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    2023-03-07
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    有效

金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开

   监督索引号53253000431200100000

  金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开

  目录

  第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  

金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  我大队的主要职能是负责金平县辖区的道路交通管理。

  1.组织道路交通秩序管理,确保道路安全畅通;

  2.预防和处理道路交通事故;

  3.对机动车驾驶人进行考试发证;

  4.对机动车进行注册登记管理。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构,包括:车管所、秩序中队、事故中队、办公室、财务室。

  所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  1.强化交管队伍管理建设,持续改进队伍纪律作风。一是狠抓正风肃纪。交警大队党支部严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”,严格执行从严管党治警各项要求,定期开展队伍风险排查和研判,及时发现解决队伍苗头性、倾向性问题,深化“以案促改”工作,持续纠治“四风”问题,进一步纯洁公安交管队伍、营造良好警风。二是加强党的纪律教育。开展经常性纪律和廉政警示教育,将党规党纪学习作为党支部学习和党员干部教育培训重要内容,及时通报曝光违纪违法典型案例,用好廉政教育基地、《零容忍》系列警示教育片,以案为鉴、警钟长鸣。坚决做到“五个必须”。三是持续改进作风。严格落实中央八项规定,持续纠正形式主义、官僚主义,形成求真务实、清正廉洁的新风正气。同时,常态化推进党风廉政工作,持续推动文明交通治理、道路交通事故预防等工作,为广大道路交通参与者解难题、办实事,提高群众满意度、获得感。

  2.强化路面交通秩序管控,严查各类交通违法行为。在道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动工作的基础上,结合辖区实际情况,突出对国道219线、县乡道路、农村道路等重点路段及早、中、晚重点时段的日常管控。严厉查处超员、酒驾、无牌无证、非法改装、驾乘摩托车不戴安全头盔等各类严重交通违法行为,有效净化辖区道路交通秩序,稳定道路交通安全形势,保护人民群众生命财产安全。

  3.强化隐患排查整治,杜绝源头安全隐患。积极会同应急、交通、农机等部门对重点车辆和驾驶人、危险路段开展安全隐患排查,摸清辖区车辆和驾驶人的底数,以急弯、陡坡、浓雾等事故多发路段为重点,按照边排查、边治理的要求,对危险路段和事故黑点开展安全隐患排查,对排查出的交通安全隐患,及时进行整治,对不能在短时间内整治的道路隐患,要第一时间上报当地党委、政府和道路交通安全委员会办公室,对隐患进行整治,杜绝源头交通安全隐患,确保辖区道路安全畅通。

  4.加强部门间的协作,形成齐抓共管的良好局面。积极配合交通、安监、运政部门,进一步落实客运企业的交通安全主体责任,对不符合安全营运条件、存在安全隐患的,要坚决要求停业整顿;督促客运企业进一步严格对营运车辆的安全检查,加强对所属驾驶员的安全教育和管理,对没有从业资格的驾驶人,一律不得从事客运车辆营运。积极推进乡镇交安委充分发挥职能作用,推动农村“两站、两员”建设,加强农村赶集、赶场、集市交易活动、节庆日和婚丧嫁娶日的路面秩序管理,严厉查处农村地区客车超员、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机违法载人等严重交通违法行为。

  5.加强交通安全宣传教育,增强广大人民群众交通安全意识。一是进一步抓好道路交通安全宣传工作,通过微信、手机短信、农村“大喇叭”等宣传媒介及时发布路况信息和交通安全知识。二是不断加大宣传力度,通过“美丽乡村行”交通安全巡回宣传“十百千”活动、“一盔一带”安全守护等主题宣传活动,把交通安全宣传送到农村群众身边去,教育引导广大人民群众树立安全文明的交通理念。三是强化警示教育,持续开展典型交通违法、事故案例曝光行动。逐步提升全民文明交通素质,改善城乡道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,创造安全畅通、文明和谐的道路交通环境。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制29人,其中:行政编制29人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

  车辆编制10辆,实有车辆7辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入5,115,066.28元,其中:一般公共预算5,115,066.28元,政府性基金0元,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

  与上年对比,减少2,80,785.54元,下降5.20%,下降的主要原因是有人员变动,相应的人员经费减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入5,115,066.28元,其中:本年收入5,115,066.28元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算收入5,115,066.28元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比,减少2,80,785.54元,下降5.20%,下降的主要原因是有人员变动,相应的人员经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出 5,115,066.28元。财政拨款安排支出5,115,066.28元,其中:基本支出5,115,066.28元,与上年对比,减少2,80,785.54元,下降5.20%,下降的主要原因是有人员变动,相应的人员经费减少;项目支出0万元,与上年对比,无增减。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.204(类)02(款)01(项)行政运行支出3,755,055.43元,主要用于人员经费和公用费、水电费、差旅费、委托业务费等开支;

