金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等21个机构分别是：

　　1金水河镇人民政府；2金水河镇人大；3金水河镇党委；4金水河镇文化站；5金水河镇广播站；6金水河镇林业站；7金水河镇农经站；8金水河镇水利站；9金水河镇农机站；10金水河镇农科站；11金水河镇计生站；12金水河镇兽医站；13金水河镇人民团体；14金水河镇计生专干；15金水河镇低保站；16金水河镇财政所；17金水河镇新农办；18金水河镇应急管理中心；19金水河镇劳动保障所；20金水河镇国土和村镇规划中心；21金水河镇口岸服务中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年全镇重点工作是：全面抓实强边固防。把守护好神圣国土作为强边固防的重大使命，坚决筑牢更加紧固的边境“钢铁长城”。一是全力维护边境和谐稳定，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，突出问题导向，构建“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑”的社会治理体系，保持社会大局和谐稳定。发动一切可以发动的力量，动员人民群众全民参与，进一步落实各类违法犯罪举报奖励制度，严厉打击各类违法犯罪活动。加强社会治安综合治理，深入实施“八五普法”，扎实做好矛盾纠纷调解、民族宗教、扫黑除恶、毒品重点村整治工作。二是强化政策法规宣传，凝聚全社会合力，发挥“十户联防”作用，宣传好“十个一律”和“红黑榜”机制，紧紧依靠群众力量，保持良好的精神面貌，决心不变、锐气不减，坚决守好国门、守好边境。

　　全面推进乡村振兴。大力弘扬和传承脱贫攻坚精神，以更加有力的举措、汇聚更强大的力量推进乡村振兴，严格落实过渡期内“四不摘”要求，持续强化“三落实”，扎实开展“一平台、三机制”四个专项行动。一是强化风险研判，对标“两不愁、三保障”，持续推进抗震安居房改造工作；全面落实教育帮扶政策，巩固义务教育均衡发展成果，加强适龄青少年儿童教育帮扶；扎实推进健康事业；继续落实防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作，对脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作，把握政策导向和政策标准，贯彻落实好精准帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是做好稳岗就业，强化易地搬迁后续扶持，建立解决相对贫困长效机制，全方位开展农村技能培训，提高群众劳动增收技能，为外出务工群众搭建平台、创造条件，积极动员群众外出务工。依托现代化幸福村建设、强边固防等工作，开发更多岗位，吸引当地群众就地务工，尽全力解决群众务工难问题。三是抓实人才保障，深入各村为民办实事，服务基层发展，充分发动和依靠群众，开展“干部规划家乡行动”突出抓好人才振兴，加大本土人才培养、专业人才培育、服务人才引进力度，为乡村振兴注入人才资本。

　　全面加快产业发展。按照“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”要求，稳定现有的“橡胶、香蕉、木薯、甘蔗、油茶和商品林”6个万亩产业基础上，着力建设好“三基地”。一是中药材基地，按照县委、县政府提出的以“金平瑶药”为主的中药材“一县一业”发展思路，我们以“瑶药种苗繁育中心基地”为依托，大力发展瑶药和板蓝根为主的中药材，加快推进老刘中药材生产加工基地建设，计划投入资金572万元，种植生物瑶药2240亩，优质板蓝根5000亩，莪术（黑姜）2000亩，其他中药材2000亩。二是热带水果基地，按照“退蕉进果、提质增效、绿色有机、利益联结”的发展思想，推进香蕉、橡胶和油茶传统产业提质增效，扩大绿色有机种植面积，加快推进澳洲坚果、甘蔗、橘子等热带水果发展力度，计划投入资金239万元，种植澳洲坚果1700亩，柠檬909亩、人参果1000亩。三是畜牧养殖基地，加快生猪、肉牛、家禽养殖基础建设，以龙骨养鸡场为示范，加快建设乌丫坪肉牛养殖场，持续巩固生猪养殖等传统养殖业。

　　全面推进项目建设。本着抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来的理念，不断增强抓好项目建设的责任感和紧迫感，确保项目建设平稳推进。一是紧盯国家产业政策和投资导向，精心筛选、策划包装一批经济效益好、关联度高、带动力强的好项目，力争有更多项目挤进省、州的盘子。二是按照“前期项目抓手续、在建项目抓进度、竣工项目抓增效”的要求，坚持领导挂钩包保重点项目制度，加大考核力度，扎实解决好项目用地、规划、环评等方面的问题，为项目建设扫除障碍。三是加快项目实施力度，投入177万元，完成4个抵边行政村62个垃圾收集点建设及4辆垃圾清运车的购置；投入309万元，完成胶场，乌丫坪、乌丫坪老寨、下独眼、南西5个村的两污项目；投入116.33万元，完成4个抵边行政村辖区内6463m的排水沟建设；投入200万元，完成16座公厕的新建和8座公厕的改造；投入650万元，完成21个村12699m的卫生道路建设；投入292万元，完成21个村6943m³的挡墙建设；投入117万元，完成12个村1596m梯步路及2400m防护栏建设；投入40万元，完成4座长廊或亭子的建设；投入850万元，完成46个一般村寨34145㎡的人居环境提升工程；投入470万元，完成52个村寨1345盏太阳能路灯安装项目；投入2110万元，完成重点村422户的房屋提升改造工程；投入128万元，完成金水河等3个村7110㎡的停车场建设；投入120万元，完成52个村组27个国旗台、46个红旗飘飘工程、156条宣传标语、180块宣传栏的建设；投入135.49万元，完成14个村党员活动室7970㎡的水晶磨砂瓦的搭建；投入33.6万元，完成18个党员活动室410套桌椅及18套广播器材的安置；投入289.15万元，完成15个村的16064.5㎡主题广场的建设；投入76.5万元，完成36个村39套健身器材及9套篮球器材的配置。

