金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　勐桥乡人民政府共设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（三）重点工作概述

　　乡人民政府带领全乡各族人民开拓创新，真抓实干。总体工作指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“打基础消贫困、抓资源促发展、重科教提素质、改民生促和谐”的总体思路，突出“智力扶贫”工作重点，着力抓好素质提升、民生改善、经济发展、社会稳定和职能转变等工作，全面推进者米经济社会健康跨越发展。

　　为实现新的目标，在抓好常规工作的同时，我们要重点抓好以下几个方面工作：

　　1.进一步抓好基础设施建设。坚持以交通建设为重点，其它基础设施建设跟上的建设方向，为我乡的发展注入活力。

　　2.着力抓好产业建设，推动全乡经济健康发展。坚持优化产业结构，提升现有产业质量，引进推广具有发展潜力的新产业。

　　3.着力推进教育工作和科技培训，提升国民素质。

　　4.着力推进环境卫生整治工程，美化居民生活环境。建立环境卫生整治长效机制，健全领导机构，设立乡村环境卫生整治工作站。

　　5.着力推进民生保障建设，确保和改善人民基本生活。

　　6.进一步抓好“平安勐桥”法治建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 28人，工勤编制1人，事业编制35人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,593,102.24元，其中：一般公共预算14,329,549.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入50,000.00元，其他收入213,553.22元。

　　与上年对比，增加2,294,370.91元，增长18.66%，主要原因分析工作经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,329,549.02元，其中:本年收入14,329,549.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,329,549.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,030,817.69元，增长16.51%，主要原因分析工作经费预算增加。

　　（三）单位资金收入情况

　　2023年单位资金收入263,553.22元，其中:本年收入263,553.22元，上年结转收入0元。本年收入中，非同级财政拨款50,000.00元，其他收入213,553.22元。

　　与上年对比，增加263,553.22元，主要原因分析单位自有资金纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 14,593,102.24元。财政拨款安排支出 14,329,549.02元，其中：基本支出14,299,549.02元，与上年对比，增加2,000,817.69元，增长16.27%，主要原因分析工作经费预算增加；项目支出30,000.00元，与上年对比，增加30,000.00元，主要原因分析驻村工作队员经费预算增加。

　　单位资金263,553.22元，其中：基本支出263,553.22元，与上年对比，增加263,553.22元，主要原因分析单位自由资金纳入预算；项目支出0元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,787,075.25元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、遗属补助、车辆经费、公务交通补贴、公用经费、工作经费等。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出518,792.2元，用于退休费、退休公用经费。

　　3.201（类）01（款）01（项）行政运行支出139,095.37万元，用于人大工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出250,315.07元，用于纪委工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　5.201（类）31（款）01（项）行政运行支出1,164,969.30元，用于党建工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出757,619.12元，用于养老保险缴费。

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出301,534.51元，用于基本医疗保险。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出265,375.34元，用于基本医疗保险。

　　9.213（类）01（款）04（项）事业运行支出683,187.27元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费。

　　10.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出291,651.42元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化支出96,115.96元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出110,855.80元，用于退休费、退休公用经费。

　　13.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,500.00元，用于基层团组织建设工作经费。

　　14.213（类）02（款）04（项）事业机构支出369,858.91元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　15.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出288,581.95元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　16.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出48,576.00元，用于遗属补助支出。

　　17.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出301,688.51元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　18.201（类）06（款）01（项）行政运行支出118,100.61元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费。

　　19.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出289,210.00元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　20.220（类）01（款）01（项）行政运行支出560,714.94元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　21.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出60,540.00元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费。

　　22.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出378,809.56元。

　　23.201（类）01（款）08（项）代表工作支出32,500.00元。

　　24.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出4,873,794.24元。

　　25.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出39,873.35元。

　　26.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出568,214.34元。

　　27.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30,000.00元，用于驻村工作队员工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,702,644.00元。（其中：基本支出1,702,644.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,680,814.44元。（其中：基本支出1,680,814.44元，项目支出0元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出1,352,034.12元。（其中：基本支出1,352,034.12元，项目支出0元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出757,619.12元。（其中：基本支出757,619.12元，项目支出0元）

　　5.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出566,909.85元。（其中：基本支出566,909.85元，项目支出0元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出568,214.34元。（其中：基本支出568,214.34元，项目支出0元）

　　7.303（类）04（款）抚恤金支出48,576.00元。（其中：基本支出48,576.00元，项目支出0元）

　　8.303（类）05（款）生活补助支出4,297,434.24元。（其中：基本支出4,297,434.24元，项目支出0元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出621,468.00元。（其中：基本支出621,468.00元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出272,378.00元。（其中：基本支出242,378.00元，项目支出30000.00元）

　　11.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出255,000.00元。（其中：基本支出255,000.00，项目支出0元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用支出204,622.00元。（其中：基本支出204,622.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出185,000.00元。（其中：基本支出185,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出91,800.00元。（其中：基本支出91,800.00，项目支出0元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出148,200.00元。（其中：基本支出148,200.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）99（款）其他商品服务支出665,800.00元。（其中：基本支出665,800.00元，项目支出0元）

　　18.301（类）03（款）奖金支出293,627.00元。（其中：基本支出293,627.00元，项目支出0元）

　　19.301（类）09（款）职业年金缴费支出378,809.56元。（其中：基本支出378,809.56元，项目支出0元）

　　20.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出57,603.20元。（其中：基本支出57,603.20元，项目支出0元）

　　21.302（类）28（款）工会经费支出39,515.15元。（其中：基本支出39,515.15元，项目支出0元）

　　22.302（类）16（款）培训费支出35,100.00元。（其中：基本支出35,100.00元，项目支出0元）

　　23.302（类）04（款）手续费支出200.00元。（其中：基本支出200.00元，项目支出0元）

　　24.302（类）06（款）电费支出300,00.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　25.302（类）07（款）邮电费支出26,000.00元。（其中：基本支出26,000.00元，项目支出0元）

　　（三）单位资金支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出263,553.22元，用于办公费支出、项目建设等。

　　（四）单位资金支出按经济科目分类情况

　　1.302（类）04（款）手续费支出363.22元。（其中：基本支出0元，项目支出363.22元）

　　2.310（类）02（款）办公设备购置支出128,590.00元。（其中：基本支出0元，项目支出128,590.00元）

　　3.310（类）05（款）基础设施建设支出134,600.00元。（其中：基本支出0元，项目支出134,600.00元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计253,723.00元，较上年减少7,877.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县勐桥乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县勐桥乡人民政府2023年公务接待费预算为99,881.00元，较上年减少7,819.00元，下降7.25%，国内公务接待批次为250次，共计接待1,997人次。

　　增减变化原因是厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县勐桥乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为153,842.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费153,842.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县勐桥乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县勐桥乡人民政府2023年机关运行经费安排1,973,615.15元，2022机关运行经费财政拨款预算1,837,300.00万元，较2022年预算执行数增加136,315.15元，增加7.42% 。变动主要原因：村（社区）工作及业务经费、工作及业务经费等预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，勐桥乡人民政府资产总额96,288,926.47元，其中，流动资产5,295,937.34元，固定资产5,812,445.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,660,005.18元，无形资1,183.16元，其他资产68,519,354.96元。与上年相比，本年度资产总额增加10,794,402.22元，其中，固定资产减少253,676.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000756000111