金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度部门决算

监督索引号53253000550301000

　　目录

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局，为县人民政府工作部门，正科级。

　　2.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　3.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调金平县人民政府有关部门、各乡镇人民政府和金平农场安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　4.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　5.承担职责范围内矿山、危险化学品和烟花爆竹批发和零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督、备案管理工作；负责矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　6.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　7.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　8.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据金平县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故

　　9.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的监督管理。

　　10.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　11.负责组织并监督检查工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训工作。

　　12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　13.负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

　　14.承担金平县安全生产委员会办公室的具体工作。

　　15.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，金平县应急管理工作坚持以习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要指示精神为指引，认真贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府的决策部署，统筹协调全县上下进一步提高站位保安全、坚定信心抓整治、夯实基础提效能，全力防范化解安全风险，切实做好防灾减灾救灾工作，为建设新时代团结进步美丽金平营造持续稳定的社会环境。

　　1.统筹协调高位推动应急管理工作落实。提请县委县政府召开全县安全生产工作会议6次，县委常委会专题听取安全生产工作2次，县政府常务会听取安全生产工作11次，专题学习《安全生产法》1次，县政府党组理论中心组专题学习会议2次。县级各部门、各乡镇政府专题学习习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要讲话精神87次，确保安全生产理论学习深入到位。统筹协调全县各级各部门将安全生产和防灾减灾救灾工作作为重大政治任务、长期战略任务摆在突出重要位置，建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，做到各司其职，各负其责，齐抓共管，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变，安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变，隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，坚决守住“发展坚决不能以牺牲人的生命为代价”底线红线。

　　2.统筹抓总深入推进安全生产工作落地生效。一是压实“三个责任”。明确各级领导和部门安全生产职责，严格督促认真落实属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，按照“三个必须”的原则进一步理清部门职责，确保任务明确，责任到位，工作到位，严格督促企业依法履行安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制。二是常态化“专家检查”。积极推动专家检查安全生产工作机制建设，常态化聘请安全专家检查辖区内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸企业等行业领域安全隐患排查治理情况，以检查促进整改，确保全县安全生产形势平稳。三是强化“平台应用”。强化对安全生产大检查系统建设，做到以系统促进发展。系统统计范围内累计报送企业自查自改的一般事故隐患6287项；报送部门专项检查报表303份，排查出存在隐患企业357家次，督促企业整改一般事故隐患865项；专家检查报表29份，排查出存在隐患企业43家次，督促企业整改一般事故隐患252项。金平县长效机制全省排名第9名，红河州排名第4名。四是强化“安全教育”。组织开展安全生产行政执法培训班1期，参训人员96人。开展覆盖非煤矿山、危险化学品、工贸行业的主要负责人安全培训2期、安全管理人员培训2期、特种作业人员培训1期、从业人员安全培训4期，参训人员492人次。开展习近平总书记关于安全生产重要论述宣传活动，进企业136家、进农村2374户、进社区4个、进校园33个、进家庭2309户。组织开展“安全生产咨询日”“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料14万份，通过手机发送宣传信息3万条，受教育群众8万余人。五是强化“统筹抓总”。发挥县安委办牵头抓总作用，结合全县安全生产工作特点，突出重点地区、重点领域、重点部位，特别是交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、消防、粉尘作业、“三合一”及人员密集场所等重点行业领域，持续开展安全生产专项整治三年行动及大检查大整治工作，全面排查管控安全风险、及时治理安全隐患。检查危化企业55家次、烟花爆竹企业43家次、非煤矿山45家次、工贸企业29家次，检查车辆510台次，排查和督促整改一般隐患429条，查扣非法营运车辆9台，处罚违规违法车辆14台。全县投入资金30余万元，清理公路病害水毁塌方45余处，安装警示标志标牌5套，整改波形护栏120米，整治交通事故多发地段30处。调查处理生产安全事故责任类违法6起，处罚金137.04万元，查处没收非法经营的爆竹爆竹540件，价值7万元，真正做到齐抓共管、严格执法。

