中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加大基础设施建设力度。年初，用2020年12月县财政下达县委党校脱贫攻坚干部培训阵地建设经费171万元，进一步完善了县委党校的基础设施建设。

　　2.突出干部教育培训。按照年度干部教育培训计划，突出党校理论教育和党性教育的主业主课地位，将党史学习教育作为主体班培训课程的必修课，教育引导党员干部坚定理想信念、传承红色基因、牢记初心使命走好新时代的长征路。今年共承办培训班11期，培训1647人次。

　　3.提高科研咨政能力。科研工作是党校（行政学校）发展的基础支撑，按照县委、县政府战略部署，充分发挥党的思想理论建设的重要阵地作用，坚持以科研促教学原则，围绕中心，服务决策。采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学、专题报告辅导学等多种形式促进科研工作，认真抓好州委党校、州社科联课题立项、开题、调查研究、结项、各类征文等工作。

　　4.抓好宣讲教育培训。组织骨干教师深入企业、农村、机关、社区基层，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党史学习教育、习近平法治思想等内容进行宣讲，推进学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。

　　5.加强教师队伍建设。经县委同意，8月起，成立中共金平县委党校（金平县行政学校）校务委员会（简称“校委会”），校务委会委员职数5名。新增3个专职教师编制，通过事业单位招考的方式招考高校毕业生两名，现专职教师达9人；新增2个副高级岗位、副高级岗位达3个。加大教师队伍培训力度：一是干部职工全部参加举办的主体班次的党性和理论课程学习；二是积极选派6人次教师参加省、州级师资培训；三是派骨干教师参加县委的中心工作；四是开展好教学科研活动，通过说课、试讲、评课等教学活动，将成果纳入年度绩效考核内容。

　　6.开展党史学习教育和庆祝建党100周年。开展党史学习教育，依托“三会一课”、主题党日等形式，充分运用金平县红色教育资源，金平烈士陵园、593高地、英雄十姊妹等党性教育基地，围绕党史重要事件、活动和重要遗址旧址等，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育。 庆祝建党100周年积极配合参与“两优一先”评选表彰工作，结合“学习身边榜样”工作，大力学习宣传荣获表彰的个人和集体的先进事迹、崇高精神，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。

　　7.抓好理论武装。把学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神作为当前的重要政治任务，继续在学懂弄通做实上下功夫。

　　8.强化政治建设。规范组织生活，健全完善提醒、报备、报告、通报处理等制度，形成长效机制。强化党员日常监督管理，加强基层党员干部作风建设。运用“智慧党建”严格执行《红河州“智慧党建”行动计划(2020—2022) 》，持续推进“智慧党建”信息化平台全覆盖工作。在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达100%，夯实“智慧党建”大数据基础。

　　9.筑牢思想意识防线。把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实。定期研判学校意识形态风险点，做好重点人、重点领域风险防范化解工作。

　　10.持续推进党风廉政建设。充分运用监督执纪四种形态，强化廉政风险防控，加强反腐倡廉宣传教育并纳入干部培训计划。认真落实中央八项规定，把纪律和规矩挺在前面，从严管理，持续推进形式主义、官僚主义整治，持续推进作风好转。

　　11.开展创建省级文明城市系列活动。开展爱国卫生“7个专项行动”　每周五组织全校干部职工到党校片区开展“大清扫、大消毒”爱国卫生大扫除活动，向住户宣传爱国卫生“7个专项行动”内容，强化群众性爱国卫生运动，推广健康文明生活习惯。开展文明“交通+”活动　每周五组织两名干部职工志愿者按照《文明交通对导安排表》到滨江尚城（中保公司）十字路口开展文明交通宣传、劝导，全面到治“红绿灯口和斑马线前”等重点区域的交通违法行为。

　　12.开展常态化疫情防控工作。做好疫情防控工作，确保培训学员和教职工身体健康和生命安全；到挂包村宣传疫情防控“十户联防”等政策；到党校片区做好疫苗接种宣传发动，确保应接种人员全部接种；安排一名职工到金河镇亚拉寨疫情防控点执勤。

