金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度部门决算

监督索引号53253000449701000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责金平县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.信访总量。本年度全县各级各部门共受理各类信访事项同比上升。

　　2.强力推动化解信访突出问题。一是开展重复信访治理。二是认真办理中央第十巡视组移交信件。加强与县纪委、监委的沟通协调，统筹力量、集中资源、优化措施、综合施策，逐项交办督办。三是抓好《中央信访工作联席会议关于落实部门和地区责任解决当前信访突出问题的工作方案》的贯彻落实。四是强化信访形势分析。围绕继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，结合我县信访突出问题新动向新变化，加强信访形势综合分析研判，有针对性地做好预防化解工作，更好服务县委、县政府科学决策。五是持续做好涉疫信访矛盾排查化解工作。继续认真学习贯彻落实中央、省、州、县领导对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的重要指示批示及相关文件精神,协调推动解决相关重点群体诉求，高度关注、妥善处置部分信访突出矛盾叠加疫情影响产生的新情况新问题，慎终如始、毫不放松地做好来访接待场所疫情防控工作，确保绝对安全、万无一失。六是深入开展“大督查大接访大调研”活动，按要求对全县多元方式方法化解信访矛盾情况进行专题调研，形成调研报告上报。

　　3.系统谋划和推进信访制度改革。一是健全完善县级信访工作联席会议制度机制，充分发挥作用，加强对重要信访事项的协调化解；推进乡镇设立信访工作联席会议机制，把党对信访工作的领导落到实处。二是制定“十四五”时期信访工作规划。对全县“十三五”信访工作进行全面总结，以推进信访工作法治化、信息化、科学化为方向，科学提出今后5年的目标任务、发展思路和具体举措。三是深入推进云南省信访信息智能辅助系统的应用。加大对各乡镇和县级部门云南信访信息智能辅助系统应用的指导力度。采取举报培训班和线上业务指导等方式，切实帮助乡镇和部门解决系统应用过程中存在的困难和问题，加强信访大数据分析利用，提高信访工作信息化智能化水平。四是畅通和拓宽人民建议征集渠道。五是规范信访基础业务。进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、督查督办和复查复核工作，严格落实各环节规定动作，确保有效衔接、无缝对接。坚持基础业务月通报制度，推动解决信访基础业务建设中“不严不实”的问题，切实加强信访工作基础业务规范化建设；加强网上信访宣传引导，健全完善网上信访代理、受理、办理和督查机制，缩短办理时限，高效解决问题。六是深入推进逐级走访。严格执行《国家信访局关于进一步加强初信初访办理工作的办法》，切实把“最多访一次”制度落到实处，加强初信初访接待办理工作，压实“首接首办”责任制，高度重视和加强初信初访的接待办理工作，着力推动第一时间把群众的合理诉求解决到位，把初信初访问题及时解决基层、把矛盾化解在萌芽状态，减少对抗情绪，抓住化解的有利条件，加大初信初访化解工作力度，认真办理每件群众来信，热情接待每批次群众来访，及时交办、催办、督办每件信访案件，落实“三到位一处理”，积极寻求解决问题的办法，千方百计地提高初信初访办结率，扭转轻初始访、轻单个访、重集体访的观念。

　　4.加强信访工作基层基础建设。一是巩固和发展“枫桥经验”本土化具体化。二是探索推动在乡镇设立信访工作联席会议机制。三是完善源头化解机制，推动重大决策社会稳定风险评估机制落实。结合重大项目征地拆迁等社会风险隐患化解稳控工作。四是开展“全国信访工作示范县”创建活动。认真贯彻落实《云南省信访局关于深入开展全国信访工作示范县（市）创建活动的通知》要求，对标八项评定标准积极开展创建活动，目前我县相关指标均在八项评定标准范围内，正在开展自评和申报工作。

　　5.全力做好重点时期信访稳定工作。一是认真落实领导干部接访下访制度。2二是落实重要敏感信访信息报告和通报制度。三是强化应急处置。在重要会议期间均制定印发了相应的方案、预案，完善群体性上访事件应急处置机制。四是落实信访工作责任制。压实领导责任、部门责、属地责任，不折不扣地抓好重点群体、重点人员的稳控工作。

