金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2023年预算公开

　　监督索引号53253000755600000

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大寨乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县大寨乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　所属单位10个，分别是：

　　1. 大寨乡人大

　　2. 大寨乡党委

　　3. 大寨乡人民政府

　　4. 大寨乡财政所（参公管理）

　　5. 大寨乡农业综合服务中心

　　6. 大寨乡文化广播电视服务中心

　　7. 大寨乡社会保障服务中心

　　8. 大寨乡国土和村镇规划建设服务中心

　　9. 大寨乡项目服务中心

　　10. 大寨乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省、州、县党委政府的各项要求和乡党委的安排部署，开启大寨全方位发展的崭新历程。

　　2023年全乡经济社会发展的预期目标是：全乡固定资产投资增长10％以上；农村居民人均可支配收入持续增长；提升群众幸福感、安全感、获得感、满意度指数；生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能等进一步提升。围绕上述目标，我们将重点做好以下七项工作：

　　持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。紧紧抓住美丽乡村建设、高标准农田建设、渡口冷库建设等契机，合理利用区位资源，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断增加村集体经济收入。在高海拔地区种植重楼、三七、黄精、砂仁、板蓝根等，中海拔地区种植梯田红米、食用菌等，低海拔地区种植芒果、菠萝蜜、澳洲坚果等，打造特色优质农副产品产业，以“高中低融合”方式推动乡村振兴。同时，为有效保持水土，实现生态平衡，持续增加当地群众的经济收入，采取“党总支+合作社+村集体+农户+基地”模式建设占地2.1亩大叶种茶树育苗基地，培育出的茶苗优先发放给脱贫人口及低收入群体种植，用于替代杉树和八角等传统作物，带动地方农村经济平稳均衡向绿色生态高效转变。

　　加强招商引资，狠抓项目建设，壮大盘活村集体经济。一是明确专人靠前服务在建项目，争取早开工、早建设、早见效；二是上报县发改局储备重点以工代赈示范工程2个，计划总投资2560万元。三是上报县乡村振兴局纳入2023年上海帮扶项目1个，大寨乡农特产品、中药材烘干厂建设项目，计划投入520万元。2023年项目库建设项目9个，计划总投入1291万元。其中：基础设施建设项目3个，计划总投入477万元，产业发展项目6个，计划总投入814万元。四是2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目，预计总投入750万元，其中：美丽乡村建设行动项目1个，大寨乡大寨村委会大保寨美丽村庄建设项目，投入295万元；产业发展项目4个，大寨乡白沙坡村委会宝库村小组至麻栗坡下寨红米产业配套设施建设项目，投入28万元；大寨村委会高家寨路口至博竹箐村小组红米产业配套设施建设项目，投入147万元；大寨村委会博竹箐至鲁的马村小组红米产业配套设施建设项目，投入182万元；大寨乡梯田红米种植项目，投入98万元。五是采取公开租赁、承包经营、股份合作等多种方式盘活冷链仓储、食用菌大棚、农产品交易市场、铺面、摊位等资源资产，促进村集体经济不断发展壮大，加速食用菌种植项目后续建设，打破传统农产品种植模式，切实让群众增产增收。六是依托高标准农田建设工程，优化农业种植结构，跟踪推进板蓝根、梯田红米等产业项目建设，全力筑牢粮食安全；七是围绕“山顶药材香，山腰红米靓，山脚水果甜”的产业发展思路，盯住有实力企业，主动走出去招大引强，力争通过招商引资推动项目建设、产业发展促群众增收。把大寨建成以农特产品、养殖业为主导的“绿色农业、生态产业”融合发展的综合型乡镇。

　　（三）全面扛牢政治责任，扎实推进安全生产工作。一是严格落实属地责任。按照基层应急体系“六有”“八有”要求，高标准完成基层应急机构的建设，打通安全生产的“最后一公里”；二是监督辖区企业落实主体责任，清晰明了岗位安全生产职责，安全职责与业务一一对应，真正实现安全生产全员岗位责任制。三是深入排查整治重点隐患问题。持续推进国务院安全生产十五条措施的落地落实，举一反三，聚焦短板，抓紧抓实，加强矿山、电站等重点领域、重点业态、重点区域安全监管，对已停采昆钢大坡矿山采场，按照“宜耕则耕、宜农则农、宜林则林、宜建则建”的原则，做好矿区复垦复绿的后续工作监督，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲念头，防范安全生产事故发生。四是加强全民安全宣传教育培训。延伸安全生产月活动，让安全生产宣传教育成为常态，坚持安全宣传和安全实践同步实施、统筹推进，以安全促发展，不断增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾、减灾、救灾能力。

