中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.深化干部理想信念教育。深入推进思想政治建设，把党的政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”会议规定学、“第一课堂”教育培训学、“第一动作”主题党日学。

　　2.系统推进基层组织建设。实施“一村一支部”建设工程，27个边境村338个村民小组实现党支部全覆盖，圆满完成村“社区”换届工作。

　　3.锻造高素质专业化干部队伍。2021年集中举办了专业能力素质提升专题培训班10期，累计培训党员干部1454人次。

　　4.注入推动高质量发展源头活水。建好“人才库”，储备各类影响力人才800余名，为推进经济社会发展提供了人才支撑。抓实“两清单”。

　　5.传承发扬组织部门优良传统。争创学习型部门，争创服务型部门，争创规范型部门。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0 个。

　　我部门内设机构涉密，不予公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年末实有人员编制 46人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制 4人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制2 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员4 人），事业人员 3人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度收入合计7,302,465.23元。其中：财政拨款收入6,372,234.38元，占总收入的87.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入930,230.85元，占总收入的12.74%。总收入与上年对比减少2,978,899.92元，下降28.97%，主要原因：一是本年减少村（社区）换届选举工作经费收入；二是本年县级财政应付国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我单位年末额度结余直接冲减财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度支出合计8,801,156.88元。其中：基本支出 6,039,536.47元，占总支出的68.62%； 项目支出2,761,620.41元，占总支出的 31.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。总支出与上年对比减少1,498,287.67元，下降14.55%，主要原因是本年减少了村（社区）换届选举工作经费、对口扶贫项目培训费等资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,039,536.47元。与上年对比减少728,812.01元，下降10.77% ，主要原因是本年减少办公室搬迁产生的费用，减少培训费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,882,262.15元，占基本支出的80.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,274.32元，占基本支出的19.16% 。年人均工资福利支出145,739.17元，年人均公用经费支出34,545.50元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,761,620.41元。与上年对比减少769,475.66元 ，下降21.79%，主要原因是本年减少村（社区）换届选举工作经费、对口扶贫项目培训费等资金支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　思想政治建设项目完成情况：教育引导各级领导干部居安思危，提高把握政治方向、辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员基本制度。开展“扎根边疆、为国守门”“跟着总书记学党史”“红色故事我来讲”等主题党日活动13058场次，各级党组织书记讲党课6251堂；基层党组织和党员为群众办实事15833件；表彰金平县优秀共产党员40名、优秀党务工作者30名和先进基层党组织30个，向378名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。

　　党组织建设项目完成情况：实施“一村一支部”建设工程，27个边境村338个村民小组实现党支部全覆盖，完成10个软弱涣散基层党组织整顿提升。组织63家机关单位1360名党员开展“三双”活动6433人次，打造模范机关35家；选派53名党建工作指导员持续推动“两新”党建有效覆盖，选树勐拉惠民医院典型示范。圆满完成村“社区”换届工作，有序推进“并岗提薪”，选优配强村（社区）干部718名，全面实现“一肩挑”。储备育才，依托乡镇青年人才党支部，培养农村优秀人才184名，储备村级后备力量260名。严格执行边境“段长制”，择优选任村级段长1077名。统筹选派751名机关干部参与卡点值守。

　　干部人才队伍建设项目完成情况：结合金平县实际，组建了党政人才、专业技术人才、产业经营人才、农村乡土人才、社会工作者人才、高技能人才、宣传文化人才库，储备各类影响力人才800余名，为推进经济社会发展提供了人才支撑。推动人才下沉引领服务发展，累计开展服务活动200余场次、受众2.3万余人。依托沪滇合作帮扶，组织3批次24名医务中层干部到上海同仁医院深造学习，从上海交通大学医学院附属同仁医院，柔性引进帮扶专家13名。新招录公务员29人，从熟悉群众工作、乡村振兴、城镇规划的优秀事业干部中调任公务员4名。

　　 培训项目完成情况：2021年集中举办了专业能力素质提升专题培训班10期，累计培训党员干部1454人次，集中举办了金平县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班2期567人，选派2名优秀选调生到先进发达地区对口单位交流学习，选派9名年轻干部到乡镇和县外挂职锻炼。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出7,968,582.08元，占本年支出合计的 90.54% 。与上年对比减少了1,150,901.14元，下降12.62%，主要原因：一是本年减少村（社区）换届选举工作经费支出；二是本年减少办公室搬迁费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,154,060.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作的正常开展。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出553,087.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于部机关在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出261,434.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险单位负担部分支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,000.00元，支出决算为87,867.00元，完成预算的45.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为87,867.00元，完成预算的45.29%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少 30,965.12元，下降26.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元， 下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少30,965.12元，下降 26.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，压缩2021年“公务接待费”经费支出和“公务接待费”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出87,867.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出87,867.00元。其中：

　　国内接待费支出87,867.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员，到我部请示汇报工作、学习交流的乡镇有关部门的人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2021年机关运行经费支出356,856.12元，与上年对比减少478,633.67元，下降57.29%，主要原因是本年减少搬迁办公室相关费用支出、减少办公设备配置支出和办公楼的装修费。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额3,874,458.16元，其中，流动资产344,596.14元，固定资产 3,485,520.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 44,341.81元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,186,105.04元，其中固定资产减少5,220.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值154,290.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额134,200.00元，其中：政府采购货物支出134,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额134,200.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000420301111