金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年预算公开

　　监督索引号53253000136000900000

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童与发展指南》、《幼小衔接指导意见》为指导，与时俱进，扎实工作，不断精细化、优化内部管理，积极创设安全和谐育人环境，落实课程计划，拓展教科研思路。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。坚持以办人民满意的教育为宗旨，以促进公平为主题，进一步规范管理、科学保教，全面提高办园水平，发扬破解成蝶，奋勇争先的金平精神。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、党办、保健室、安全办、财务室、后勤办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　在幼儿园《工作规程》、《教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神的引领下，传承办园文化底蕴，与时俱进，实践精细化管理，走专业内涵发展之路，提升办园质量和品位，充分发挥省一级二等幼儿园的示范引领作用，提升“金平县机关幼儿园”的品牌形象。

　　贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办园方向，明确育人目标。立足常规工作，实践精细化管理，进一步提高保教工作质量，促幼儿园专业内涵发展。传承金平县机关幼儿园的管理体制和办园理念，在传承与创新的基础上做好校园文化建设工作。在《指南》精神的引领下，继续探索和实践课程游戏化，在一日活动中体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。倡导中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念，丰富和优化一日活动内容，抓严抓实一日活动的组织与落实，提高综合主题课程、户外自主游戏、个别化学习、户外体育活动、功能室活动的质量。全面做好我园“幼小衔接”工作的科学有序开展。为申报“省一级一等园”做好前期准备工作，做好迎接各级领导检查的相关工作。在园内推行“青蓝工程”，做好传帮带“师徒结对”工作，提高青年教师的师德水准和教学基本功，培养具有一定办事功底和创新思维的新一代人才，为“幼儿园的可持续发展做好人才保障。开展创先争优活动。园内各部门根据岗位性质和实际情况，开展“文明班级（组）”或“优秀班集体”评比、卫生评比、教育环境创设评比、游戏活动案例、集中教学活动、厨艺大赛等活动。常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，进一步完善疫情防控相关措施和制度。进一步修缮园内走廊的环创，并在此基础上进一步完善。突破园内至今没有课题研究的瓶颈。挖掘以“红色教育”为主线的红色主题文化，让爱国主义教育厚植园内。做好调整金平县机关幼儿园保教费收费标准的相关工作。与相关部门对接，争取金平县机关幼儿园的不动产权证办理。 抓住机遇与云南师范大学附属幼儿园达成帮扶协议。做好2023年金平县机关幼儿园的秋季招生工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,397,719.46元，其中：一般公共预算10,397,719.46万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，减少2037411.16元，下降16.38%，主要原因分析：2022年调入1人，调出33人，与上年相比减少32人；在职转退休1人，减少在职人员经费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,397,719.46元，其中:本年收入10,397,719.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,397,719.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，减少2,037,411.16元，下降16.38%，主要原因分析：2022年调入1人，调出33人，与上年相比减少32人；在职转退休1人，减少在职人员经费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,397,719.46元。财政拨款安排支出 10,397,719.46元，其中：基本支出10,397,719.46元，与上年对比，减少2,037,411.16元，下降16.38%，主要原因分析：2022年调入1人，调出33人，与上年相比减少32人；在职转退休1人，减少在职人员经费支出。项目支出0元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出6,552,805.77元，用于事业单位的基本工资福利支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出707,198.8元，用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,031,955.97元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出515,977.98元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出765,216.79元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出50,597.17元，用于其他行政事业单位医疗支出。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出773,966.98元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,907,096.00元。（其中：基本支出2,907,096.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出267,048.00元。（其中：基本支出267,048.00元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出242,258.00元。（其中：基本支出242258.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出3,033,622.8元。（其中：基本支出3,033,622.8元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出1,031,955.97元。（其中：基本支出1,031,955.97元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出515,977.98元。（其中：基本支出515,977.98元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出765,216.79元。（其中：基本支出765,216.79元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障（大病医疗保险、工伤保险、失业保险）缴费支出95,745.24元。（其中：基本支出95,745.24元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出773,966.98元。（其中：基本支出773,966.98元，项目支出0元）

　　10.302（类）99（款）其他商品和服务支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出57,632.9元。（其中：基本支出57,632.9元，项目支出0元）

　　12.303（类）02（款）退休费支出697,198.8元。（其中：基本支出697,198.8元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　金平县机关幼儿园2023年公务接待费预算为0元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县机关幼儿园没有特定目标类预算项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县2023年机关运行经费安排67,632.9元，主要用于工会经费、退休公务费支出，与上年对比，减少11,849.93元，下降21.24%，主要原因分析：调入1人、调出33人、新增退休1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县机关幼儿园资产总额1，274，494.8元，其中，流动资产769，919.24元，固定资产504，254.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产321.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少228，948.94元，其中固定资产增加48，020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14，000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000136000900111