中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度部门决算

监督索引号53253000471201000

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦思想政治主责，引领广大团员青年高举团旗紧跟党走。一是强化理论武装，筑牢青少年理想信念。举办“青年马克思主义者培训班”、青年读书会、团干部培训、辅导员培训6场次，组建金平“青年宣讲团”、“红领巾宣讲团”深入各基层领域面向不同青少年群体开展党史宣讲。二是培养时代新人，深化社会主义核心价值观教育。扎实举办“祭奠英烈传承红色基因”、“红领巾心向党”、“请党放心、强国有我”等主题教育示范活动，选树“新时代好少年”、“青年文明号”等先进典型，引领广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。三是建强县属新媒体，丰富思想政治引领载体。建设“金平团青”两微一抖新媒体矩阵，拍摄短视频《学习雷锋不只在3月5日》、快闪《我和我的祖国》。

　　2.聚焦服务大局主线，团结带领团员青年发挥生力军和突击队作用。一是全力动员团员青年投身疫情防控阻击战。组建疫情防控和强边固防卡点临时团支部，青年志愿者突击队。对全县在岗志愿者重新调整分配，优先调整充实到边境乡镇服务。在封控点建设“青年大学习、团团加油站”读书角，配备金平战“疫”青春手记日记本，用文字的力量激励青年担当前行。深入开展关爱抵边值守和强边固防青年“暖身暖心”行动，为执勤人员子女开设“快乐假期、七彩课堂”活动，圆梦微心愿，缓解疫情防控一线人员后顾之忧。二是在深入推进双创工作中展现青春担当。以“携手扮靓金平城”绘画活动、“河我一起，保护母亲河”环保活动、“青春心向党、牵手新时代”青年联谊活动、“节尽所能、预健未来”“清除小广告、共建文明城”等丰富多样的主题开展志愿服务活动。在县城区公园、车站、医院等公共场所指导建立“学雷锋志愿服务站”，为市民打造“十分钟”志愿服务圈。三是助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展筛查先心病和唇腭裂儿童并完成手术6人，为听障儿童配备助听器，帮助建档立卡户子女摘下眼镜实现参军梦。为村小学配备新桌椅，筹集图书等活动。多渠道筹集资金长期资助家庭困难学生，腊月暖冬行动为小学生筹集暖心书包等。

　　3.聚焦青年发展规划，推动党的青年工作纵深发展。一是深入贯彻落实《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》。召开金平县青年工作联席会议第二次全体会议，二是服务青年就业创业。组织开展“金平县农村主播实战培训班”和“借力新媒体、助民族团结、扬长寿金品”电商直播人才培训。为创业青年发放“贷免扶补”、“创业担保”贷款资金。开展大学生实习青年见习计划，提供暑期“返家乡”大学生社会实践岗位。三是维护青少年权益。依托各级团组织、少先队组织和团属社会组织等，在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动，构建全县青少年维权线上线下工作体系。

　　4.聚焦共青团改革，着力加强团的自身建设。一是持续推进团的基层建设。注重从致富带头人、返乡大中专毕业生中的优秀团员青年推荐参与2021年村（社区）“两委”换届，圆满完成2021年村（社区）团组织集中换届选举工作。二是从严规范入团标准。严把团员入口关，严控团青比例，提高团员质量。三是深化少先队改革创新。深入贯彻落实全国少工委《少先队改革方案》工作要求，全县在中小学建立健全覆盖队前教育、队中培养、团队衔接的阶梯式成长激励体系，持续激发少先队员光荣感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（即中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会），其他事业单位 0个。中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会设5个内设科室，具体为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部及维护青少年权益部。

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休 0 人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度收入合计1,621,453.21元。其中：财政拨款收入1,514,765.05元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106,688.16元，占总收入的6.58%。 与上年对比收入合计减少678,833.47元，下降29.51%，其中：财政拨款收入减少590，967.35元，下降28.06%；其他收入减少87,866.12元，下降45.16%，主要原因：一是2021年县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我单位年末结转结余资金直接冲减财政拨款收入；二是州级部门转入资金减少，其他收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度支出合计1,993,444.43元。其中：基本支出1,253,531.97元，占总支出的62.88%；项目支出739,912.46元，占总支出的 37.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少512,322.51元，下降20.45%，主要原因：一是大学生志愿者生活补助支出下降；二是本年电子商务的培训支出降幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253,531.97元。与上年对比减少183,677.97元，下降12.78%，主要原因是本年调出1人，人员经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 952,471.41元，占基本支出的75.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,060.56元，占基本支出的24.02%。年人均工资福利支出222,412.14元/年人，年人均公用经费支出77,802.07元。年人均工资福利支出和公用经费支出较高是因为大学生志愿者社保缴费、生活费补助、办公经费等由我委列支。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739,912.46元。与上年对比减少328,644.54元，下降30.76%，主要原因：一是人员变动，大学生志愿者生活补助支出减少；二是本年电子商务的培训支出降幅较大。

　　具体项目开支及开展工作情况：（1）行政运行支出7,603.00元，用于第五届云南省文明县城项目支出；（2）其他群众团体事务支出570,927.23元，用于发放大学生志愿者2021年生活补助、养老保险、工伤保险专项支出588,200.00元，用于大学生志愿者培训支出12,727.23元；（3）其他就业补助支出6,330.00元，用于支付开展贷免扶补和创业担保贷款工作产生的费用；（4）其他普惠金融发展支出81,519.23元，用于支付单位运转办公费用和开展贷免扶补、创业担保贷款工作产生的费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,848,357.08元，占本年支出合计的 92.72% 。与上年对比减少201,458.42元，下降9.83% ，主要原因：一是本年调出1人，人员经费支出减少；二是受疫情影响，关爱青少年活动的项目支出减少；三是县内服务大学生志愿者人数较上年减少10人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,638,459.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于：工资福利支出642,193.07元，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出243,736.44元，生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出752,530.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出111,142.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于：工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费）104,812.32元；会议费、公务接待费等商品和服务支出6,330.00元；

　　9.卫生健康（类）支出17,236.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）17,236.02元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出81,519.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于办公费、水费、邮电费商品和服务支出45,819.23元，对个人和家庭的补助（生活补助）15,300.00元，办公设备购置20,400.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,800.00元，支出决算为7,894.00元，完成预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,894.00元，完成预算的36.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 5,208.00元，增长193.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,208.00元，增长193.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年边境疫情防控工作严峻，为慰问边境一线抗疫青年，鼓励青年投身强边固防工作，上级对我县的调研指导工作增加，接待支出相应增长。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支7,894.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,894.00元。其中：

　　国内接待费 支出 7,894.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于慰问边境一线抗疫青年，鼓励青年投身强边固防工作，和上级对我县调研指导工作产生的接待8批次50人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年机关运行经费支出233,406.21元，与上年对比增加55,373.35元，增长31.1%，主要原因是本年送温暖活动购买小学生被子等支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费51,886.74元，水费592.2元，电费1,530.00元，邮电费1,132.03元，差旅费17,134.00元，租赁费5,100.00元，会议费40,977.00元，培训费2,211.77元，公务接待费2,994.00元，专用材料费35,880.00元，劳务费13,744.47元，工会经费22,774.00元，福利费7,200.00元，其他交通费用30,250.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额180,641.92元，其中，流动资产96,091.67元，固定资产84,550.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产 0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,591.63元，其中流动资产减少385,323.04元，固定资产增加2,731.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额20,400.00元，其中：政府采购货物支出20,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.我委无政府性基金预算拨款收支安排，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　2.我委无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53253000471201111