　　13.巩固脱贫攻坚成果。选派1名骨干教师到金水河镇老刘村委会驻村担任第一书记。同时积极发挥党校干部教育培训的优势，继续做好扶智、扶志工作，帮助挂包村贫困户树立起“自强、诚信、感恩”的生产生活理念，力促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　14.加强对乡镇党校的指导。认真贯彻落实《金平县乡镇党校建设管理使用办法》（金办发〔2019〕40号）要求，加大对各乡镇（农场）党校发展建设指导力度，完善分片联系、调研、培训指导等机制，推动全县党校工作新局面，科学整合资源，实现功能互补。

　　15.统筹推进各项工作。始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、依法治县、普法、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。2021年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校），其他事业单位 0个。中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校设3个内设机构，具体为：办公室（行政股）、干部培训股、科研管理股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年末实有人员编制 15人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 11人（含参公管理事业人员 4人）。

　　离退休人员16人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度收入合计2,600,544.87元。其中：财政拨款收入1,999,754.66元，占总收入的76.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入600,790.21元，占总收入的23.10%。 与上年对比收入合计减少1,564,117.19元，减幅37.56%。其中财政拨款收入减少1,768,813.49元，减幅46.94%，主要原因是2020年末财政拨入“脱贫攻坚”培训阵地建设经费171万元，2021年无此项经费拨入；其他收入增加204,696.30元，增幅51.68%，主要原因是本年干部培训班次增加，县委组织部拨入干部培训经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度支出合计4,107,934.28元。其中：基本支出 2,612,212.84元，占总支出的63.59%； 项目支出1,495,721.44元，占总支出的 36.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1,690,404.38元，增幅69.92%，主要原因是我校从文化路54号搬迁至学子路，增加了办公设备配置支出、装修等费用以及干部教育培训费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,612,212.84元。与上年对比增加224,023.26元，增幅9.38%，主要原因是我校从文化路54号搬迁至学子路增加了办公设备配置支出、装修费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,893,952.81元，占基本支出的72.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718,260.03元，占基本支出的27.50% 。 年人均工资支出157,829.40元，年人均公务开支为59,855.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,495,721.44元。与上年对比增加1,466,381.12元，增幅49.98%，主要原因是2021年“脱贫攻坚”培训阵地建设经费项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2020〕28号2020年“流动党校”送教下乡活动经费30,923.44元，主要用于各类下乡宣讲产生的差旅费、公务用车服务费及我校日常运行的办公费等。

　　2.金财预〔2020〕165号“脱贫攻坚”培训阵地建设经费1,464,798.00元，主要用于购置我校办公场所搬迁后的报告厅、教室、食堂、图书室、会议室、办公室所需的设备、家具用具和电器等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,488,176.10元，占本年支出合计的 84.91% 。与上年对比增加1,401,807.19元，增幅67.19%，主要原因我校从文化路54号搬迁至学子路增加了办公设备配置支出、装修等费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于干部培训教师授课费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,767,840.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.68%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、党校日常运行等方面。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出174,359.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出80,178.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,464,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.99%。 主要用于 脱贫攻坚干部培训阵地建设。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,500.00元，支出决算为 4,357.00元，完成预算的32.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,357.00元，完成预算的32.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年的决算数1,793.00元增加2,564.00元，增长143.%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长 0%；公务接待费支出决算增加2,564.00元，增长143.%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加中共广西防城港市委党校到我校交流工作、州委党校到我校进行党校系统教学质量评估工作发生的公务接待支出，导致“三公”经费支出决算数较上年增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,357.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,357元。其中：

　　国内接待费支出 4,357.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共广西防城港市委党校到我校交流工作、州委党校我校进行党校系统教学质量评估工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2021年机关运行经费支出98,501.85元，与上年对比减少136,312.59元，减幅58.05%，减少的主要原因是本年受疫情影响，教师外出培训费减少、脱贫攻坚结束下乡差旅费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于其他交通费、工会经费补助、水电费、公务接待费、差旅费、办公费等方面。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额1,560,071.70元，其中，流动资产357,080.05元，固定资产 1,200,926.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,056.33元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368,344.56元，其中固定资产增加1,235,049.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值46,980.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,248,419.00 元，其中：政府采购货物支出 1,248,419.00元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额1,248,419.00 元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　(二)干部教育培训，是指围绕党的十九届五中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。

　　（三）科研和师资队伍建设，党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　（五）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53253000477201111