　　（四）坚持不懈抓好生态环境治理工作。加强日常环境保护监管，督促企业切实履行环境保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环保建设，从源头上下功夫，紧盯重点关键，进一步细化工作措施，大力推动大寨污染防治工作，全面改善大寨生态环境质量。按照林长制和河长制的相关要求,开展好巡林、巡河相关工作，坚持生态优先、绿色发展，有效保护和提升水环境质量,持续提升人居环境品质。加强对村组卫生保洁工作的常态化监督，对私搭乱建、乱堆乱放等现象重拳出击、严格整治。加强对农村污水、黑臭水体的整治工作，让全乡沟渠岸绿水清。抓好农村改厕工作，推进农业废弃物资源化利用。

　　（五）深化平安建设，营造和谐氛围。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强大寨治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪和养老诈骗、黑恶势力、新型网络犯罪，保持大寨和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，安排工作组做好辖区内蔓金高速公路建设征占用群众土地后续补偿工作，就地及时解决群众问题和矛盾，实现良好社会秩序，全面推进平安大寨、法治大寨建设，为大寨的经济发展创造良好法治环境，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

　　（六）抓实民生保障，服务零距离。严格落实医疗和养老保险、低保、临时救助等惠民和救助政策，继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施，开展疫苗接种工作，提高乡村公共卫生服务能力。加强平安建设，完善信访制度，借助各类调解联动机制，做到“小事不出村、大事不出乡”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，推进村级阳光事务工程，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

　　（七）全面加强政府自身建设，切实提升政府效能。新的历史起点，对政府的执行力和公信力提出了新的要求。我们必须顺应不断变化的新形势，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。

　　一是坚持政治引领，建设忠诚型政府。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。

　　二是坚持开拓创新，建设学习型政府。坚持把学习作为政治责任，干什么学什么、缺什么补什么。把创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，实事求是推动工作落实，真正做到敢为人先、敢立潮头、敢打必胜。着力营造看重学习，注重研究、尊重知识、器重人才的良好氛围，不断提升干部争先进位的意识和水平。

　　三是坚持真抓实干，建设担当型政府。进一步提高担当使命精神，确保急难险重任务面前顶得上、攻得下。大力推广“互联网＋政务服务”工作模式，优化营商环境。深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事！

　　四是坚持为民务实，建设服务型政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为。依法接受乡人大的监督，自觉接受社会监督。深入推进政务公开、政府信息公开，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行。坚持以人民为中心的发展思想，不断提升政府工作人员的服务意识和服务能力。

　　五是坚持自我革命，建设廉洁型政府。持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节俭反对浪费的各项规定，从严控制“三公”经费。自觉把纪律和规矩挺在前面，接受纪检监察监督，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,963,263.22元，其中：一般公共预算12,825,911.12万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入137,352.10元。

　　与上年对比，增加1,986,763.22元，增长18.10%，主要原因分析是人员变动而相关经费增加，本年度其他收入较去年增加137,352.10元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,825,911.12元，其中:本年收入12,825,911.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,825,911.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加1,849,411.12元，增长16.85%，主要原因分析是人员增减有所变动，调整基本工资，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12,963,263.22元。财政拨款安排支出12,825,911.12元，其中：基本支出12,762,991.12元，与上年对比，增加1,786,491.12元，增长16.28%，主要原因分析是人员增减有所变动，调整基本工资，增加灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出；项目支出62,920.00元，与上年对比，增加62,920.00元，增长100%，主要原因分析是农村特困人员救助供养支出和县级驻村工作队员经费支出增加在项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出156,657.89元，主要用于我乡人大部门人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出29,500.00元，主要用于我乡人大代表日常公用经费。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,239,185.86元，主要用于我乡政府机关人员工资行政人员支出工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出115,926.50元，主要用于我乡财政部门人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于主要用于我乡纪委日常公用经费支出。

　　6.201(类)29（款）99（项）行政运行支出2,200.00元，主要用于我乡团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　7.201(类)31（款）01（项）行政运行支出952,992.31元，主要用于我乡党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　8.201(类)32（款）99（项）其他事务组织支出52,500.00元，主要用于我乡组织部门党代表培训费、农村困难党员补助经费支出。

