金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能

　　（1）综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

　　（2）服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　（3）物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　（4）电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

　　（5）县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。

　　负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　（二）机构设置情况

　　金平县机关事务局共设置7个内设机构，包括：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以党的政治建设为统领，深化武装、筑牢根基，不断提升基层党建工作的整体质量和水平。

　　（1）夯基固本筑堡垒，党建领航醒神换脑。一是强化党建“一盘棋”，落实党建主体责任。党支部书记认真履行党建工作“第一责任人”职责，落实管党治党责任，当好廉洁表率，班子成员履行“分管职责”，抓实分管领域党建工作。一年来，专题研究党建工作1次；支部书记述职、专题组织生活会、民主评议党员等工作，与党员开展谈心谈话9人次，顺利完成党支部换届选举工作，从严治党主体责任落到实处。二是夯实理论武装，树立标杆抓巩固。以开展“对标先进、争创一流”和推进作风革命效能革命为契机，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢政治忠诚。组织开展党员领导干部讲党课4次，召开支委会5次，党员大会8次，主题党日12次，双服务志愿服务活动8次，收看云岭先锋夜校10次；开展党员宗教信仰、吸毒、走私、违法犯罪情况排查1次，全局干部职工签订共产党员不信教参教承诺书9份，签订金平县疫情防控党员承诺书9份。三是持续做好“我为群众办实事”长效机制。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，结合疫情防控网格员、现代化边境小康村建设等服务工作。办结完成党支部民生实事2件，领导班子为民办事7件。四是抓队伍管理，党员干部综合素质稳步提升。注重对入党积极分子的重点培养，2名入党积极分子进入政审环节，1名入党积极分子顺利成为中共预备党员，严格党员党费收缴，认真督促党员按时交纳党费，全年共收缴党费1,219元，并已按期全部上缴县直机关工委。

　　（2）正风肃纪强教育，纯洁队伍夯基铸魂。切实履行好主体责任和“一岗双责”，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪。2022年，主要领导与班子成员签订履行党风廉政建设主体责任履责承诺书，研究党风廉政建设工作2次，研究部署贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》1次，听取领导班子成员履行党风廉政建设责任制情况汇报1次，讲授专题廉政党课1次，与班子成员廉政谈话2人次。班子成员与分管股室研究部署党风廉政建设工作2次，领导检查督促分管股室党风廉政建设工作4次，与分管股室负责人廉政谈话4人次，及时学习传达各级纪检部门发出的违规违纪通报14次，观看《正风肃纪反腐云南实践》专题片1次，开展警示教育1次，开展理论学习中心组学习8次，干部职工学习例会22次。研究“三重一大”事项18次，组织开展《传承好家训培育好家风》道德讲堂活动、“推进廉洁文化建设，开展喜迎二十大奋进新时代＂读书分享会、铸牢中华民族共同体意识宣讲等活动4次，党风廉政建设和反腐败工作纵深推进，获“金平模范机关”光荣称号。

　　（3）建强阵地重坚守，意识形态定期研判。加强干部职工学习教育，将意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核，制定了《金平县机关事务局2022年意识形态工作计划》，把握意识形态工作主动权、话话权。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，全面加强网络安全管理工作，针对网络开展安全检查工作，排查了局网络安全风险和隐患，全面提高我局网络安全保障能力和防护水平。同时依托“学习强国”激发党员学习新动力，强化督促确保每一名党员干部职工每天开展学习，每月通报学习积分排名，形成常态化考核机制。2022年，专题研究意识形态工作2次；分析研判意识形态领域工作情况4次，在党内通报意识形态领域1次，报送信息11条。扎实开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动、铸牢中华民族共同体意识宣讲、党的二十大精神学习讨论活动、创文测评卫生整治工作等5次。年内未出现因舆情研判失误、引导不力造成负面不良影响的情况。

　　（4）直面问题明责任，巡察整改扎实推进。积极配合县委第四巡察组开展巡察工作，针对巡察反馈的3大方面10类28个问题，高度重视，把巡察问题整改作为一项重大政治任务，迅速召开会议专题研究落实，成立巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，逐项列出问题清单、任务清单、责任清单、细化改进措施，并组织班子成员召开巡察整改专题民主生活会，局党支部对落实坚决扛起全面从严治党主体责任进行了对照检查，班子成员围绕转变工作作风、促进党风廉政建设和扎实推进党组织建设规范化制度化等情况进行了剖析，并以整改为契机，举一反三，改善薄弱环节、尽快补齐短板、完善长效机制，确保反馈问题整改工作落实到位。

