金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2023年预算公开

　　监督索引号53253000755300000

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.项目服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我们将始终以高质量发展统揽全局，立足资源禀赋，发挥比较优势，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路，系统谋、积极争、勇敢闯、务实干，擦亮山绿水美人长寿的“长寿之乡、绿美金平”靓丽名片，在建设中药材富民上开新路，在新型产业强乡上抢新机，在生态宜居新乡上创新绩，让乡村振兴既有速度更有质量，让城乡面貌既有风度更有质地，让民生福祉既有温度更有质感，让人民群众幸福感、获得感倍增。

　　2023年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九届五中全会及党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省、州、县、乡党代会的部署要求，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，着力稳定经济发展基本盘，着力全面深化改革开放，着力保障和改善民生，着力保持社会大局稳定，坚定不移推进高质量跨越式发展，在“十四五”实施关键之年勇毅前行、笃行不怠再创佳绩！

　　2023年经济社会发展的主要预期目标是：全乡地区生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长7%左右，固定资产投资增长5%以上，社会消费品零售总额增长6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右、8%左右。确定上述预期目标，综合考虑了当前经济形势，体现了稳字当头、稳中求进的要求，有利于引导发展预期、提振信心，有利于保就业、防风险，有利于调动各方面积极性，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。我们要聚焦新时代党的治理方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，知难而上、迎难而上，全力战胜前进路上各种困难和挑战，推动沙依坡乡各项事业更上一层楼。围绕上述目标，我们将着力抓好以下工作：

　　——兴求真务实之风、求狠抓落实之效。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入组织学习党的二十大精神，强化政治纪律和政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。严格执行重大事项决策程序，充分发挥法律顾问作用，确保依法决策、依法办事。

　　——行富民强民之举、务经济发展之实。加大招商引资，优化营商环境，争取2个以上有实力的企业落户我乡，发展高粱、中药材产业；以“高质量发展”为目标，树立项目为“王”的思想，全力争取10个以上项目2000万元以上资金补齐我乡基础设施和产业发展短板，围绕县委确定的“一县一业”，在中高海拔地区，大力发展中药材种植，千方百计增加群众收入。采取强有力的举措，制定监测对象“一户一方案”帮扶措施，切实解决收入1万元以下群众的增收问题；围绕巩固提升“三保障”，解决156户农户抗震安居房建设，协调解决小庙坡等村寨饮水安全巩固提升项目，加大控辍保学力度，确保适龄儿童少年依法接受义务教育，巩固脱贫攻坚成果；压实重点窗口站所责任，简化办事流程、规范服务标准，深入推进“告知承诺制”、“最多跑一次”等工作机制；深化“微笑服务”内涵，全面推进服务环境、服务内容、服务效率再提升。大力发展经济，保障农民权益。通过农村集体资产清查工作，摸清现有资产底数，盘活集体资产，保障农民更加充分的财产权益，壮大农村集体资产力量，进一步释放农村经济潜力，发展壮大村集体经济，2023年每个村集体经济至少10万元以上。坚持党建引领各项中心工作，构建“党建+乡村振兴”工作机制，促进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施。积极抓好本地特色产业，实现以产业振兴为基础的五大振兴，不断丰富完善乡村治理试点示范工作，发挥我乡资源及地理优势，不断增加村集体收入，依靠红河谷经济开发开放带建设，加快阿都波村委会狗头坡片区农业经济示范区基础设施建设，奠定“筑巢引凤”的硬件基础。

　　——立争先进位之志、鼓攻坚克难之劲。持续改善人居环境。持续推进人居环境整治，不断深化生态文明乡创建成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供精神保障。持之以恒改善民生。着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，继续提升教育办学水平，常态化开展疫情防控。加强和创新平安建设，落实信访制度，完善调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出乡”，全面提升群众安全感和满意度。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产工作。

　　——怀亲民爱民之心、尽为民惠民之责。加大文明建设，弘扬主旋律。推动新时代文明实践所建设，弘扬社会主义核心价值观；牢牢掌握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制；持续抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，采取多形式、多场合的宣传活动，引导全社会形成知史爱党、知史爱国的浓厚氛围。坚持依法执政，树立光辉形象。依法执政，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家的长治久安。进一步规范重大行政决策程序，依法科学民主决策，深入推进政务公开；抓住“少数关键”以上率下，持续深化纠治“四风”⑫，严肃查处领导干部及身边人员谋私腐败问题；加强反腐败法律学习，号召机关干部清清白白做人、干干净净做事。

　　沙依坡未来可期，前景大有可为。唯有克难奋进，美好的蓝图才能早日实现，唯有苦干实行，远大的目标才能早日达成。推动沙依坡发展，没有旁观者、没有局外人，人人都是参与者、人人都是落实者。一代人有一代人的责任和使命，“士不可以不弘毅，任重而道远”，面对新目标、新愿景，全乡上下要紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，大力弘扬伟大的建党精神，坚定做到知责于心、担责于身、履责于行，紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧紧依靠全乡人民，无愧担当使命，不负伟大梦想，以时不我待、只争朝夕的精神，加快推进新阶段高质量现代化美好沙依坡建设，不断续写沙依坡乡新的胜利和荣光！

