金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总） 2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县公安局在县委、县人民政府和州公安局的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议、全国公安工作会议上的重要讲话精神和全国、全省、全州公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，以党的二十大安保维稳为主题主线，以深入推进边境管控疫情防控为重点，充分履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保全县政治社会大局持续平安稳定。

　　1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2023年度部门决算编报的单位共3个。我部门共设置28个内设机构，按照金政办法[2011]136号文件，内设机构涉密，不宜公开。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）；

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队；

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县森林警察大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚决维护国家政治安全。坚持下先手棋、打主动仗，严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动。一是强化情报信息搜集研判。二是严防反渗透反颠覆活动。三是深入推进反恐怖斗争。四是疏堵边境漏洞。

　　2.坚决筑牢边境疫情防线。一是加快推进边境技防建设应用。二是严密圈层防控体系建设。三是强化线索摸排和“三非”人员管控。四是强化警示宣传教育。五是严厉打击涉疫违法犯罪行为。

　　3.坚决扛实公安主责主业。一是严打偷越国边境违法犯罪。二是严打电信网络新型违法犯罪。三是严打走私违法犯罪。四是强化毒品违法犯罪整治。五是强化命案侦防工作。六是常态化推进扫黑除恶斗争。七是整治涉枪涉爆违法犯罪。

　　4.坚决确保社会安全稳定。一是盯死看牢重点人员。二是着力防范化解重大涉稳风险。三是强化危爆物品管理。四是强化社会面巡逻防控。

　　5.坚决守牢公共安全底线。一是严防道路交通事故。二是强化“平安校园”创建。三是强化地质灾害风险预警。四是强化风险隐患排查。

　　6.坚决维护网络数据安全。一是全面加强网络安全监管，营造良好的网络环境。二是强化网上舆情监测工作。三是强化网络情报侦察和网络犯罪侦查打击工作。

　　7.坚决压实队伍纪律作风。一是强化战时责任。二是强化战时督导。三是强化整改落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制193人，其中：行政编制190人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有232人，其中：财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制50辆，实有车辆46辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入68,424,214.47元，其中：一般公共预算68,061,843.47万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入362,371.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,665,313.78元，增长4.05%，主要原因分析：一方面基础性绩效工资按月随工资发放是本年度才纳入预算，另一方面人员公用经费提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入68,061,843.47元，其中:本年收入68,061,843.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,061,843.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,302,942.78元，增长3.5%，主要原因分析：一方面基础性绩效工资按月随工资发放是本年度才纳入预算，另一方面人员公用经费提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出68,424,214.47元。财政拨款安排支出68,061,843.47元，其中：基本支出67,621,843.47元，与上年对比，增加1,862,942.78元，增长2.8%，主要原因分析：一方面基础性绩效工资按月随工资发放是本年度才纳入预算，另一方面人员公用经费提高；项目支出440,000元，与上年对比，增加440,000元，增长100%，主要原因分析：本年度新增平安城市维护费、扫黑除恶、国内安全保障、反恐业务经费、禁毒经费、县武警中队经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出10,800.00元，主要用于其他组织事务支出；

　　2.204（类）02（款）01（项）行政运行支出50,107,901.51元，主要用于在职人员工资福利支出、其他社会保障缴费、遗属补助、人员公用经费、水电费等费用支出、辅警工资支出；

　　3.204（类）02（款）19（项）信息化建设支出20,000.00元，主要用于城市监控系统维护费用支出；

　　4.204（类）02（款）20（项）执法办案支出440,000.00元，主要用于车辆运行及维护和扫黑除恶执法办案经费支出；

　　5.204（类）02（款）21（项）特别业务支出100,000.00元，主要用于国内安全保卫大队、反恐业务经费用支出；

6.204（类）02（款）99（项）其他公安支出961,371.00元，主要用于禁毒费用、犯人给养支出；

　　7.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,346,514.80元，主要用于行政单位离退休支出；

　　8.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,074,737.07元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2,537,368.54元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　10.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出144,792.00元，主要用于我局死亡抚恤支出；

