金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53253000443001000

　　目录

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责金平县政务服务中心、金平县公共资源交易中心、金平县投资项目审批中心的建设和管理工作。

　　2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　6.承担红河州“12345” 政务热线管理工作。

　　7.承担金平县加强政府自身建设相关工作。

　　8.承担金平县推进行政审批制度改革相关工作。

　　9.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.提升优化营商环境，进一步梳理并解决优化营商环境工作中存在的难点、堵点、痛点问题，更好地服务群众和企业。

　　2.进一步提升完善政务大厅建设。严格按照省、州要求，加强政务服务中心建设和管理，推进“两集中、两到位”，实现涉及审批事项和公共服务事项的部门全部按要求进驻实体大厅。

　　3.积极探索行政审批服务新机制。按照“放管服”工作要求，继续深入推进行政审批制度改革工作，为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作。

　　4.加大“互联网+政务服务”建设力度。按照省州关于“互联网+政务服务”相关文件和会议精神，围绕建设目标任务，主动作为积极协调，突出重点抓好政务服务实体大厅和网上大厅建设的落实，紧盯难点抓紧突破业务网络兼融共享的问题，抓住优势打造亮点，着实抓好“一部手机办事通”工作，让企业群众共享高效便捷的网络政务服务。

　　5.突出高效为民规范管理，加强政务服务网络监管平台的运用。强化协调管理、全面服务，全面建设打造“阳光政府”，加强对公共资源电子交易平台、投资项目审批及中介超市服务平台、政务服务办理审批平台和政府服务热线平台等四个平台的运维监管工作，做到“应上尽上、全程在线”。

　　6.进一步加大对投资项目审批工作的监管力度。加强对投资项目赋码工作的监管，杜绝项目审批体外循环不通过监管平台系统的现象发生。

　　7.公共资源交易标准化建设、规范化运作。稳步推进远程异地评标工作，进一步完善工位评标软硬件设备，为下一步“双随机”评标工作做好准备；加强评标专家独立评标能力的培养和提高，进一步减少人为干预因素。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局内设5个机构，即办公室、政府自身建设股、政务服务股、监督管理股、政策法规股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 12人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度收入合计4,513,585.56元。其中：财政拨款收入4,470,385.56元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,200.00元，占总收入的0.96%。总收入与上年对比减少6,440,404.39元，下降58.80%，主要原因分析：2020年因工作需要搬迁办公室，财政拨入装修改建政务服务大厅和便民服务中心设备采购费，2021年搬迁工作已经完工，无此项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度支出合计4,881,608.36元。其中：基本支出 4,192,851.61元，占总支出的85.89%； 项目支出 688,756.75元，占总支出的 14.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。 总支出与上年对比减少5,820,419.79元，下降54.39%，主要原因分析：2020年我单位根据工作需要搬迁办公室，政务服务中心改扩建和采购办公设备导致支出增加，2021年搬迁工作已经完工，无此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,192,851.61元。与上年对比增加683,800.10元，增加19.49%，主要原因分析：本年政务服务中心增加物业管理服务—保安服务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,916,816.33元，占基本支出的69.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,276,035.28元，占基本支出的30.43%。年人均工资福利支出162,032.02元，年人均公用经费支出83,594.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688,756.75元。与上年对比减少6,504,219.89元，下降90.42%，主要原因是本年减少政务服务中心改建项目专项资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,881,608.36元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少5,805,138.79元，下降54.32% ，主要原因是本年减少政务服务中心装修改扩建、县行政中心办化室提升改造和便民服务中心和交易中心电子化提升改造经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,422,297.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出309,020.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳职工基本养老保险金。

　　9.卫生健康（类）支出150,290.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费144,083.27元，突发公共卫生事件应急处理差旅费6,207.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8,000.00元，支出决算为 4,553.00元，完成预算的56.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为4,553.00元，完成预算的 56.91%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行有关规定，厉行节约，严格控制开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加2,697.00元，增长145.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算增加2,697.00元， 增长145.31%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年我单位脱贫联络村委会更换，接待新的两个村委会人员来访，州级单位加强对我县政务服务检查，公务接待增加，导致“三公”经费决算数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,553.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。

　　其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 4,553.00元。其中：

　　国内接待费支出 4,553.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级调研和乡镇协调工作发生的支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费支出1,276,035.28元，与上年对比减少54,489.92元，下降4.27%，主要原因是本年减少办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局资产总额4,341,665.54元，其中，流动资产75,608.64 元，固定资产4,150,126.7 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产115,930.2 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,193,127.51元，其中固定资产增加1,958,277.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额598,700.00元，其中：政府采购货物支出472,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出126,000.00元。授予中小企业合同金额598,700.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　七、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　监督索引号53253000443001111