监督索引号53253000471400000

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　3.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　4.围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　5.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的重要指示精神，按照县委、县政府工作安排部署和省、州工商联工作要求，重点抓好以下重点工作。

　　1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神。学习宣传贯彻落实党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。要按照“五个牢牢把握”要求，原原本本学习研读党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思 想新论断、作出的新部署新要求，切实把党的二十大精神学懂弄通、学深悟透。以高度的政治责任感和使命感，精心组织学习宣传活动，引导党员干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来。紧密结合实际，全力抓好县工商联各项工作和县委县政府重大中心工作，推动二十大报告在工商联系统见行见效，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处。

　　2.抓好民营经济代表人士队伍建设。吸纳具有战略眼光和开拓精神、创新能力、社会责任较强的企业家进入代表人士队伍，以企业会员和团体会员为重点，加大会员发展力度。进一步明确企业家副主席（副会长）在政治把握、行业示范、履职尽责、遵纪守法等方面的具体要求，切实发挥他们的模范带头作用。进一步加大对执常委、会员履职情况的管理考核力度，切实提高会员履职能力和水平。以人大、政协换届为契机，做好代表人士政治引领和政治安排。加强非公经济人士理想信念教育，做好年轻一代企业家引导和教育工作。

　　3.抓好民营企业评议政府职能部门工作。按照省州的统一安排部署，认真开展民营企业评议政府职能部门工作，做好评议结果成果转化运用，助推政务服务优化、营商环境提升，持续打造民营企业评议政府职能部门工作品牌。依托企业调查点入库企业，组织开展年度民营企业调查系统问卷工作，提升入库率和填报率，组织完成好民营企业调查点年度考核工作任务。

　　4.搭建融资平台。加强与金融部门沟通协作，及时推送民企融资需求，打造金融服务民企工作品牌。筹备召开全县政银企座谈会，着力解决营商环境不优、企业融资难融资贵等问题。配合相关职能部门开展民营中小微企业职业技能提升培训。继续做好“贷免扶补”和创业担保贷款工作，确保100%完成年度目标任务；抓好还款跟踪服务管理工作，确保按省州要求每月还款任务数不底于98%。

　　5.引导民营企业积极履行社会责任。引导民营企业在履行社会责任中实现转型升级发展，把“稳就业”作为民营企业履行社会责任的重要内容，鼓励支持县内外企业、商（协）会积极开展就业招聘，为大学毕业生、退役军人、农村劳动力等积极提供就业岗位。引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进，在巩固提升脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略中贡献力量，探索民营企业参与乡村振兴的新模式。进一步把光彩事业工作与工商联工作紧紧结合，坚持宣传发动、项目推动等有效的工作方法，巩固现有成果，拓展新的领域，引导民营企业积极投身教育、医疗、文化、旅游、养老、体育等社会事业，推动改善生活品质，弘扬“致富思源、富而思进，义利兼顾、以义为先，扶危济困、共同富裕”的光彩精神。

　　6.加强意识形态工作建设，加强舆论引导，筑牢坚实的舆论宣传阵地，建立完善舆情管控机制，及时引导网络热点问题，明确网络发言人制度，规范党员干部网络行为。牢牢把握意识形态领域斗争的主动权，时刻警惕腐朽思想价值观念的侵蚀，把牢正确舆论导向，保障意识形态工作扎实开展。

　　7.加强学习总体国家安全观，在广大非公经济人士中宣传国家安全法律法规，让国家安全意识深入人心，引导广大非公经济人士牢固树立国家安全意识。向群众积极宣传讲解《国家安全法》等涉及国家安全的相关法律法规，进一步增强群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉，推动全社会共同构筑维护国家安全防线。

　　8.继续推进万企兴万村工作建设，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。及时将企业帮扶情况录入万企兴万村系统，把开展“万企兴万村”行动作为一项重大政治任务、民生工程和发展机遇，不断完善政策供给、创新工作方法，大力发展农村特色产业，做大做强农村集体经济，助力乡村振兴。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入986,377.49元，其中：一般公共预算971,390.89万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入14,986.6元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比，增加105,490.89.00元，增长12.18%，主要原因是一方面人员晋升，总体工资基数提高；另一方面上级补助收入比去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入971,390.89元，其中:本年收入971,390.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971,390.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比，增加120,513.00元，增长13.92%，主要原因是一方面人员晋升，总体工资基数提高；另一方面上级补助收入比去年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出986,377.49元。财政拨款安排支出 971,390.89元，其中：基本支出971,390.89元，与上年对比，增加105,526.4元，增长12.19%，主要原因是人员晋升，总体工资基数提高；项目支出0元，与上年持平；单位资金支出14,986.6元，主要原因是增加贷免扶补工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出562,751.35元，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出；

　　2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出163,506.8元，主要用于行政单位离退休支出；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出73,341.86元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出36,670.93元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出75,390.39元，主要用于行政单位医疗保险费支出；

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,723.16元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出55,006.4元，主要用于职工住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出166,164.00元。（其中：基本支出166,164.00元，项目支出0.00元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出245,735.64元。（其中：基本支出245,735.64元，项目支出0.00元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出46,487元。（其中：基本支出46,487元，项目支出0.00元）；

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出73,341.86元。（其中：基本支出73,341.86元，项目支出0.00元）；

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出36,670.93元。（其中：基本支出36,670.93元，项目支出0.00元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出75,390.39元。（其中：基本支出75,390.39元，项目支出0.00元）；

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,723.16元。（其中：基本支出4,723.16元，项目支出0.00元）；

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出55,006.4元。（其中：基本支出55,006.4元，项目支出0.00元）；

　　9.302（类）01（款）办公费支出19,000.00元。（其中：基本支出19,000.00元，项目支出0.00元）；

　　10.302（类）05水费支出1,500.00元。（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元）；

　　11.302（类）06（款）电费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）；

　　12.302（类）07（款）邮电费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）；

　　13.302（类）09（款）物业管理费支出200.00元。（其中：基本支出200.00元，项目支出0.00元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出5,920.00元。（其中：基本支出5,920.00元，项目支出0.00元）；

　　15.302（类）13（款）维修（护）费支出680.00元。（其中：基本支出680.00元，项目支出0.00元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出7,000.00元。（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）；

　　17.302（类）26（款）劳务费支出10,900元。（其中：基本支出10,900.00元，项目支出0元）；

　　18.302（类）27（款）委托业务费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000元，项目支出0.00元）；

　　19.302（类）28（款）工会经费支出3,564.71元。（其中：基本支出3,564.71元，项目支出0.00元）；

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出34,800.00元。（其中：基本支出34,800.00元，项目支出0.00元）；

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出9,800.00元。（其中：基本支出9,800.00元，项目支出0.00元）；

　　22.303（类）02（款）退休费支出161,506.8元。（其中：基本支出161,506.8元，项目支出0.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,681.00元，较上年减少1,073.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上一年度无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年公务接待费预算为34,681.00元，较上年减少1,073.00元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

　　增减变化原因是按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上一年度无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2023年机关运行经费安排106,364.71元，与上年对比，增加364.71元，增长0.34%，主要原因是本年度工会经费、在职公用经费等增加，导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额84,906.37元，其中，流动资产44,564.13元，固定资产38,242.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,164.77元，其中固定资产减少9,819.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出

　　监督索引号53253000471400111