　　6.坚持党建引领担当作为。一是认真落实中央第十巡视组巡视云南涉及金平县有关反馈意见整改，巩固深化省委巡视反馈问题整改成果，推进长期整改任务落实，定期对整改落实情况“回头看”。二是深入开展党史学习教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：金平行政单位 1个（即金平苗族瑶族傣族自治县信访局），参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0 个。金平苗族瑶族傣族自治县信访局设5个内设机构，具体为：办公室、接访股、办信和网络信访股、督察督办股、协调联络股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 8人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度收入合计1,599,715.23元。其中：财政拨款收入1,599,715.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加42,784.05元，增长2.75%，主要原因：本年人员经费拨款（抚恤金）增加，疫情防控经费、视频网络接访系统网络服务费等拨款数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度支出合计1,645,349.35元。其中：基本支出1,576,249.35元，占总支出的95.80%；项目支出69,100.00元，占总支出的4.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加81,406.61元，增长5.21%，主要原因是本年人员经费（抚恤金）支出增加，视频网络接访系统网络服务费等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,576,249.35元。与上年对比增加72,306.61元，增长4.81%，主要原因是本年增加人员经费（抚恤金）支出，视频网络接访系统网络服务费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,373,942.68元，占基本支出的87.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,306.67元，占基本支出的12.83%。年人均工资福利支出196,277.53元，年人均公用经费支出28,900.95元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,100.00元。与上年对比增加9,100.00元，增长15.17%；主要原因是本年增加信访矛盾调处经费支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.我局有涉密项目，按保密规定不公开。

　　2.金财预〔2021〕60号疫情防控专项资金300.00元，用于边境地区疫情防控督查小车燃油费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,645,349.35元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加81,406.61元，增长5.21%，主要原因是本年人员经费（抚恤金）支出增加，视频网络接访系统网络服务费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,274,416.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于工资福利支出997,150.25元，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出215,306.67元，生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出61,960.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出316,625.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费105,709.44元，退休人员公务费支出800.00元，退休人员死亡一次性抚恤金支出210,115.60元。

　　9.卫生健康（类）支出54,307.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费54,307.39元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元元，支出决算为13,143.84元，完成预算的 23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,614.84元，完成预算的26.54%；公务接待费支出决算为2,529.00元，完成预算的16.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是因边境疫情严峻，严控人员流动，减少公务接待，相应“三公”经费支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 15,743.62元，下降 54.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9,856.62元，下降48.15%；公务接待费支出决算减少5,887.00元，下降69.95%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年因边境疫情严峻，严控人员流动，下乡和公务接待减少，“三公”经费支出决算数减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支10,614.84元，占80.76%；公务接待费支出2,529.00元，占19.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 10,614.84元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 10,614.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劝返、信访矛盾调处、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 2,529.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,529.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 级调研信访工作，乡镇、村委会汇报信访矛盾、劝返情况及疫情防控等工作所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2021年机关运行经费支出202,306.67元， 与上年对比减少189,589.07 元，下降48.38%，主要原因是厉行节约，压缩办公费、差旅费开支，尤其是重点压缩“三公”经费的开支。部门机关运行经费主要用于：办公费6,097.21元，邮电费15,039.78元，差旅费8,287.04元，维修（护）费22,757.8元，公务接待费2,529.00元，劳务费55,816.00元，工会经费17,665.00元，公务用车运行维护费10,314.84元，其他交通费用63,000.00元，退休人员公务费800.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县信访局资产总额 59,927.24 元，其中，流动资产9,861.27元，固定资产 50,065.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00 元，无形资产0.00 元，其他资产0.00 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,724.05元，其中固定资产减少18,217.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.我局无政府性基金预算拨款收支安排，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表；

　　2.我局无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表；

　　3.我局有涉密项目，按保密规定不公开。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53253000449701111