金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；

　　6. 负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股（政策法规股）、财务审计股、海事股、安全监管股（应急办公室）。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县公路管理中心(金平苗族瑶族傣族自治县路政管理大队)；

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县公路质量监督中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.公路等级提升，增强运输能力

　　（1）蔓金高速公路全长50.58公里，总投资78.2亿元，项目2022年7月1日建成通车。

　　（2）金平至金水河高速公路项目全长45.28公里，连接线长13.6公里（其中勐拉连接线8.9公里，金平东立交连接线0.3公里，耙舵立交连接线4.4公里），总投资94.89亿元。目前项目部施工驻地、拌合站、临时施工用电、施工便道已基本完成，主线工程待土地审批后开工建设。

　　（3）蔓金高速与金平县城连接线项目全长2.882公里，采用一级公路建设，估算投资3.23亿元。已完成投资2300万元，力争2023年建成通车。

　　2.农村公路增量，助推乡村振兴

　　（1）2022年续建在建设项目1个（沙依坡乡通三级公路项目）5.8公里，计划总投资2263.67万元，累计完成投资1000万元；

　　（2）2022年新建项目75个，建设总里程210.17公里，计划总投资27842.16万元，累计完成投资18589.1万元。其中：乡镇通三级公路项目2个（大寨、营盘）37.75公里，计划总投资11253.06万元，累计完成投资2000万元；现代化边境小康村建设项目20个74.66公里，计划总投资7466.3万元，已全部完工，累计完成投资7466.3万元；30户以上自然村通硬化路项目41个62.46公里，计划总投资6245.7万元，已完成41个62.46公里，累计完成投资6245.7万元；边境地区转移支付资金项目12个35.3公里，计划总投资2877.1万元，已全部完工，累计完成投资2877.1万元。

　　3.公路管养提质，人民群众得利

　　（1）金平县2022年修复工程3个（土马公路、勐拉至大寨公路、S211元阳-马鞍底公路），计划投资449万元，于2022年7月初开工建设，目前已完工。

　　（2）养护工程4个（鸡平线2、地西北至龙脖河公路、大坪至坪河公路、阿都波支线），计划投资845万元，于2022年7月初开工建设，已完成投资680万元。

　　（3）金平县2022年政府还贷二级路取消收费养护工程2个（鸡平线2、S211元阳-马鞍底），计划总投资426万元，于2022年9月开工，完成投资340万元。

　　（4）金平县2022年农村公路安全生命防护工程9个，计划投资147万元。于2022年7月开工建设，目前已完工。

　　（5）农村公路日常养护完成清沟砍草486公里，清理路面坍方443处共25400余立方米，出动重型机械300余台班次，抢通道路阻断30余处；沥青路面修复11100平方米，路基缺口修复4930立方米，新建涵洞2道、清理涵洞35道，养护桥梁90座。

　　（6）路长制建设及沿线设施情况

　　路长制公示牌共设置229块，其中县道38块，乡道95块，村道96块，“路长制”公示牌已全部设置完毕；金平县公路沿线路域环境整治至今已投入车辆60台次，出动人员281人次，入户宣传18余次，发放宣传材料530余份，发现广告43条，已清理43条。

　　 二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入13,232,274.65元，其中：一般公共预算12,432,274.65万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入800,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加6,958,674.65元，增长127.13%，主要原因分析：一方面增加上级补助收入；另一方面增加农村公路养护县级配套补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,432,274.65元，其中:本年收入12,432,274.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,432,274.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加6,958,674.65元，增长127.13%，主要原因分析：一方面增加上级补助收入；另一方面增加农村公路养护县级配套补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 13,232,274.65元。财政拨款安排支出 12,432,274.65元，其中：基本支出6,212,274.65元，与上年对比，增加738,674.65元，增长13.50%，主要原因分析人员经费增加；项目支出6,220,000.00元，与上年对比，增加6,070,000.00元，增长4047.67%，主要原因分析农村公路养护县级配套补助资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出5,050.00元，主要用于一般公共服务支出。

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出362,025.80元，主要用于行政单位退休费用支出。

　　3.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出834,507.00元，主要用于事业单位退休费用支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出473,689.79元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出236,844.90元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出44,928.00元，主要用于单位给予死者近亲属及被扶养人的生活补助费支出。

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出157,920.93元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出351,934.97元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出35,293.68万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　10.214（类）01（款）01（项）行政运行支出3,354,812.24元，主要用于行政单位的基本支出。

　　11.214（类）01（款）06（项）公路养护支出6,220,000.00元，主要用于全县公路养护。

　　12.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出355,267.34元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,125,408.00元。（其中：基本支出1,125,408.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出590,024.04元。（其中：基本支出590,024.04元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出161,824.00元。（其中：基本支出161,824.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,083,305.16元。（其中：基本支出支出1,083,305.16元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出473,689.79万元。（其中：基本支出473,689.79元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出236,844.90元。（其中：基本支出236,844.90元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出509,855.90元。（其中：基本支出509,855.90元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出55,818.08元。（其中：基本支出55,818.08元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出355,267.34元。（其中：基本支出355,267.34元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出75,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）07（款）邮电费支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出2,950.00元。（其中：基本支出2,950.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）28（款）工会经费支出25,326.64元。（其中：基本支出25,326.64元，项目支出0元）

　　15.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出68,400.00元。（其中：基本支出68,400.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）99（款）其他商品服务支出168,500.00元。（其中：基本支出168,500.00元，项目支出0元）

　　18.303（类）02（款）退休费支出1,180,132.80元。（其中：基本支出1,180,132.80元，项目支出0元）

　　19.303（类）04（款）抚恤金支出44,928.00元。（其中：基本支出44,928.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县交通运输局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,576.00元，较上年减少2,324元，下降2.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县交通运输局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　金平县交通运输局（本级）2023年公务接待费预算为32,576.00元，较上年减少324.00元，下降0.98%，国内公务接待批次为13次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县交通运输局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年减少2,000元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年减少2,000元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：严格按照压减“三公”经费预算，厉行节约，减少公务运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县交通运输局（本级）2023年项目支出预算共1个项目，预算金额6,220,000.00元，按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

　　农村公路养护县级配套补助资金项目年度绩效目标：完成95.017公里国道 、81.112公里省道 、654.389公里县道、537.336公里乡道、210.644公里村道的养护工作任务，设置了1个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，共计3个指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县交通运输局（本级）2023年机关运行经费安排395,176.64元，与上年对比，减少127,423.3元，下降24.38%，主要原因分析：去年有在职人员外调，相应的工会经费、在职公用经费等减少，导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县交通运输局（本级）资产总额1,568,301,314.24元，其中，流动资产32,633,185.10 元，固定资产2,812,890.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程465,425,857.99 元，无形资产1.00 元，其他资产1,067,429,379.22 元。与上年相比，本年资产总额减少52,112,544.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000534800300111