中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

　　7.审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　 1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，正确把握新时代机构编制工作新方向。

　　一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，作为首要政治任务和长期工作主题。并结合党史学习教育，把深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要指示精神和全省、全州编办主任会议和全省机构编制重点工作推进会精神，作为室务会、理论中心组学习、周一学习例会的第一议题，把践行“两个维护”贯穿机构编制工作全过程各方面，做到学思用贯通、知信行统一。二是根据《中共红河州委编办2021年工作要点》要求，结合工作实际，研究制定《中共金平县委编办2021年工作要点》，细化实化贯彻措施61项。三是学深悟透融会贯通，进一步解放思想，转变工作观念和更新思维理念。主动深入调查研究，把日常分析研判部门机构编制工作融入到组织工作中，全面落实“组织工作与机构编制工作是一体”要求。全年深入19个部门分析研判，优化机构编制资源配置，着力打造上下贯通、执行有力的组织体系。

　　2.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，抓实抓好《条例》宣传贯彻。

　　一是为深入学习宣传贯彻《条例》，以全面贯彻执行《条例》为重点，坚持程序与实体并重，健全完善机构编制动议、论证、审议决定、合法合规性审查、备案、报告、评估、监督检查等配套制度，推动《条例》进党校、进干部培训学校，于6月11日联合县委党校，组织举办“金平县学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》专题培训会”，对全县66个乡镇和部门实现了《条例》宣讲培训全覆盖。二是日常工作中切实强化部门树牢“机构编制就是法制”和“创新挖潜”的理念，用改革思维来破解“有人没事干、有事没人干”的问题，做到敢抓敢管、常抓常管。用严控机构编制倒逼干部干事创业、苦干实干加油干，用严管倒逼部门加强管理创新和挖潜增效，向加强管理提高干部能力素质和效率效能要编制，用好“正向激励+反向倒逼”进一步提升干部队伍战斗力，聚人心、强作风，共筑基层治理新格局。

　　3.健全完善党政机构职能体系，统筹推进各领域改革。（不对外公开）

　　4.发挥机构编制资源，推动边疆治理体系建设提供强有力的机构编制保障。（不对外公开）

　　5.深化转职能转方式转作风，强化部门自身建设。

　　一是认真落实归口管理要求，强化政治担当，坚持党对机构编制工作的集中统一领导。积极参与上级系统召开的各类学习培训活动，不断加强干部教育培训，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风。二是深入开展党史学习教育。严格按照上级党委部署要求，切实把党史学习教育作为一项重大政治任务，精心组织，狠抓落实。持续提高干部职工政治理论水平和专业能力素养，引领队伍政治意识全面升级。三是聚焦中心工作，强化干部作风建设。积极参与全县做好疫情防控、强边固防、爱国卫生、民族团结进步示范、文明城市创建、“两违”拆除、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，不断强化干部作风转变，部门自身建设得到有效提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个(即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室)，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0 个。中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室设6个内设机构，具体为：综合股、机关股、事业股、监督检查股、登记管理股、电子政务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制 11人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,301,583.04元。其中：财政拨款收入1,301,583.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入1,108,144.92元对比收入增加193,438.12元，增长17.46%，主要原因：本年收到的办公室搬迁经费、党支部建设经费、模范机关建设经费、挂职干部差旅费、驻村干部经费以及疫情防控经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,326,507.84元。其中：基本支出 1,321,521.84元，占总支出的 99.62%；项目支出 4,986.00元，占总支出的 0.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。总支出与上年对比增加224,107.32元，增长23.32%，主要原因：本年办公室搬迁经费、党支部建设经费、模范机关建设经费、挂职干部差旅费、驻村干部经费以及疫情防控经费等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,321,521.84元。与上年1,102,400.52元对比增加219,121.32元，增长19.87%，主要原因：一是本年办公室搬迁公用经费支出增加；二是人员调资、绩效增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,189,955.3元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,566.50元，占基本支出的9.96%。年人均工资福利支出148,744.41元，年人均公用经费开支16,445.81元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,986元。与上年对比减少25,014.00元,下降83.38%，主要原因是本年减少机构编制工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2021〕60号第四批疫情防控专项经费4,986.00元，主要用于商品和服务支出4,986.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,326,507.84元，占本年支出合计的 100.00%。与上年1,094,400.52对比增加了232,107.32元,增长21.2%，主要原因是本年办公室搬迁经费、党支部建设经费、模范机关建设经费、挂职干部差旅费、驻村干部经费以及疫情防控经费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,125,946.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出141,723.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出58,837.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,800.00元，支出决算为 3,505.00元，完成预算的60.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,505.00元，完成预算的60.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 641.00元，增长22.38%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加641.00元，增长22.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年因开展《机构编制工作条例》专题工作，州委编办对我县的机构编制调研评估工作等，公务接待增多，导致“三公”经费支出决算数较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,505.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,505.00元。其中：

　　国内接待费支出3,505.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、评估等工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出131,566.50元，与上年102,190.77元对比增加29,375.73元，增长28.74%,主要原因分析：一是本年疫情防控工作任务重，下乡人次多，差旅费增加；二是本年开展创建文明县城活动，相关公用经费增加。部门机关运行经费主要用于会议费、办公费、邮电费和职工的差旅费等开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额76,979.50 元，其中，流动资产 5,014 .00元，固定资产71,965.50 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，形资产0元，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,012.21元，其中固定资产减少13,982.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额13,760.00元，其中：政府采购货物支出13,760.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额13,760.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　监督索引号53253000477401111