金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　马鞍底乡人民政府设置12个机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　所属单位10个，分别是：

　　1.马鞍底乡党委

　　2.马鞍底乡人大

　　3.马鞍底乡政府

　　4.马鞍底乡财政所

　　5.马鞍底乡农业综合服务中心

　　6.马鞍底乡文化广播电视服务中心

　　7.马鞍底乡社会保障服务中心

　　8.马鞍底乡国土和村镇规划建设服务中心

　　9.马鞍底乡项目服务中心

　　10.马鞍底乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.应对“困局”，疫情防控迈出“科学精准”的步伐。

　　我们始终坚持人民至上，生命至上的理念，抗牢防控责任，全面构建并织密“六道防线”。一是筑牢疫情防控的思想防线。从心怀“国之大者”的全局高度，深刻认识疫情防控的长期性复杂性，始终绷紧思想之弦，坚决防止麻痹大意，把疫情防控政策、形势、措施宣传到户到人，通过网络多媒体、宣传册、喇叭广播等方式发布疫情防控信息，普及防疫知识，不断提高群众个人防护意识和能力。二是筑牢外防输入的前沿防线。在完成边境物理阻拦设施建设的基础上，强化对境外域外人员的防控，布控卡点、联防所58个，坚决做到“五个管住”，管住边境、管住人、管住车、管住通道、管住村，日均投入259人次夜以继日驻守边境一线，保持边境零输入。三是筑牢疫情防控的群体免疫防线。坚持应接尽接，做好疫苗供应保障，加强精准分配和动态调配，不断提高接种覆盖率，保障接种质量和效果。截至2022年12月31日，全乡累计接种新冠疫苗33417剂次。四是筑牢疫情监测的源头防线。严格首诊负责制和可疑病例闭环管理。抓好院感防控制度落实，坚决守住“院内零感染、院感零容忍”的底线。严格疫情发现报告制度，确保在规定时限内及时、全面、准确报告疫情。五是筑牢阻断疫情的严密防线。结合疫情防控常态化工作要求，持续9个月为全乡67个村小组进行34轮全员核酸检测。暂停辖区内所有的街道赶集活动，禁止举办一切聚集性活动，倡导辖区“街天不赶集，闲天分散买”“红事延办、白事简办、宴会不办”。有效处置“4·07”、“11·25”两次疫情，快速扑灭清零，均未造成大规模扩散及外溢。六是筑牢联防联控、群防群控的责任防线。动员全乡参与到疫情防控中，全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任，建立全社会共同防控体系。

　　2.着眼“新局”，乡村振兴迈出“接续奋斗”的步伐。

　　脱贫成效全面巩固。不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。认真落实“四个不摘”要求，围绕全覆盖防返贫监测帮扶集中大排查行动，盯紧98户355人“三类人员”，制定三年帮扶目标、措施，并明确责任，开展精准帮扶，实现有效增收，落实产业增收、就业增收及各项综合保障政策。全年开展帮扶因病、因灾或其它重大事故致贫返贫137户563人，扶贫小额信贷申请18户，涉及贷款资金84元，年底顺利完成75%以上低收入人口实现人均纯收入超过1元的目标任务。

　　助农增收日益渐进。紧盯农业生产目标，完成粮食播种总面积32800亩，其中：玉米播种面积22906亩、薯类播种面积681亩、豆类播种面积5900亩、水稻播种面积3311亩，圆满完成粮食生产目标。持续推广农科技术，因地制宜发展特色农业,创建完成6个行政村的“一村一品”。稳步推进特色农业，全年完成新植百香果744亩，火龙果2066余亩，茶叶种植7130亩，香蕉种植15976亩，特色产业产值达1.17亿元。

