年对比，增加20,000.00元，增长100%，主要原因分析2023年新增共青团品牌活动工作经费及业务经费纳入项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出473,720.38元，主要用于：工资福利、住房公积金、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、大学生志愿者其他社会保障缴费、大学生志愿者生活补助、2023年新增纳入财政项目支出共青团品牌活动工作经费及业务经费等支出；

　　2. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出396,606.24元，主要用于：办公费、会议费、培训费、大学生志愿者生活补助、大学生志愿者其他社会保障缴费等支出；

　　3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出150.00元，主要用于：培训费支出；

　　4.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出50,000.00元，主要用于：办公费、公务接待费、差旅费等支出；

　　5.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出32,320.00元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品和服务支出；

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出53,143.56元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出26,571.78元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

　　8.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于：职工家属遗属补助支出；

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出39,982.20元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2,484.44元，主要用于：大学生志愿者其他社会保障缴费支出；

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出39,857.67元，主要用于：职工公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出111,960.00元。（其中：基本支出111,960.00元，项目支出0.00元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出184,757.28元。（其中：基本支出184,757.28元，项目支出0.00元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出35,430.00元。（其中：基本支出35,430.00元，项目支出0.00元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出53,143.56元。（其中：基本支出53,143.56元，项目支出0.00元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出26,571.78元。（其中：基本支出26,571.78元，项目支出0.00元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出39,982.20元。（其中：基本支出39,982.20元，项目支出0.00元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2,484.44元。（其中：基本支出2,484.44元，项目支出0.00元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出39,857.67元。（其中：基本支出39,857.67元，项目支出0.00元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出73,000.00元。（其中：基本支出68,000.00元，项目支出5,000.00元）；

　　10.302（类）07（款）邮电费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）；

　　11.302（类）11（款）差旅费支出20,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出5,000.00元）；

　　12.302（类）15（款）会议费支出16,000.00元。（其中：基本支出11,000.00元，项目支出5,000.00元）；

　　13.302（类）16（款）培训费支出17,150.00元。（其中：基本支出12,150.00元，项目支出5,000.00元）；

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）；

　　15.302（类）26（款）劳务费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）；

　　16.302（类）28（款）工会经费支出2,573.10元。（其中：基本支出2,573.10元，项目支出0.00元）；

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出27,000.00元。（其中：基本支出27,000.00元，项目支出0.00元）；

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出400.00元。（其中：基本支出400.00元，项目支出0元）；

　　19.303（类）02（款）退休费支出31,920.00元。（其中：基本支出31,920.00元，项目支出0.00元）；

　　20.303（类）04（款）抚恤金支出5,460.00元。（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0.00元）；

　　21.303（类）05（款）生活补助支出396,606.24元。（其中：基本支出396,606.24元，项目支出0.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,500.00元，较上年减少646.00元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我怕部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增加变化情况。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年公务接待费预算为20,500.00元，较上年减少646.00元，下降3.05%，国内公务接待批次为66次，共计接待264人次。

　　减少原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增加变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2023年机关运行经费安排172,123.10元，与上年对比，减少52,187.03元，下降23.27%，主要原因分析：一方面基层团组织建设经费去年纳入预算，本年度未纳入预算；另一方面品牌活动经费去年纳入基本支出中预算，本年度纳入项目支出中预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额195,845.46元，其中，流动资产131,652.91元，固定资产64,192.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,203.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000471200111