中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53253000420101000

目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县委办坚持围绕中心、服务大局，聚焦县委、县政府重大决策部署谋划工作、抓好落实，带头规范全县办公室系统的各项工作，有效提升办公室工作质量和运转效率，做到以文辅政有道、参政设谋有为、统筹协调有方、督查督办有效，不断推动各项工作实现新突破、取得新成效，努力开创办公室“三服务”事业新局面。

1.全力推进办文办会效能和服务水平“双提升”。把“五个坚持”贯穿于服务发展、服务决策、服务落实的全过程和各方面，以“必作于细”的精神和“事必尽善”要求，切实做好上传下达、沟通内外、协调各方的作用，当好县委的参谋助手，不断提高党委办公室系统办文办会工作效能和服务水平。在材料撰写方面安排统筹组织、指导完成十二届县委七次、八次全体会及县第十三次党代会报告，高质量组织保障了省委、州委调研组到金平调研汇报材料及省州强边固防疫情防控检查等重点工作汇报材料。2021年全办累计撰写、审核、印发各类讲话、实施方案等180余份，制发各类文件378件，召开各类会议59次，圆满完成了年度各项工作任务。统筹整合县政府办、县机关事务局工作力量，组建保障专班，对全县重要会议、重大活动进行保障和服务，构建大保障格局，不断提升公务接待科学化、规范化水平。圆满完成省委州委调研组、县第十三次党代会等10余次重要会议和重大活动的后勤保障任务。

2.切实用好督查考核“指挥棒”。坚持把能不能抓落实、善不善抓落实，作为检验工作能力和工作水平的“试金石”，把习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分工方案、中央第十巡视组巡视云南省反馈意见、省委省政府红河现场办公会、州委第九次党代会、州委调研组调研金平讲话精神、县委十三次党代会精神及州委、县委交办的事项纳入年度重点督查计划和年度综合考评重点内容，研究出台《金平县年度综合考评实施办法》，定期开展项目化、清单化督查检查、跟踪督办，充分发挥综合考评和督查检查的激励和导向作用，以督检考“指挥棒”倒逼责任压实、推进工作落实。

3.充分发挥信息参谋辅政作用。制定《金平县信息工作管理办法（试行）》，对紧急敏感信息和日常信息报送进行科学规范；探索建立县委办公室“信息工作人才库”，扩大骨干信息员队伍力量，抽调文字功底扎实、政治敏锐性强的骨干信息员及时收集整理中央和省、州党委大事要情提供给县委领导学习掌握，将《每日要情》改版升级，编发《金平周迅》10期，上报《重要信息专报》13期，累计被中央、省、州级重点刊物采用10余条。制定《中共金平县委办公室学习制度（试行）》、《中共金平县委办公室党史学习教育读书班方案》，依托党史学习教育，通过周一学习例会、党史学习教育读书班集中研讨等多种方式，引导全体党员干部深入学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。

4.切实为基层松绑减负。持之以恒整治形式主义、官僚主义，推动基层减负提质增效，召开专项机制会议、四办联席会议等及时统筹部署和调度协调为基层减负各项工作，制发“三个标准”对文件、会议、督检考进行规范。加大对文件、会议、督检考监测预警工作，制定文件会议统筹制度和督检考备案制度，规范发文办会数量和到基层调研调度及开展督检考工作频次，提高工作效率，切实为基层松绑减负。

5.深化改革工作稳步推进。落实县委改革办“第一责任人”责任，扎实履行谋改革推改革督改革工作职责，制定出台《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》、《县委全面深化改革委员会2021年台账目录》，细化实化年度重大改革任务40项，安排改革督查16次，重点领域改革不断深入。聚焦强边固防“国之大者”，完善一批边境地区管理制度，云南省边境联防所运行试点在金平落地实践，边境管理能力全面加强，国门安全屏障更加牢固。

6.档案管理工作再上新台阶。全力做好脱贫攻坚档案入馆，全面保存脱贫攻坚伟大历史记忆。开展脱贫攻坚档案培训及收集整理实操培训1期160余人参训，完成照片档案入馆3669张，音视频档案移交入馆964分钟，派出4个指导组到各乡镇督促做好脱贫攻坚档案收集，积极协调资金17.8万元完成档案盒集中采购，进一步规范档案目录，文书档案、项目档案，全面完成28222件户档接收入馆。

7.推动机要保密安全可靠。高度重视机要和保密工作，切实增强保密意识，充分发挥“党管保密”的政治优势和组织优势，组织全县4200余干部职工参加庆祝中国共产党成立100周年保密知识竞赛，开展全县保密业务专题培训2轮320余人次，高质量通过省国家保密局对金平县保密专项检查。