　　11.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出9,555.00元，主要用于我局四名伤残抚恤支出；

　　12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3,334,950.43元，主要用于职工医疗保险支出；

13.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出201,171.32元，其他行政事业单位医疗支出支出；

　　14.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出支出3,806,052.80元，其他行政事业单位医疗支出支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出9,994,836.00元。（其中：基本工资支出9,994,836.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出24,235,495.68元。（其中：基本支出24,235,495.68元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出2,919,115.00元。（其中：基本支出2,919,115.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,074,737.07元。（其中：基本支出5,074,737.07元，项目支出0元）；

　　5.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出2,537,368.54元。（其中：基本支出2,537,368.54元，项目支出0元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3,334,950.43元。（其中：基本支出3,334,950.43元，项目支出0元）；

　　7.301（类）12（款）行政单位离退休支出201,171.32元。（其中：基本支出201,171.32元，项目支出0元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出3,806,052.80元。（其中：基本支出3,806,052.80元，项目支出0元）；

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出7,639,291.20元。（其中：基本支出7,639,291.20元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出660,000.00元。（其中：基本支出660,000.00元，项目支出0元）；

　　11.302（类）02（款）印刷费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

　　12.302（类）05（款）水费支出430,000.00元。（其中：基本支出405,000.00元，项目支出25,000.00元）；

　　13.302（类）06（款）电费支出455,000.00元。（其中：基本支出405,000.00元，项目支出50,000.00元）；

　　13.302（类）11（款）差旅费支出320,000.00元。（其中：基本支出90,000.00元，项目支出230,000.00元）；

　　14.302（类）13（款）差旅费支出115,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出115,000.00元）；

　　15.302（类）16（款）培训费支出10,800.00元。（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元）；

　　16.302（类）24（款）被装购置费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

　　17.302（类）26（款）劳务费支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）；

　　18.302（类）27（款）劳务费支出100,000.00元。（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出211,682.60元。（其中：基本支出211,682.60元，项目支出0元）；

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出460,000.00元。（其中：基本支出460,000.00元，项目支出0元）；

　　21.302（类）39（款）其他支出交通费用2,280,600.00元。（其中：基本支出2,280,600.00元，项目支出0万元）；

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出779,771.00元。（其中：基本支出746,400.00元，项目支出33,371.00元）；

　　23.303（类）02（款）退休费支出1,330,114.80元。（其中：基本支出1,330,114.80元，项目支出0元）；

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出154,347.00元。（其中：基本支出154,347.00元，项目支出0元）；

　　25.303（类）05（款）生活补助支出878,000.00元。（其中：基本支出878,000.00元，项目支出0万元）；

　　26.309（类）05（款）基础设施建设支出329,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出329,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自公安局(汇总)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,318,064.00元，较上年增长245,977.00元，增长8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2023年公务接待费预算为84,604.00元，较上年增加30,747.00元，增加57%。国内公务接待批次为160次，共计接待1086人次。

　　增减变化原因是本单位二级预算单位金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2022年预算的公务接费待费是以2021年决算实际数来预算的，导致了2022年的公务接待费不够支付，所以2023年在做预算时就比去年多增加了预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2023年公务用车购置及运行维护费为3,233,460.00元，较上年增加108,488.65元，增加3.47%。其中：公务用车购置费930,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长47.6%；公务用车运行维护费2,303,460.00元，较上年减少221,511.35元，下降8.7%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　公务用车购置费增加主要原因是预计购置5辆，处置报废车辆2辆；公务用车运行维护费减少原因是新购置公务用车，运行维护成年降低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2023年机关运行经费安排5,516,363.63元，与上年对比，减少5,780,207.76元，下降51%，主要原因分析政策性指向调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)资产总额142,706,806.88元，其中，流动资产4,909,798.56元，固定资产45,146,161.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程92,171,476.17元，无形资产479,370.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加477,524.96元，其中固定资产增加301,636.92元，无形资产增加79,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值209,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000431200111