中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度部门决算

监督索引号53253000421301000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强党对统战工作的领导，着力构建大统战工作格局。2.强化理论武装，系统提升统战系统干部履职能力。3.着力加强作风建设，主动服务全县中心工作。4.坚持人民至上、生命至上的理念，全力以赴狠抓疫情防控工作。5.持续巩固国家卫生县城成果，扎实开展“七个专项行动”和创建省级文明城市工作。6.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续奋斗衔接乡村振兴。7.党史学习教育工作开展情况。8.推进多党合作事业。9.统筹港澳台侨和海外统战工作。10.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。11.深入开展民族团结创建工作。12.持续开展涉及宗教重点地区整治。13.做好民营经济统战工作。14.夯实统战基础工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部内设机构5个，内设机构为：办公室、侨务办、宗教股、台湾工作办公室、部长室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度收入合计2,305,056.41元。其中：财政拨款收入2,305,056.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,085,408.36元对比增加219,648.05元，增长10.52%,主要原因分析:2021年工资及各项福利支出预算增加,新增民族专项工作经费25,521.00元、统战事务行政运行101,401.46元、社会保障和就业支出77,101.69元等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度支出合计2,346,064.81元。其中：基本支出2,140,412.11元，占总支出的91.23%；项目支出205,652.70元，占总支出的8.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,139,996.77元对比增加205,602.70元,增长9.61%,主要原因分析:2021年工资及各项福利支出预算增加，新增民族专项工作经费25,521.00元、统战事务行支出101,401.46元、社会保障和就业支出77,101.69元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,140,412.11元。与上年1,886,235.48元对比增加254,176.63元,增长13.47%,主要原因分析：2021年工资福利、统战事务、社会保障和就业支出、医疗保险等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,023,444.11元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,968.00元，占基本支出的5.46%。年人均工资福利支出183,949.46元，年人均公用经费开支106,337.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,652.70元。与上年253,761.29元对比减少48,108.59元,下降18.96%，主要原因分析：2021年常委工作经费及统战专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费57,060.40元、邮电费15,200.00元、差旅费33,433.00元、公务接待费4,738.00元、培训费2,045.00元、劳务费12,000.00元、其他交通费20,000.00元、其他商品和服务支出52,976.30元、对个人和家庭补助5,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出2,346,064.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,139,996.77元对比增加206,068.04元,增长9.63%，主要原因分析：2021年工资及各项福利支出、民族专项工作、统战事务等经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,968,019.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于工资福利及其他工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出15,492.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于中华职业教育工作经费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出258,480.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。

　　本单位无此项支出。

　　9.卫生健康（类）支出104,072.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为5,220.00元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,220.00元，完成预算的26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因厉行节约、严控开支，未超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,463.00元，下降66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,463.00元，下降66.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因厉行节约、严控开支，减少接待支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,220.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,220.00元。其中：

　　国内接待费支出5,220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于常委相关工作，接待宗教调研组、侨务工作调研、新的社会阶层人士联谊等产生的接待11批次及60人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出116,968.00元，与上年243,177.12元对比减少126,209.12元，下降51.90%，主要原因分析：人员经费减少，上级拨付统战专项资金减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门资产总额96,622.49元，其中，流动资产9,223.21元，固定资产87,399.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,215.81元，其中固定资产减少12,843.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000421301111