  2.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出65,450.00.00元,主要用于退休人员经费开支;

  3.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出443,042.57元,主要用于在职人养老保险缴费开支;

  4.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出221,521.29元,主要用于在职人职业年金缴费支出;

  5.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出280,852.01元,主要用于在职人单位医疗支出;

  6.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出16,863.05元,主要用于在职人其他行政事业单位医疗支出;

  7.221(类)02(款)01(项)住房保障支出332,281.93元,主要用于在职人住房公积金缴费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.301(类)01(款)基本工资支出864,900.00元。(其中:基本支出864,900.00元,项目支出0元)

  2.301(类)02(款)津贴补贴支出2,080,021.08元。(其中:基本支出2,080,021.08元,项目支出0元)

  3.301(类)03(款)奖金支出254,055.00元(其中:基本支出254,055.00元,项目支出0元)

  4.301(类)08(款)机关事业单位养老保险缴费支出443,042.57元,(其中:基本支出443,042.57元,项目支出0元)

  5.301(类)09(款)机关事业单位职业年金缴费支221,521.29元,(其中:基本支出221,521.29元,项目支出0元)

  6.301(类)10(款)机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出280,852.01元,(其中:基本支出280,852.01元,项目支出0元)

  7.301(类)12(款)机关事业单位其他社会保障缴费支出16,863.05元,(其中:基本支出16,863.05元,项目支出0元)

  8.301(类)13(款)职工住房公积金支出332,281.93元,(其中:基本支出332,281.93元,项目支出0元)

  9.302(类)01(款)办公费支出10,000.00元,(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元)

  10.302(类)05(款)水费支出5,000.00元,(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元)

  11.302(类)06(款)电费支出5,000.00元,(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元)

  12.302(类)11(款)差旅费支出90,000.00元,(其中:基本支出90,000.00元,项目支出0元)

  13.302(类)26(款)劳务费支出60,000.00元,(其中:基本支出60,000.00元,项目支出0元)

  14.302(类)27(款)委托业务费支出100,000.00元,(其中:基本支出100,000.00元,项目支出0元)

  15.302(类)28(款)工会经费支出21,679.35元,(其中:基本支出21,679.35元,项目支出0元)

  16.302(类)31(款)公务用车运行修护费支70,000.00元,(其中:基本支出70,000.0元,项目支出0元)

  17.302(类)39(款)其他交通费支出194,400.00元,(其中:基本支出194,400.00元,项目支出0元)

  18.302(类)99(款)其他商品和服务支出800.00元,(其中:基本支出800.00元,项目支出0元)

  19.303(类)02(款)退休费支出64,650.00元,(其中:基本支出64,650.00元,项目支出0元)

  五、对下专项转移支付情况

  我单位无对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计597,400.00元,较上年增加了223,407.65元,增长59.73%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  金平交警大队2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  我单位2022年及2023年均无此方面的支出安排,故无增减变化。

  (二)公务接待费

  金平交警大队2023年公务接待费预算为60,000.00元,较上年增加54,400.00万元,增长97.14%,国内公务接待批次为123次,共计接待739人次。

  增减变化原因:2022年预算的公务接费待费是以2021年决算实际数来预算的,导致了2022年的公务接待费不够支付,所以2023年在做预算时就比去年多增加了预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  金平交警大队2023年公务用车购置及运行维护费为537,400.00元,较上年增加169,000.00元,增长45.87%。其中:公务用车购置费180,000.00元,较上年增加180,000.00元,增长100%;公务用车运行维护费357,400.00元,较上年减少11,000.00元,下降2.99%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为7辆。

  增减变化原因:公务用车购置费增加是今年大队打算购置两辆执法用车;公务用车运行维护费减少是严格按照压减“三公”经费预算,减少公务用车运行维护费开支。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  本单位没有重点项目预算的绩效目标内容

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7.其他收入,除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  10.公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  11.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  12.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

  13.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

  14.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。

  15.基本支出,是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  16.项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  17.机关运行经费,是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  18.政府采购,是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  金平交警大队2023年机关运行经费安排556,879.35元,与上年对比,减少480,667.92元,下降46.36%,主要原因是人员变动,相应人员经费减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,金平交警大队资产总额4,123,456.89元,其中,流动资产461,292.8元,固定资产3,429,914.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产232,249.28元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1,006,155.16元,其中固定资产减少1,045,020.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值209,800.00元,实现资产处置0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

  (四)财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理资金的支出

  监督索引号53253000431200100111

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