　　3.强化协调扎实做好防灾减灾救灾切实保障民生。一是健全“管理体系”。健全完善统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制，进一步理顺体制机制，明确职责任务，实现县、乡两级应急管理机构的上下对应，指挥畅通。加强应急队伍建设，练就应急本领，打造一流应急队伍。充分发挥乡镇、企事业单位、社会团体和广大人民群众的作用，强化各类专兼职队伍管理，加强团结协作，确保高效务实。二是精准“会商预测”。坚持准确研判、快速反应、及时上报、狠抓落实的处置突发事件原则，组织召开灾害风险会商会议3次，分析灾害形势，制定防范措施并全县通报，指导做好灾害应对工作，及早调运、储备物资，及早通知、撤离和安置群众。三是强化“队伍管理”。强化对168名灾害信息员队伍管理，积极组织动员防灾减灾救灾资源和力量，提升监测预警能力。加强对现有97支村委会（社区）应急先锋队伍、1152支村民小组应急队伍和18支农场应急队伍管理，抓实各项应急准备，突出综合预防重点，提升预防能力建设，形成防灾减灾救灾工作整体合力。四是强化“救援演练”。累计指导和组织开展以乡镇灾害隐患点、校园和企业为重点，地震、滑坡、泥石流、火灾等灾害为背景，监测预警、紧急疏散、抢险救援、转移安置、生活救助、应急保障、医疗防疫等科目为重点的县级政企联合演练2次，乡镇（校园）防灾减灾联合演练32次，企业专项应急演练3次，提升应急队伍现场处置和群众自救能力水平。五是提升“防范意识”。组织开展“防灾减灾日”“国际减灾日”“防灾减灾宣传周”等宣传活动，发放宣传折页、手册、宣传单、手提袋、扇子、围裙等宣传资料5万份，受教育人次4万余人。开展防灾减灾宣传教育进社区活动29场次，悬挂横幅标语60条，摆放展板10块，发放宣传折页、手提袋、围裙等宣传资料3.6万份，参与活动群众1万余人次，进一步普及防灾减灾救灾知识，提升能力。六是强化“救灾救助”。下拨冬春救助资金322万元、物资棉被1100床，衣裤450件（套），协调理赔因灾倒损民房36户，理赔金额13.46万元，保障受灾群众生产生活。七是加强“应急准备”。加强对危险区域和部位的监测、预警，严格落实24小时值班制度，加强组织领导和应急管理，落实应急措施，严明值班纪律，进一步规范和加强信息报送工作，加强灾情监测和会商研判，做到及时联系报告、迅速联动响应，快速高效处置各类突发事件。储备省级代储物资棉被1000床、普通大衣1000件、衣裤500件（套）、帐篷200床、折叠床200张、床垫200床、床上用品200床、彩条布100床，州级代储物资帐篷150顶、棉被400床、衣服400套、大衣200件，县级物资棉被1354床、普通大衣135件、衣裤738件（套）、折叠床41张、毛巾被370床、睡袋70床、彩条布269床；雨衣30床、应急包1000个，以备不时之需。

　　 二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个（即金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局设8个内设机构，具体为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股、安全生产综合协调股、灾害应急救援协调管理股、综合减灾救灾和物资保障股、危险化学品监管和安全基础股、非煤矿山监管股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年末实有人员编制 29人。其中：行政编制 14人（含行政工勤编制 3人），事业编制15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 3人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度收入合计6,597,301.59元。其中：财政拨款收入6,597,301.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,687,481.52元，增长34.37%，主要原因是2021年卫生健康及灾害防治及应急管理收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度支出合计6,659,811.96元。其中：基本支出 4,645,314.64元，占总支出的 69.75%；项目支出 2,014,497.32元，占总支出的30.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。支出合计与上年对比减少1,119,645.75，减少14.39%，主要原因是2021年灾害防治及应急管理支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,645,314.64元。与上年对比增加539,028.35元，增长13.13%，主要原因是人员工资、养老保险及应急管理事务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,319,116.39元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,198.25元，占基本支出的7.02% 。年人均工资福利支出148,810.565元，年人均公用经费支出11,248.2155元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,014,497.32元。与上年对比减少1,658,674.1元，下降45.16%，主要原因是2021年救灾资金直接由财政拨至乡镇，灾害防治及应急管理支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于突发公共卫生事件应急处理20,473元，占项目支出1%；开展应急管理事务761,095.32元，占项目支出37.79%；用于其他灾害防治及应急管理支出1,232,929元，占项目支出61.21%。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,659,811.96元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少1,119,645.75，下降14.39%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出433,426.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于奖金、绩效工资等支出。

　　9.卫生健康（类）支出218,484.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。 主要用于行政事业单位医疗及疫情防控工作等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6,007,900.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为156,800.00元，支出决算为 30,999.00元，完成预算的19.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,615.00元，完成预算的29.75%；公务接待费支出决算为384.00元，完成预算的0.7%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少36,768.51元，下降54.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,587.51元，下降49.15%；公务接待费支出决算减少7,181.00元，下降94.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,615.00元，占98.76%；公务接待费支出384.00元，占1.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 30,615.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 30,615.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 384.00元。其中：

　　国内接待费支出 384.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州考核组工作考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2021年机关运行经费支出326,198.25元，与上年对比减少482,972.97元，下降59.69%，主要原因是本年办公费、邮电费、差旅费、委托业务费等减少 。部门机关运行经费主要用于安全监管、劳务费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局资产总额1,476,812.85元。其中，流动资产869,506.45元，固定资产601,367.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,939.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加927,228.57元，其中固定资产增加393,304.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额85,084.41元，其中：政府采购货物支出51,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33,964.41。授予中小企业合同金额85,084.41元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000550301111