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,875,566.03元，其中：一般公共预算12,875,566.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,315,766.03元，增长21.93%，主要原因分析：基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,875,566.03元，其中:本年收入12,875,566.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,875,566.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2,316,685.79元，增长21.94%，主要原因分析：基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 12,875,566.03元。财政拨款安排支出12,875,566.03元，其中：基本支出12,840,566.03元，与上年对比，增加2,280,766.03元，增长21.60%，主要原因是：基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加；项目支出35,000.00元，与上年对比，增加35,000.00元，增长100%，主要原因是：增加了2023年县级选派驻村工作队员工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）08（项）代表工作支出31,000.00元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,827,020.90元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项），行政运行支出115,926.50元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项），行政运行支出147,953.62元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　5.201（类）23（款）01（项），行政运行支出139,829.14元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项），行政运行支出510,069.27元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　7.201（类）32（款）01（项），行政运行支出131,579.14元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　8.201（类）32（款）99（项），其他组织事务支出316,480.00元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　9.207（类）08（款）08（项），广播电视事务支出191,910.71元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　10.208（类）01（款）09（项），社会保险经办机构支出639,846.55元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　11.208（类）02（款）08（项），基层政权建设和社区治理支出4,107,284.96元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　12.208（类）05（款）01（项），行政单位离退休支出193,920.00元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。

　　13.208（类）05（款）02（项），事业单位离退休支出27,520.00元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。

　　14.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出720,501.64元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　15.208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出360,250.82元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　16.208（类）08（款）01（项），死亡抚恤支出51,792.00元，用于遗属补助支出等。

　　17.210（类）01（款）01（项），行政运行支出146,195.08元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　18.210（类）11（款）01（项），行政单位医疗支出202,085.36元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　19.210（类）11（款）02（项），事业单位医疗支出273,825.12元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　20.210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出33,597.41元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　21.213（类）01（款）04（项），事业运行支出1,224,238.89元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　22.213（类）02（款）04（项），事业机构支出216,430.57元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　23.213（类）03（款）17（项），水利技术推广支出310,021.97元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　24.213（类）05（款）99（项），其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出35,000.00元，用于县级驻村队员工作经费支出等。

　　25.220（类）01（款）01（项），行政运行支出380,910.15元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　26.221（类）02（款）01（项），住房公积金支出540,376.23元，用于在职人员公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,651,656.00元。（其中：基本支出1,651,656.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,404,645.60元。（其中：基本支出1,404,645.60元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出253,558.00元。（其中：基本支出253,558.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,463,575.68元。（其中：基本支出1,463,575.68元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出720,501.64元。（其中：基本支出720,501.64元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金支出360,250.82元。（其中：基本支出360,250.82元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出475,910.48元。（其中：基本支出475,910.48元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出58,026.00元。（其中：基本支出58,026.00元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出528,952.35元。（其中：基本支出528,952.35元，项目支出0元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出40,000.00元。（其中：基本支40,000.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出845,000.00元。（其中：基本支出810,000.00元，项目支出35,000.00元）

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出285,000.00元。（其中：基本支出285,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出144,000.00元。（其中：基本支出144,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出115,000.00元。（其中：基本支出115,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）07（款）邮电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）06（款）电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）

　　18.302（类）16（款）培训费支出47,800.00元。（其中：基本支出47,800.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）26（款）劳务费支出160,000.00元。（其中：基本支出160,000.00元，项目支出0元）

　　20.302（类）28（款）工会经费支出37,868.62元。（其中：基本支37,868.62元，项目支出0元）

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出105,400.00元。（其中：基本支105,400.00元，项目支出0元）

　　22.303（类）02（款）退休费支出218,640.00元。（其中：基本支218,640.00元，项目支出0元）

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出51,792.00元。（其中：基本支51,792.00元，项目支出0元）

　　24.303（类）05（款）生活补助支出3,791,564.96元。（其中：基本支3,791,564.96元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

　　府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。(注: 《政府购买服务预算表08》 相关内容不在此处反映)

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沙依坡乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172,495.00元，较上年减少5,305.00元，下降2.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沙依坡乡人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沙依坡乡人民政府2023年公务接待费预算为82,495.00元，较上年减少4,505.00元，下降5.18%，国内公务接待批次为157次，共计接待596人次。

　　减少原因是本着厉行节约的要求，逐年降低公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沙依坡乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年持平，。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　主要原因分析：入村下乡较多，车辆磨损导致维护保养和维修费增加，燃油费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县沙依坡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沙依坡乡人民政府2023年机关运行经费安排1,850,068.62元，与上年对比增加37,068.62元，增加2.04%，主要原因是：增加了驻村工作队员工作经费和党员教育培训经费；下乡入村增加,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，沙依坡乡人民政府资产总额76,334,562.15元，其中，流动资产5,911,801.82元，固定资产1,455,269.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,780,000.00元，无形资产1,679.01元，其他资产62,185,811.78元。与上年相比，本年资产总额增加13,465,206.83元，其中固定资产减少155,656.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000755300111