8.国安工作走向规范化系统化。严格落实国家安全责任制，围绕“贯彻总体国家安全观，共筑国家安全人民防线”进行学习培训，积极开展各类宣传，悬挂横幅46条，播放宣传视频500余小时，将国家安全教育纳入教育培训体系和国民教育体系。全员发动安装“反诈APP”55150人次，预警劝阻疑似电信诈骗案件252起，发放宣传资料30000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门内设机构涉密，不予公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2021年度收入合计7,163,630.83元。其中：财政拨款收入7,163,630.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计减少2,349,239.83元，同比下降24.70%，其中财政拨款收入比上年减少2,192,029.83元，同比下降23.43%；其他收入减少157,210.00元，同比下降100%。主要原因分析：1.档案局脱贫攻坚档案馆密集架建设经费等日常工作经费减少。2.县委办日常运行经费、常委工作经费、专项工作经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年度支出合计8,681,958.17元。其中：基本支出8,100,512.57元，占总支出的93.30%；项目支出581,445.60元，占总支出的6.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加641,633.94元，同比增长7.98%，其中基本支出比上年增加405,171.86元，同比增长5.27%；项目支出比上年增加236,462.08元，同比增长68.54%。主要原因分析：1.基本支出增加脱贫攻坚档案密集架购置经费支出；2.项目支出增加十三次党代会会议费支出及脱贫攻坚档案入库经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,100,512.57元。与上年对比增加405,171.86元，同比增长5.27%，主要原因分析：1.2021年年末县委购买办公用品复印纸300件，留作2022年办公使用；2.脱贫攻坚档案入库密集架购置经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,582,438.47元，占基本支出的68.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,518,074.10元，占基本支出的31.09%。年人均工资福利支出169,164.80元，年人均公用经费支出76,305.28元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581,445.60元。与上年对比比上年增加236,462.08元，同比增长68.54%，主要原因是本年增加十三次党代会会议费支出及脱贫攻坚档案入库经费支出。

具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2021〕15号专项工作经费用于商品和服务支出15,114.00元；金财预〔2021〕97号脱贫攻坚档案接收入馆所需设备购置经费用于商品和服务费用支出160,797.60元、用于资本性支出16,000.00元；金财行〔2021〕39号办公经费及设备购置费用于商品和服务费用支出1,668.00元、用于资本性支出80,000.00元；金财行〔2021〕174号培训经费中用于商品和服务费用支出42,766.00元；金财行〔2021〕99号县委第十三次党代会会议经费用于商品和服务费用支出260,600.00元；金财预〔2021〕60号第四批疫情防控专项经费用于商品和服务费用支出4,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出8,580,710.15元，占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加602,047.05元，同比增长7.55%，主要原因分析：1.增加脱贫攻坚档案密集架购置经费支出；2.增加十三次党代会会议费支出及脱贫攻坚档案入库经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,748,822.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于在职人员工资支出及办公室日常开支，其中：工资福利支出4,699,200.86元、商品和服务支出2,047,691.68元、对个人和家庭的补助62,250.00元、资本性支出939,680.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出574,164.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员养老保险职业年金缴纳及退休人员日常公用经费保障。

9.卫生健康（类）支出257,723.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于行政事业单位医疗保险费用缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

18.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为358,900.00元，支出决算为170,464.60元，完成预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99,065.60元，完成预算的99.07%；公务接待费支出决算为71,399.00元，完成预算的27.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.本年部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费减少；2.受疫情影响，减少公务接待，导致“三公”经费支出决算数比年初预算数小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少104,237.67元，下降37.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少81,654.67元,下降45.18%；公务接待费支出决算减少22,583.00元，下降24.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.脱贫攻坚等工作减少，相关接待费用减少；2.部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费比去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,065.60元，占58.12%；公务接待费支出71,399.00元，占41.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99,065.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99,065.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办、机要保密、档案入库等日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71,399.00元。其中：

国内接待费支出71,399.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办、机要保密、档案入库等日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2021年机关运行经费支出2,416,826.08元，与上年对比增加109,268.73元，同比增长4.74%，主要原因是设备购置、县委常委工作经费等日常支出增加。部门机关运行经费主要用于办公室日常开支，具体为：办公费308,814.28元，水费891.30元，电费35.70元，邮电费41,705.89元,差旅费115,759.48元，维修(护)费28,930.00元，会议费50,178.00，培训费20,137.00元，公务接待费71,399.00，劳务费115,150.00元，工会经费136,953.00元，福利费42,272.83元，公务用车运行维护费99,065.60元，其他交通费510,250.00元，其他商品和服务支出31,604.00元，办公设备购置费843680.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额11,393,811.83元，其中，流动资产405,921.85元，固定资产10,091,398.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程893,998.70元，无形资产2,492.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,683,130.89元，其中固定资产减少2,154,036.00元，处置房屋建筑物3,887.02平方米，账面原值4,074,964.41元，实现资产处置收入1,3631,216.59元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值201,819.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,172,256.21元，其中：政府采购货物支出969,350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出202,906.21元。授予中小企业合同金额1,172,256.21元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表公开07表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、人员经费:是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53253000420101111