　　3.紧盯“变局”，项目建设迈出“出彩精品”的步伐。

　　面对现代化边境小康村建设向幸福村建设迈进的艰巨任务，我们始终把项目建设作为高质量、跨越式发展的载体，紧盯时间节点、狠抓黄金工期，稳步推进全乡53个项目进程。投入涉农整合资金4765.26元，实施基础设施项目21个、产业项目17个；投入边疆党建长廊村级“四位一体”建设资金500元，实施项目1个；投入彩票公益金资金373元，实施项目10个；投入沪滇帮扶资金2890元，实施项目4个。

　　4.放眼“长局”，生态文明迈出“水净山青”的步伐。

　　乡村面貌持续改善。始终坚持打造干净整洁的环境卫生，持续改善全乡人民的生活条件，提高群众幸福指数，发动各村组干部群众组织开展清扫活动185次，清运处理白色垃圾、河岸垃圾、沿村公路和村道沿线散落垃圾共计70吨；扎实推进“农村厕所革命”，完成户厕建设650座，公厕新建1座，任务完成率均达100%。结合爱国卫生“七个专项行动”工作，狠抓现有户厕清洁卫生，有序推进“十四五”期间改厕工作。

　　生态环保持续推进。践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设，建立河长制和林长制，进一步优化乡村生态环境。对龙脖河、石洞河、拉灯河开展“清四乱”活动7次，各级河长共有效巡河423次，圆满完成2022年巡河任务；常态组织森林防护督导检查，每天共投入262名护林员巡山护林，各级林长年度巡林任务现均已达标。审批办理林木采伐证24件，针对违反《中华人民共和国森林法》规定的，共发放责令停工通知书10份。完成县级2022年反馈图斑整改30个和历年5起恢复情况。核实发现自然保护区内种植林下草果等经济作物涉及农户1268户共32357亩，签订放弃管护1240户。

　　5.强化“大局”，民生保障迈出“坚实有力”的步伐。

　　教育事业优质发展。积极办好人民满意的教育，不断完善办学条件，提高办学水平和教师教学水平，让学生“学有所教、学有所得、学有所获、学有所成”。落实“双线四级”机制，强化控辍保学“四步法”，全力推进全县控辍保学百日攻坚行动，开展入村入户宣传教育500余次，成功劝返109名学生，实现全乡辍学生“动态清零”。持续实施“雨露计划”和生源地助学贷款，扶持贫困学生就读中高职和大学院校，阻断贫困代际传递，共计为95人申请办理雨露计划。

　　民生普惠日渐完善。不断扩大社会保障覆盖面，共发放城乡低保271.18元，农村特困供养金24.8516元，临时救助16.22元。为改善边疆各族人民生活生产条件，审定发放沿边定补4279户17534人共计2162.45元，严格执行红黑榜考评机制，切实发挥沿边定补作用，全年纳入黑榜558人。推进医保惠民政策，全面落实“三重保障”，符合转诊转院的住院治疗费用报销比例达80%，基本实现“病有所医、医有所报”。全乡“两险”参保率分别达97.39%和101.78%。

　　住房保障安全托底。组织干部职工及返乡大学生共100余人开展一次全乡范围房屋建筑信息普查，录入系统9075户，并对辖区内所有住房进行安全隐患排查128户，发现问题1户，整改1户，做到发现一户整改一户。全乡全年纳入抗震安居房改造任务30户，26户已竣工。聚焦边境行政村饮水安全、饮水质量和供水保障率，切实全面排查，及时对15个存在饮水问题的村小组注入改造水池等措施，确保群众饮水安全得到保障。

　　6.立足“稳局”，平安建设迈出“长效常治”的步伐。

　　全面抓实边境维稳。着眼为党的二十大召开营造安全稳定的社会环境，我们以前所未有的重视程度、投入力度，加快边境立体化防控体系建设，强边固防能力取得极大突破。建成抵边联防所13个、抵边卡点45个,配有联防所所长13人、专职联防员132人、专职护边员73人,在边境线完成边境物理阻拦设施铁丝网加建42公里，完成边境线“亮化工程”7.8公里，“竹签阵”2.9公里，“板钉阵”120米，“犬防”81处，技防探头97个。