　　2.坚持以优质服务保障为抓手，品质至上、满意为旨，不断提升机关干部职工的满意度和获得感。

　　（1）细致入微优服务，公务接待提规上档。机关事务服务，岗位平凡而特殊，工作繁杂而关键，事事处处展示的是金平集体形象，见证的是金平干部作风，体现的是金平办事能力，干好了就是生产力！我们始终如履薄冰、兢兢业业，把服务当责任，视细节如生命，以精心为灵魂，事事认真谋划，次次严阵以待，用实际行动服从、服务好金平经济社会发展各项工作。一是彰显中国长寿金平特色。金平县是云南省第一个获“中国长寿之乡”美誉的县城，机关事务局将长寿与餐桌有机结合，编制色香味俱全的《金平长寿菜单》，推出系列长寿金平产品，金平“中国长寿之乡”与“中国·红河蝴蝶谷”美誉遥相呼应，长寿之乡logo标识与翩翩起舞的蝴蝶构成来宾坐席卡的主背景图。餐桌上，将金平地方菜、农家菜、时令菜、应季水果，野生水果引入接待用餐，既凸显浓郁的地方特色，降低接待成本，又提高了服务品质，展示地方特色产业，发挥公务接待助推产业发展的作用。二是提质升级优服务。服务无小事，领导和来宾的满意是检验我们后勤服务保障工作的重要标准，公务接待品质历来都是机关事务工作的主心骨。每一次接待，我们都根据来宾个性特点“量身定做”接待预案，提前了解掌握客人的饮食喜好禁忌，是否少数民族，有无忌口等；一次又一次根据来宾特点细化完善每餐餐单，判断菜品的受欢迎程度，做到接待菜单最优化。在开餐前，在来宾餐桌上摆放就餐人员的餐叙名单，进一步加强餐桌上的沟通与交流。来宾入住前，做好房间入住前检查、物品摆放、楼层引导等准备工作，根据季节特点，为每一位来宾准备雨伞和遮阳帽，为每一位来宾配备了防疫包、小食袋。随车准备了热开水、晕车药、晕车贴，确保每一位来宾在金平期间所需所用物资物品及时跟踪服务到位。一年来，优质高效保障全县重大公务接待35场次，协助指导县级各部门完成公务接待20场次，协助指导13个乡镇完成公务接待15场次。完成全县等大中型会议服务保障217场。

　　（2）科学调度强管理，车辆保障高效规范。一是公务用车科学调度。公务用车保障中心车辆调度遵循先重后轻、先急后缓、资源整合、厉行节约的原则，重点保障突发应急事件、群体事件、维稳事件、县级重大公务和重要活动用车，车辆调度根据用车申请单人数及目的地派车，对于目的地相同、用车事由相同的不同单位用车申请，积极协调各单位采用拼车的方式，将车辆使用提升到最大化。一年来，高效、保密、廉洁、保障了疫情防控、接待调研、创文、招商引资等公务用车3340辆次。二是强化日常管理。进一步修改完善公务用车管理各项规章制度，健全科学管理机制，全县党政机关车辆纳入“一张网”管理，实行定点维修、定点保险、定点加油，不断加强公务用车管理规范。同时，加强对驾驶员的管理，积极组织驾驶员签订《驾驶员安全承诺书》、《酒驾醉驾警示教育知晓承诺书》，组织开展党风廉政警示教育，督促指导驾驶员遵规守纪，进一步落实安全出行责任保障。三是做实公务用车处置工作。完成公务用车“三定点”经费录入，按照县党政机关公务用车管理实施细则规定，先后召开2次公务用车管理领导小组会议，共对15项议题研究，并按公务用车处置程序同意报废车辆4辆，新增购置7辆，完成落户8辆。

　　（3）服务群众显担当，解难纾困情暖民心。一是着力推进“智慧食堂”建设。不断优化餐饮服务工作流程，严格控制饭菜价格，将现有标准菜品价格早餐由原来的8元/餐降至3元/餐，中晚餐由原来的15元/餐调至8元/餐，大大提升了就餐干部职工的归属感和幸福感。在价格下调的同时，坚持健康科学配餐，提高饭菜质量，丰富菜品口味，同时高度重视食品安全工作，强化对食堂的日常监管，以务实高效的举措，不断提高干部职工的就餐满意度和食堂智能化管理水平。二是积极推行“管家式”服务。在机关食堂小餐区和周转房管理推行“管家式”贴心服务，针对县级领导会议多，工作忙，下班时间经常延后的常态，在机关食堂小餐区设立自助餐区，餐区菜品单独配菜，单独烹煮，电动保温；在干部周转房，定期或者不定期开展开展上门保洁保修。三是及时缓解“停车难”问题。为进一步提升服务品质和满意度，缓解行政中心干部职工及办事人员，积极与金平兴达市政投资有限公司协调，将行政中心前后门沿线247个停车位，全天24小时免费提供干部职工及外来办事群众使用，进一步缓解行政中心停车难问题。