　　全面建设绿美乡村。深入学习贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神，坚持农业农村优先发展，不断满足人民对美好生活的需要。一是加快交通基础设施建设，加快推进金金高速公路建设，完成十四队至南行伍队电站路面硬化工程，继续加强道路交通项目和农村产业路、边境巡逻路实施力度，提高群众交通出行满意度。二是建设完善水利设施，大力推进金水河口岸片区城乡一体化供水工程，加快推进边境现代化幸福村人畜饮水项目，加快规划金水河村水上乐园温泉引流和河堤治理项目的申报，切实提升水资源安全保障能力。三是提升红色旅游文化项目质量，挖掘红色历史文化、优秀民族文化传统资源，保护好革命遗址和烈士纪念设施，建设完成金平县民兵纪念馆提质增效改造项目，加快规划白石岩村“抗日必胜”红色文化景观点项目的申报，为金水河红色旅游文化奠定基础。四是壮大农村集体经济收入，建设完成金水河镇集镇区白玉兰综合农贸市场项目，打造一个集商贸、餐饮、住宿、娱乐为一体的大型综合边贸交易中心。五是加快推进边境幸福村建设项目，按照“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”目标，进一步推进龙骨、南科村委会在规定的时限内高效完成既定的指标任务，大力完善基础设施，提高群众生产生活水平，进一步激发边境地区群众发家致富的内生动力。

　　全面推动开放发展。围绕构筑沿边开放新高地战略部署，践行开放包容、合作共赢发展理念，不断优化口岸功能配置，主动服务和融入新发展格局。一是贯彻落实《金平县边民互市贸易创新改革试点工作实施方案》，配合做好金水河边贸产业园区、边民互市二级市场和金水河口岸国门特色城镇建设，以美丽乡村建设为载体，打造沿边开放边境乡镇。二是加快口岸配套设施建设，在要素保障上全力支持口岸建设，着力打造安全、高效、畅通、文明的现代化新型口岸。三是加快物流业快速发展，持续提升通关服务质量，强化物流业重点项目建设，加快推进城乡高效配送、供应链培育等重点工作，积极协调金水河海关提高通关率，深入推进监管作业改革，促进跨境贸易便利化。四是紧紧围绕建设人民满意的服务型政府，不断优化营商环境，着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，让口岸建设的春风为金水河人民带来更多获得感、幸福感、安全感。

　　全面改善民生保障。坚持“江山就是人民、人民就是江山”理念，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，坚定不移保障和改善民生。一是办好人民满意的教育，加大教育教学基础设施建设力度，巩固义务教育均衡发展成果，优化配置教育教学资源，创新办学模式，狠抓师德师风建设，培养高素质教师队伍，办好人民满意的教育。二是推进卫生健康事业，深入落实基本医疗制度，充实医技人才队伍，加强村级卫生服务体系建设，做好疾病防控、卫生监督、落实三孩生育政策及完善配套措施等工作；深入开展爱国卫生“7个专项行动”，每个村打造一个爱国卫生示范点；严格落实城乡居民医疗保险，坚决守护人民健康。三是强化社会保障，落实退役军人优抚政策，持续抓好殡葬改革，做好城乡居民基本养老保险参保、社会救助等工作，不断加大基本民生保障力度；加大转移农村劳动力、发放创业贷款，有效提高农民创收能力，提升生活质量。四是加快文体事业发展，培育和践行社会主义核心价值观，加大公共文化服务力度，加强文物保护利用和非物质文化遗产传承，丰富群众精神文化生活。五是强化社会治理，深入推进“平安金水河”“法治金水河”“清廉金水河”一体化建设，加大命案防控攻坚战、信访矛盾多元化解、禁毒防艾攻坚战、特殊人群排查管控、扫黑除恶工作力度，大力开展“八五普法”，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，不断健全镇级领导接访、约访、下访制，切实保障群众安居乐业、社会安定有序，切实提升群众安全感满意度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,715,102.2元，其中：一般公共预算14,715,102.2万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加2,616,602.2元，增长21.63%，主要原因分析因2023年村委会工资实行大岗位制，工资水平提高；村支部活动经费由1,000元提高至3,000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14715102.2元，其中:本年收入14715102.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14715102.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加2616602.2元，增长21.63%，主要原因分析因2023年村委会工资实行大岗位制，工资水平提高；村支部活动经费由1000元提高至3000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出14,715,102.2元。财政拨款安排支出 14,715,102.2元，其中：基本支出14,685,102.2元，与上年对比，增加2,586,602.2元，增长21.38%，主要原因分析因2023年村委会工资实行大岗位制，工资水平提高；村支部活动经费由1,000元提高至3,000元；项目支出30,000元，与上年对比，增加30,000元，增长100%，主要原因分析增加县级驻村工作队员的驻村工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出158,758.86元，主要用于日常公用经费支出及人大工资津贴补贴等。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出31,000元，主要用于人大代表活动经费支出。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,771,660.24元，主要用于政府保运转工作经费支出及行政单位工资津贴补贴等。