　　严厉打击犯罪活动。强化组织领导，细化责任分工，严格执行边境“五级段长制”及“十户联防联保”，配齐配全全乡67个村组163名网格员，切实发挥“邻里守望、互帮互助、互相监督”作用。联合边境派出所，组织全民参与禁毒知识培训、防范新型电信网络诈骗宣讲会等584次，有效提升防毒禁毒意识、宣传养老防诈相关知识，同步推进“缉枪治爆、打击走私”等专项行动，竭力扼制犯罪活动，有效提升人民群众安全感和满意度，2022年受理行政案件17起，同比下降43%，刑事案件15起，同比下降31%。

　　有效推进社会治理。组建法制宣传小分队进村召开会议开展宣传活动，强化矛盾纠纷调解，共开展100余次排查工作，排查出各类矛盾纠纷121件，调处121件，调处成功118件，调处成功率97.52%。严守食品药品安全防线，严防非洲猪瘟疫情，高度重视安全生产、校园安全，严密防范山洪、泥石流、森林火灾等自然灾害风险，妥善处置马鞍底乡“6·28”滑坡灾害、安置受灾群众，尽最大努力维护人民群众生命财产安全。

　　7.把握“全局”，政府建设迈出“务实高效”的步伐。

　　基层减负不断深化。持续深入推进基层减负，坚持“开短会、讲短话、发短文”“精文减会”，用腾讯视频会议替代传统现场会议，不断优化会议形式、提高会议效率，让基层干部从文山会海中解放出来，切实转变作风，下基层、到一线，发现问题、解决问题、推动工作、促进发展。

　　政务服务全面优化。以“互联网+政务服务”为基础，结合建设运用一部手机办事通“为民办事”服务平台等载体，加快构建优质便捷、运行高效、管理有序的服务理念，打造标准化、规范化政务服务体系，群众体验感和获得感不断提升。持续加大政务公开力度，交办处置群众投诉及合理诉求17件。办结率100%，满意率100%。自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，办理人大代表建议案20件。

　　作风建设持续强化。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省州县实施细则，严控“三公”经费，全力压减一般性支出。全力推进作风革命效能革命，抓实贯彻为工作方式、具体行动，将其贯穿到疫情防控、强边固防、项目建设等经济社会具体工作全过程各方面，推动作风效能大提升大转变，实现乡村振兴高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入15,286,820.25元，其中：一般公共预算14,489,101.05元，上级补助收入401,348.00元，其他收入396,371.20元。

　　与上年对比，增加2,944,068.64元，增长23.85%，主要原因分析村委会干部工资预算收入增加、工作经费预算收入增加、专户资金纳入预算管理。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,489,101.05元，其中:本年收入14,489,101.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,489,101.05元。

　　与上年对比，增加2,146,349.44元，增长17.39%，主要原因分析村委会干部工资预算收入增加、工作经费预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出15,286,820.25元。财政拨款安排支出14,489,101.05元，其中：基本支出14,439,101.05元，与上年对比，增加2,096,349.44元，增长16.98%，主要原因分析村委会干部工资预算支出增加、工作经费预算支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比，增加50,000.00元，增长100%，主要原因分析县级选派驻村工作队员工作经费本年由我单位预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出156,040.78元，用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）01（款）04（项）人大会议50,000.00元，用于人大会议支出。

　　3.201（类）01（款）08（项）代表工作支出30,000.00元，用于人大代表活动支出。

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,148,233.00元，用于政府在职人员工资津贴补贴及办公费、公车运行维护费、公务接待费日常公用经费支出等。

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行支出115,926.5元，用于财政所在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　6.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出2,500.00元，用于基层团组织建设经费。

　　7.201（类）31（款）01(项）行政运行支出1,579,403.33元，用于党委在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出10,260.00元，用于两新组织党建工作经费、老党员定补支出。

