金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.多举措加强保护管理，努力解决现存问题。加强水利基础设施建设，积极争取哈尼梯田灌溉沟渠项目，切实解决梯田灌溉用水问题。积极与上级部门、县属相关部门、马鞍底和阿得博乡政府对接，多方推动水资源保护利用，多举措保护水源地，项目实施前积极做好水保方案，完善各项审批手续，力争项目高标准、高质量实施。积极筹措资金科学划定马鞍底蝴蝶谷一、二、三级保护区，设置界桩，明确各级保护区具体范围，有针对性地加强管护力度。

　　2.保护修复梯田要素，完善保护区基础设施。一是金平县哈尼梯田“四素同构”生态修复工程，建设内容主要是哈尼梯田“水改旱”修复、沟渠等基础设施建设，总投资300万元。二是红河哈尼梯田保护与发展项目，建设内容开展巡查监测，哈尼梯田赶沟人、监测员队伍建设，监测员培训、监测员补贴，哈尼梯田四素保护等项目，总投资180万元。三是金平县哈尼梯田污染防治工程，投资100万元。四是结合“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设、半山酒店建设、旅游基础设施、世界文化遗产保护等政策，结合金平“长寿之乡”、“蝴蝶之乡”生态旅游，发展哈尼梯田文化体验旅游，将哈尼梯田资源融入“长寿之乡”、“蝴蝶之乡”旅游发展；围绕打造马鞍底蝴蝶谷片区，推进景区旅游与梯田保护协同发展，做大做强做精哈尼梯田保护发展项目的策划包装，在可达交通、公共服务配套设施、边境小康村建设等方面给予政策倾斜和资金支持，有序推动哈尼梯田保护发展各项目标任务落地落实。

　　3.建立利益联结机制，促进农民增收致富。按照省、州、县“十四五”规划，进一步擦亮哈尼梯田世界文化遗产名片，把品牌效应转化为经济效益、发展效益、生态效益。留住人来耕种梯田，有人来传承文化，鼓励旅游业与梯田文化融合发展。在梯田保护区利用梯田养殖泥鳅、田鱼等，通过“合作社+党组织+农户”的方式开展梯田种养高产值试验，开展游客进田摸鱼、捉泥鳅或栽秧等哈尼梯田农耕、农事体验活动，提高梯田附加值，有效建立农户与梯田保护管理的利益链接机制。

　　4.认真开展县委县政府中心工作。做好疫情防控、乡村振兴等县委县政府交办的中心工作，协同阿得博、马鞍底乡人民政府以及各相关部门做好哈尼梯田保护管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,196,978.84元，其中：一般公共预算1,196,978.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加476,857.15元，增长66.22%，主要原因分析：2023年预算人数较2022年增加2人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,196,978.84元，其中:本年收入1,196,978.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,196,978.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加476,857.15元，增长66.22%，主要原因分析：2023年预算人数较2022年增加2人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,196,978.84元。财政拨款安排支出1,196,978.84元，其中：基本支出1,146,978.84元，与上年对比，增加584,532.11元，增长103.93%，主要原因分析：2023年预算人数较2022年增加2人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之增加；项目支出50,000元，与上年对比，增加50,000元，增长100%，主要原因分析:2023年增加哈尼梯田保护与宣传经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）02（款）04（项）文物保护支出847,407.68元，主要用于日常公用开支、人员工资及哈尼梯田保护与宣传的支出。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出120,554.84元，主要用于在职人员养老保险费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出60,277.42元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出73,086.37元，主要用于事业在职医疗费支出。

　　5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5,236.40元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出90,416.13元,主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出301,020.00元。（其中：基本支出301,020.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出34,320.00元。（其中：基本支出34,320.00元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出25,085.00元。（其中：基本支出25,085.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出393,042.72元。（其中：基本支出393,042.72元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出120,554.84元。（其中：基本支出120,554.84元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出60,277.42元。（其中：基本支出60,277.42元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出73,086.37元。（其中：基本支出73,086.37元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出10,510.67元。（其中：基本支出10,510.67元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出90,416.13元。（其中：基本支出90,416.13元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出22,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出10,000.00元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）26（款）劳务费支出40,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）

　　13.302（类）28（款）工会经费支出6,665.69元。（其中：基本支出6,665.69元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,139.00元，较上年减少61.00元，下降1.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年公务接待费预算为3,139.00元，较上年减少61.00元，下降1.91%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

　　减少的主要原因：我单位认真贯彻厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与2022年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与2022年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局重点项目为“哈尼梯田保护与宣传经费”，绩效目标为通过做好哈尼梯田保护与宣传，充分挖掘和展示哈尼梯田的文化内涵，发展梯田经济、文化、旅游等产业，提升综合产值和效益，充分调动人民群众保护梯田的积极性，让保护与发展成果惠及群众、改善民生，增强民族自豪感和凝聚力，传承中华民族优秀传统文化，巩固边疆，构建和谐社会，推动全县经济社会文化生态全面协调可持续发展。根据2023年度哈尼梯田保护与宣传计划设置的具体指标为：哈尼梯田监测巡查次数不少于12次，哈尼梯田保护管理宣传次数不少于4次，国内外民众对哈尼梯田的认识和保护有所提升，社会公众对哈尼梯田保护的满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2023年机关运行经费安排38,665.69元，与上年对比，增加10,501.73元，增长37.29%，主要原因分析：2023年预算人数较2022年增加2人，人员公用经费及工会会费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,865,942.23元，其中，流动资产400.00元，固定资产118,994.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,746,547.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,203.29元，其中固定资产增加7,783.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000149900111