　　3.坚持以节约节能降耗为重点，增强意识，严格管控，不断提升机关示范创建的主动性和自觉性。

　　（1）立足示范强创建，堵塞漏洞成效明显。一是全力推进全县节约型机关创建工作。强化日常督查，巩固创建成果，督促各创建单位完成自评并完善台账资料，邀请了云南蕴澜科技公司来对我县节约型机关创建工作提供技术服务，13家创建单位于与云南蕴澜科技公司签订了协议，在确保了创建工作的顺利完成下提高了台账资料和各项创建工作的高质量完成。二是大力弘扬勤俭节约的好习惯好传统。通过制作节约用水、节约用电、节约用纸、冷气暖气适宜温度等标识牌1500份发放到各机关单位，在用水用电用纸办公区域张贴“请节约用水”、“节约用电，随手关灯”、“节约用纸，双面打印”宣传标语，引领干部职工反对铺张浪费，合理使用资源，提高能源利用效率，保护资源环境，树立节约从点滴入手、从小事做起的思想，倡导节约光荣、全面提高节能意识。

　　（2）杜绝浪费节成本，用餐管理严格规范。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，将省委、州委、县委实施办法作为一项重要政治任务来抓紧抓好抓实，采取坚决有力措施，切实推进厉行勤俭节约，坚决制止餐饮浪费，在公务活动接待中，严格按照《金平县党政机关国内公务接待管理实施细则》等制度规定执行。一是加强国内公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理，带头厉行节约、反对浪费，大力倡导和推行分餐制，以公务用餐文明引领社会消费文明。全县各机关单位、学校、医院和乡镇食堂全部实行自助供餐模式，二是实行公务接待审批接待制度。严格执行“先审批，后接待”管理程序，落实“三单一票一函”执行情况，在公务接待中供应家常菜、地方菜，不提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不提供香烟和高档酒水。三是严格控制接待用餐陪餐人数。公务接待用餐一般安排在定点餐馆或行政中心食堂，并严格控制陪餐人数。公务活动用餐预算严格按照有关规定和标准执行，在公开“三公”经费支出时列出公务活动用餐费支出。四是严禁向企事业单位转嫁公务活动用餐费用，严禁以会议、培训等名义组织宴请或大吃大喝。五是在履行公务接待监督检查的过程中，县机关事务局重点检查制止餐饮浪费行为工作成效，做到定点用餐、严控配餐、精准备餐精细化餐饮服务，推动粮食节约在全县公务接待活动中全面落实。

　　（3）整合资源促发展，机构节能引领先行。一是全力落实碳达峰碳中和、节能降耗、能耗双控等重大决策部署。强化节能管理能力、示范引领效应和制度标准规范，围绕绿色低碳，节能先行和落实“双碳”行动、共建美丽家园的主题积极开展宣传周活动，凝聚社会各界力量，普及节能知识、提升全民节能意识，推进形成崇尚节约、低碳环保、生态文明的社会新风尚，营造节能减排低碳科技，创新环境氛围。二是整合资源实现节能降耗共赢。将大楼电梯管理时限实行双控，时限运行。1号—2号联动；3号—5号一键联动，每晚19点至次日7点限时运行；工作日下班期间及节假日、周末关闭部分电梯，只保留必要数量的电梯运转，根据办公楼楼层数，合理设置电梯停靠基准层，尽可能降低能耗。同时，加快推进燃煤发电上网电价市场化改革，积极与电力公司对接，协议使用电力合作方案，进一步节约行政中心电费支出，据初步概算，通过市场化后，从全年0.48元/度降至0.41元/度，全年可节省电费支出3-4万元。