　　9.207（类）01（款）09(项）事业运行支出179,013.97元，用于文化站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　10.207（类）08（款）08(项）广播电视事务支出188,992.77元，用于广播站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　11.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构支出927,646.36元,用于新农办在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　12. 208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出3,075,296.64元，用于村委会、村组干部工资支出。

　　13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出226,240.00元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出112,036.60元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　15.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出960,843.75元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出480,421.88元，用于机关事业单位职业年金。

　　17.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出25,896.00元，用于遗嘱补助。

　　18.208（类）08（款）99(项）事业运行支出93,365.99元，用于低保事业单位在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　19.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出282,163.63元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　20.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出368,600.07元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出45,543.82元，用于行政事业单位大病医疗保险支出。

　　22.213（类）01（款）04(项）事业运行支出1,249,062.85元，用于农科站、兽医站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　23.213（类）02（款）04(项）事业运行支出477,855.45元，用于林业站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　24.213（类）03（款）17(项）事业运行支出368,362.14元,用于水利站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　25.213（类）05（款）99(项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出50,000.00元，用于驻村工作队员工作经费。

　　26.220（类）01（款）01(项）事业运行支出471,396.72元，用于国土所在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　27.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出720,632.81元，用于公积金支出。

　　28.224（类）01（款）50（项）事业运行支出93,365.99元，用于安监站在职人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,184,024.00元。（其中：基本支出2,184,024.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,942,485.12元。（其中：基本支出1,942,485.12元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出360,802.00元。（其中：基本支出360,802.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资1,895,962.32元。（其中：基本支出1,895,962.32元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出960,843.75元。（其中：基本支出960,843.75元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出480,421.88元。（其中：基本支出480,421.88元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出650,763.7元。（其中：基本支出650,763.7元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出70,413.09元。（其中：基本支出70,413.09元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出720,632.81元。（其中：基本支出720,632.81元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出665,600.00元。（其中：基本支出615,600.00元，项目支出50,000.00元）

　　11.302（类）06（款）电费支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）07（款）邮电费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出240,000.00元。（其中：基本支出240,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）13（款）维修（护）费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）15（款）会议费支出110,000.00元。（其中：基本支出110,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）16（款）培训费支出35,900.00元。（其中：基本支出35,900.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出310,000.00元。（其中：基本支出310,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）28（款）工会经费支出50,423.14元。（其中：基本支出50,423.14元，项目支出0元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出290,000.00元。（其中：基本支出290,000.00元，项目支出0元）

　　21.302（类）39（款）其他交通费用支出207,000.00元。（其中：基本支出207,000.00元，项目支出0元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出38,600.00元。（其中：基本支出38,600.00元，项目支出0元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出333,876.6元。（其中：基本支出333,876.6元，项目支出0元）

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出25,896.00元。（其中：基本支出25,896.00元，项目支出0元）

　　25.303（类）05（款）生活补助支出2,600,456.64元。（其中：基本支出2,600,456.64元，项目支出0元）

　　26.310（类）02（款）办公设备购置支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200354.00元，较上年减少6196元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县马鞍底乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县马鞍底乡人民政府2023年公务接待费预算为78,804.00元，较上年减少6196元，下降7.29%，国内公务接待批次为165次，共计接待1600人次。

　　增减变化原因厉行节约，控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县马鞍底乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为121,550.00元，较上年减少0元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费121,550.00元，较上年减少0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县马鞍底乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2023年机关运行经费安排2,212,523.14元，与上年对比，增加224，423.14元，增长11.29%，主要原因分析工作经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县马鞍底乡人民政府资产总额179,453,953.02元，其中，流动资产4,268,308.66元，固定资产5,981,807.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,838,189.60元，无形资产4,369.65元，公共基础设施110,361,277.67元。与上年相比，本年资产总额增加87,912,015.2元，其中固定资产减少89,464.62元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值206，000.00元；实现资产处置收入10,700.00元；资产使用收入28,512.2元，其中出租资产150.26平方米，资产出租收入28,512.2元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000755200111