　　9.207(类)01（款）09（项）群众文化支出192,496.46元，主要用于乡文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　10.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出571,523.94元，主要用于乡劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　11.208(类)02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出3,380,456.64元，主要用于乡基层政权建设和社区治理日常公用经费支出。

　　12.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出161,600.00元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　13.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出55,040.00元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　14.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费799,711.23元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出399,855.62元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.208(类)08（款）01（项）死亡抚恤支出38,220.00元，主要用于死亡人员抚恤金。

　　17.208(类)08（款）02（项）伤残抚恤支出7,390.00元，主要用于伤残人员抚恤金。

　　18.208(类)08（款）99（项）其他优抚支出支出168,562.36元，主要用于乡低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　19.208(类)21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出7,920.00元，主要用于乡敬老院农村特困人员救助供养支出。

　　20.210(类)01（款）01（项）行政运行支出159,709.39元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

　　21.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出250,940.28元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　22.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出273,822.95元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　23.210(类)11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出37,314.59元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

　　24.213(类)01（款）04（项）事业运行支出1,285,728.44元，主要用于乡农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　25.213(类)02（款）04（项）事业机构支出187,719.10元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。

　　26.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出195,089.15元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。

　　27.213(类)05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出55,000元，主要用于乡扶贫的其他商品和服务支出。

　　28.220(类)01（款）01（项）行政运行支出389,685.11元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　29.221(类)02（款）01（项）住房公积金支出599,783.42元，主要用于乡在职职工人员住房公积金支出。

　　30.224(类)01（款）50（项）事业运行支出186,731.98元，主要用于乡安监站人员工资和日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1,752,576.00元。（其中：基本支出1,752,576.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,743,686.88元。（其中：基本支出1,743,686.88元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金310,448.00元。（其中：基本支出310,448.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资1,509,484.32元。（其中：基本支出1,509,484.32元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费799,711.23元。（其中：基本支出799,711.23元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费399,855.62元。（其中：基本支出399,855.62元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费524,763.23元。（其中：基本支出524,763.23元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出56,280.14元。（其中：基本支出56,280.14元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金599,783.42元。（其中：基本支出599,783.42元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费763,200.00元。（其中：基本支出708,200.00元，项目支出55,000.00元）

　　11.302（类）06（款）电费80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

　　12.302（类）07（款）邮电费30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

　　13.302（类）11（款）差旅费220,000.00元。（其中：基本支出220,000.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）15（款）会议费40,000.00元。（其中：基本支出费40,000.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）16（款）培训费34,500.00元。（其中：基本支出34,500.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）26（款）劳务费293,200.00元。（其中：基本支出293,200.00元，项目支出0元）

　　17.302（类）28（款）工会经费41,695.64元。（其中：基本支出41,695.64元，项目支出0元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费270,000.00元。（其中：基本支出270,000.00元，项目支出0元）

　　19.302（类）39（款）其他交通费用186,600.00元。（其中：基本支出186,600.00元，项目支出0元）

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出40,100.00元。（其中：基本支出40,100.00元，项目支出0元）

　　21.303（类）02（款）退休费213,840.00元。（其中：基本支出213,840.00元，项目支出0元）

　　22.303（类）04（款）抚恤金45,610.00元。（其中：基本支出45,610.00元，项目支出0元）

　　23.303（类）05（款）生活补助2,870,576.64元。（其中：基本支出2,862,656.64元，项目支出7,920.00元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,485.00元，较上年减少4,415.00元，增下降2.93%，具体变,动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县大寨乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县大寨乡人民政府2023年公务接待费预算为35,895.00元，较上年减少4,405.00元，下降10.93%，国内公务接待批次为72次，共计接待718人次。

　　减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县大寨乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为110,590.00元，与2022年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与2022年持平，无增减变动；公务用车运行维护费110,590.00元，与2022年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2023年机关运行经费安排1,944,295.64元，与上年对比，增加398,295.64元，增长25.76%，主要原因分析是2023年在职人数变动，相关的人员经费也变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县大寨乡人民政府资产总额90,367,566.50元，其中，流动资产8,206,605.87元，固定资产2,340,119.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160,380.16元，其他资产79,660,461.26元。与上年相比，本年资产总额增加14,380,943.1元，其中固定资产增加63,670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000755600111