　　4.坚持以集中统一管理为方向，聚焦中心、服务大局，不断提升机关事务工作的规范化和科学化。

　　（1）整体联动聚合力，办公用房规范管理。一是合理化精准调配。进驻行政中心办公的各单位，严格按照厉行节约，经济适用，有效利用，统筹调剂原则，结合人员编制情况、办公与业务需要等进行合理化精准调配。调配办公用房功能设置、办公室配备人数、办公用房面积等严格执行办公用房使用标准。二是规范办公用房管理。组织全县各级各部门做好办公用房信息的统计上报工作，全面掌握全县党政机关办公用房使用情况，提升办公用房管理精细化、规范化水平，对办公用房规划、权属、配置、使用、管理、处置利用严格遵守《党政机关办公用房建设标准》和《红河州党政机关办公用房管理实施细则》要求，凡是对办公用房建筑、格局需要进行改造、装修的，务必在开工前报机关事务局进行审批后方可施工。三是强化安全隐患排查。把安全红线作为生命线抓好办公用房管理。制定并下发了《金平县机关事务局关于做好全县党政机关办公用房及易地交流任职干部住房房屋安全隐患排查专项整治工作的通知》，组织全县各乡镇、各部门共113家单位对基本办公用房、附属用房、办公区外的技术业务用房、易地交流任职干部周转住房开展全覆盖安全隐患排查，针对排查出出的问题，及时与县住建局做好对接，由县住建局组织专家组前往各单位隐患点进行实地勘察评估。按照“谁使用管理，谁负责整改”的原则，督促指导各单位提出实施改造和加固方案，并加以督促要求整改落实到位，确保办公用房使用安全。

　　（2）夯实工作严管理，安全保障坚强有力。加强行政中心日常办公秩序维护，不断提升安全防范意识，创造良好的办公环境，对入住行政中心各单位工作人员，统一要求佩戴出入证进出，对来往办事的群众进行有效证件登记，对信访、闹访群众及时疏导并报告对接相关部门处理。为确保行政中心安全有序运转，积极与金平县城投物业有限公司对接，2022年5月，将行政中心区域的秩序维护、保洁服务、绿化管养、工程维修、电梯年检和维保、消防年检和维保等日常管理维护工作等物业管理转向社会化购买服务，在减少财政预算支出的同时达到物业服务全方位专业化管理，区域内各项后勤保障工作质量得到有效提升。

　　5.坚持以安全有序运转为目标，科学研判、精准施策，不断提升疫情防控工作的有效性和精准性。

　　（1）克难攻坚勇作为，紧扣中心保障到位。机关事务局是全县实现政务宗旨提供保驾护航的后勤保障部门，“紧扣中心，服务全局”，是我们的天职！县委、县政府的每一项决策部署，我们都是闻风而动、跟进服务、一干到底、落地见效。自今年3月以来，突如其来、旷日持久的疫情防控战场上，我们以坚强无比的执行力，挑战未知数，战胜不可能，每一次在与时间赛跑、与病毒对垒的遭遇战中，我们临危受命，全员上阵，向难而行，有序安排好上级领导及其他县市支援人员、县内抽调医务人员住宿就餐、车辆保障、会务服务等后勤工作；协调县城区20个宾馆酒店提供住宿保障1000余人次，落实城区各点位就餐保障180000余份；为县城区32个片区8轮核酸检测点提供送餐20000余份；协调乡镇5个隔离点就餐保障50000余份。保障疫情防控指挥部例会、调度会等大中小会议70余场。派出接送车辆70辆次，为金平县疫情处置前线指挥部设置云皓进出口管制点2个、核酸检测点2个，严格执行主楼全区域闭环管理。高效有序完成疫情期间食、宿、物、管、会、防等各方面保障。

　　（2）凝心聚力担使命，防控网格织牢织密。一是织牢城市社区网格。全局70%干部职工担任城市社区疫情防控片区网格长，履行各级网格长工作职责，切实宣传疫情防控政策精神和工作部署，宣传防疫知识和操作规范，宣传疫情防控政策进展和形势，积极加强流动人员信息摸排上报，精准掌握网格内人口底数，按质按量组织好全员核酸检测工作。二是织牢重点村寨防控网格。抽调局机关1名精兵强将到重点村寨开展疫情防控和边境管控工作，不折不扣落实边境地区提级管控措施，切实把抵边村寨当阵地，切实织密群防群控网，筑牢了“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的坚固边境防线，担起巩固和稳定边境安全和高质量发展大局的使命。

　　（3）服务大局筑防线，疫情防控精准施策。行政中心承载全县集中办公、会议中心、为民办事、信访维稳等职能职责，涉及部门多、人员广，来访群众事多复杂，疫情防控形势严峻。为筑牢疫情防控防线，切实为群众办实事、办好事，建立反应迅速的突发事件预防体系，提高突发事件及安全事件的应急处置能力。投入资金6.9万元在一楼大厅安装门禁系统4套，所有进出人员通过全面采集全干部职工信息，通过面部扫描后快速识别身份信息、识别健康码、检测体温即可自动打开门禁进入办公区域，有效筑牢了疫情防控防线。