　　4.201（类）03（款）50（项）事业运行支出377,785.38元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行支出114,926.5元，主要用于日常公用经费支出和实行公务员管理的事业单位工资津贴补贴等。

　　6.201（类）29（款）99（项）代表其他群众团体事务支出2,500元，主要用于基层团组织活动经费支出等。

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出820,515.37元，主要用于日常公用经费支出及党委工资津贴补贴等。

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出135,588.98元，主要用于日常公用经费支出及行政单位工资津贴补贴等。

　　9.201（类）32（款）99（项）代表其他组织事务支出支出68,870元，主要用于党员教育培训经费、两新党组织经费支出。

　　10.205（类）08（款）02（项）干部教育支出10,000元，主要用于党校培训经费支出。

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化支出309,553.05元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出467,010.73元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出3,649,266.08元，主要用于村支部活动经费支出和村委会工资发放等。

　　14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出259,231.4元，主要用于日常公用经费支出及行政单位退休工资发放等。

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出27,520元，主要用于日常公用经费支出及事业单位退休工资发放等。

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出942,134.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出471,067.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出32,760元，主要用于死亡抚恤经费支出。

　　19.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出支出104,951.32元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出287,103.17元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

　　21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出335,124.9元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出支出43,333.03元，主要用于大病保险缴费支出。

　　23.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,168,463.88元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　24.213（类）02（款）04（项）事业机构支出404,904.37元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　25.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出429,810.69元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　26.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30,000元，主要用于县级驻村工作队员驻村工作经费支出。

　　27.220（类）01（款）01（项）行政运行支出280,269.87元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　28.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出706,601.22元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　29.224（类）01（款）01（项）行政运行支出274,390.72元，主要用于日常公用经费支出及事业单位工资津贴补贴等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,178,540元。（其中：基本支出2,178,540元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,949,146.8元。（其中：基本支出1,949,146.8元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出360,345元。（其中：基本支出360,345元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1,760,311.68元。（其中：基本支出1,760,311.68元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出942,134.96元。（其中：基本支出942,134.96元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出471,067.48元。（其中：基本支出471,067.48元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出622,228.07元。（其中：基本支出622,228.07元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出67,086.54元。（其中：基本支出67,086.54元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出706,601.22元。（其中：基本支出706,601.22元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出868,000元。（其中：基本支出838,000元，项目支出30,000元）

　　11.302（类）06（款）电费支出80,000元。（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出200,000元。（其中：基本支出200,000元，项目支出0元）

　　13.302（类）13（款）维修（护）费支出32,000元。（其中：基本支出32,000元，项目支出0元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出20,000元。（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出72,350元。（其中：基本支出72,350元，项目支出0元）

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出72,400元。（其中：基本支出72,400元，项目支出0元）

　　17.302（类）26（款）劳务费支出170,000元。（其中：基本支出170,000元，项目支出0元）

　　18.302（类）27（款）委托业务费支出50,000元。（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）

　　19.302（类）28（款）工会经费支出241,292.97元。（其中：基本支出241,292.97元，项目支出0元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出164,900元。（其中：基本支出164,900元，项目支出0元）

　　21.302（类）39（款）其他交通费用支出211,200元。（其中：基本支出211,200元，项目支出0元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出60,600元。（其中：基本支出60,600元，项目支出0元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出283,151.4元。（其中：基本支出283,151.4元，项目支出0元）

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出32,760元。（其中：基本支出32,760元，项目支出0元）

　　25.303（类）05（款）生活补助支出3,074,986.08元。（其中：基本支出3,074,986.08元，项目支出0元）

　　26.310（类）02（款）办公设备购置支出24,000元。（其中：基本支出24,000元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金水河镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,850元，较上年减少6,150元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金水河镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金水河镇人民2023年公务接待费预算为67,850元，较上年减少6,150元，下降8.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：厉行节约减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金水河镇人民2023年公务用车购置及运行维护费为131,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费131,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金水河镇人民政府2023年无项目纳入预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金水河镇人民政府2023年机关运行经费安排2,236,742.97元，与上年对比，增加327,942.97元，增长17.18%，主要原因分析因在职人员增加，故公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金水河镇人民政府资产总额86,900,183.67元，其中，流动资产11,769,142.14元，固定资产6,963,103.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,192,105.10元，无形资产14,000.00元，其他资产51,961,832.5元。与上年相比，本年资产总额增加19,151,934.23元，其中固定资产减少1,801,923.47元，处置房屋建筑物342平方米，账面原值1,904,700.30元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,904,700.30元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000756200111