　　6.坚持以科学统筹兼顾为举措，凝心聚力，务实笃行，持续推动重点工作的谋划到位和务实到位。

　　现代化边境小康村建设和乡村振兴是当前的一项重大政治任务，县机关事务局充分发挥挂包、帮扶的后盾作用，对标对标各项指标体系，按照“缺什么补什么”的原则，将挂包、帮扶村全力打造成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。一是高位谋划边境小康村建设。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的现代化边境小康示范村指导性指标，就挂包边境小康村建设的马拐塘村委会坪寨村、丫口村“一村一方案”项目清单进行讨论研究和修改完善，深入了解群众在现代化边境小康村建设中的急难愁盼问题，引导群众要充分把握好现代化边境小康村建设的大好时机，积极主动参与到现代化边境小康建设工作中来。二是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在州机关事务局的牵引带动下，牵头组织全县各有关单位、部门和企业开展巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴农特产品推介活动，通过系列农特产品推介活动，展示金平农特名优产品和旅游景区景点，提高金平的对外宣传力度，推广金平金字招牌“长寿金平”系列产品。进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，进一步用实际行动擦亮长寿金平的牌子。同时，多次深入定点帮扶的勐桥乡红桥村指导脱贫攻坚与乡村振兴衔接各项工作，进一步压实县乡村三级责任开展防止返贫动态监测和帮扶，低收入脱贫人口两年增收，“三保障”和饮水安全保障“回头看”工作，坚决扛起防止返贫致贫的政治责任。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县机关事务局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制40辆，实有车辆40辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5,306,622.00元，其中：一般公共预算5,306,622.00万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加191,913.3元，增长3.75%，主要原因分析:人员变动,相应的人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5,306,622.00元，其中:本年收入5,306,622.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,306,622.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加191,913.3元，增长3.75%，主要原因分析:人员变动,相应的人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5,306,622.00元。财政拨款安排支出5,306,622.00元，其中：基本支出5,306,622.00元，与上年对比，增加191,913.3元，增长3.75%，主要原因分析:人员变动,相应的人员经费增加；项目支出0元，与上年保持一致，无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出4,903,038.49元，用于事业单位的基本支出；

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出139,082.96元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出69,541.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出84,319.04元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出6,327.81元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出104,312.22元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出324,828.00元（其中：基本支出324,828.00元，项目支出0元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出39,840.00元（其中：基本支出39,840.00元，项目支出0元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出27,069.00元（其中：基本支出27,069.00元，项目支出0元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出477,531.48元（其中：基本支出477,531.48元，项目支出0元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出139,082.96元（其中：基本支出139,082.96元，项目支出0元）；

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出69,541.48元（其中：基本支出69,541.48元，项目支出0元）；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出84,319.04元（其中：基本支出84,319.04元，项目支出0元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出12,412.69元（其中：基本支出12,412.69元，项目支出0元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出104,312.22元（其中：基本支出104,312.22元，项目支出0元）；

　　10.302（类）01（款）办公费支出360,000.00元（其中：基本支出360,000.00元，项目支出0元）；

　　11.302（类）05（款）水费支出200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出500,000.00元（其中：基本支出500,000.00元，项目支出0元）；

　　13.302（类）11（款）差旅费费支出30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）26（款）劳务费支出30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

　　16.302（类）27（款）委托业务费支出1,150,000.00元（其中：基本支出1,150,000.00元，项目支出0元）；

　　17.302（类）28（款）工会经费支出7,685.13元（其中：基本支出7,685.13元，项目支出0元）；

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1,400,000.00元。（其中：基本支出1,400,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）；

　　20.310（类）02（款）办公设备购置支出50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137,7400.00元，与上年保持一致，无变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平县机关事务局2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年保持一致，国内公务接待批次为 35 批次，共计接待420 人次。

　　无增减变化情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1,367,400.00元，与上年保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，减少100%；公务用车运行维护费1,367,400.00元，较上年增加250,000.00元，增长22.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

　　增减变化原因：公务用车购置费减少是由于去年购买一辆车，本年度无需购置公务用车；公务用车运行维护费增加是由于公务用车老化，维修费用增多。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2023年机关运行经费安排4,027,685.13元，与上年一致，无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县机关事务局资产总额4,060,938.69元，其中，流动资产2,179,628.93元，固定资产1,881,309.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,531,472.13元，其中固定资产增加438,617.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000477300111