中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对人民政协工作的全面领导

　　党的十九大报告指出:党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。县政协始终坚持党对人民政协工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，切实做到党有号召、政协有行动，党委有部署、政协有落实。

　　（1）坚持请示汇报制度。严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规，坚持2021年度工作要点、重点协商计划、党组工作报告、常委会工作报告、意识形态工作、领导班子成员分工调整等重要事项均向县委常委会报告审定,审定同意后印发执行；把坚持党的领导贯穿于政协履职的全过程。

　　（2）严格执行政协全会成立临时党委工作制度。认真按照《政协章程》相关要求，严格执行政协全会成立临时党委的工作制度，强化党对政协全会工作的领导，确保全会顺利实现党委意图。

　　（3）坚决服从县委工作安排。贯彻落实党对政协组织实施领导的制度规定，始终做到党委的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。2021年，县政协始终坚决服从县委的工作安排，牵头负责金平县城北高速路连接线征地拆迁工作；扎实推进爱国卫生“7个专项行动”；牵头抓好民族团结进步示县范创建和省级文明城市创建工作；切实做好美丽县城征地拆迁协调服务工作；认真履行疫情防控工作县级段长和单位负责卡点执勤值守的工作职责；扎实开展河（湖）长制督查工作。

　　鸨鸨党的建设更加坚强有力。认真贯彻新时代党的建设总要求，管党治党政治责任层层压实，全面从严治党向纵深推进，党的政治建设全面加强。在2020年党风廉政建设责任制工作考核中取得优秀等次。政协干部和政协委员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，胸怀国之大者，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续加强党支部标准化、规范化建设，实现党的一切工作到支部。意识形态工作责任制全面落实，严格管控干部职工微信微博等网络平台，主流舆论阵地巩固壮大，牢牢把握意识形态工作领导权。严格落实推进法制建设、平安建设工作职责，围绕“平安金平、法治金平”建设，把平安建设纳入政协党组重要议事日程，做到平安建设与本单位中心工作同规划、同部署、同落实。推动平安金平、法治金平建设各项任务落地见效。严格执行中央八项规定、省委“九个严禁”和红河州领导干部“十不准”精神，坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和等余毒流毒影响及和建、许洋严重违纪违法案恶劣影响。

　　2.强化理论武装，党的创新理论最新成果深入人心

　　金平县政协始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府红河现场办公会精神作为首要政治任务，扎实开展党史学习教育，抓实抓细党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，党的创新理论最新成果在政协干部和政协委员中彰显出强大的真理力量、思想力量、实践力量。

　　3.聚焦主责主业，干出新时代人民政协新样子

　　（1）全力开展“双助推”行动。按照省、州政协的工作要求，组织全县广大政协委员按照“四个不摘”要求，以更强的政治责任、更实的工作举措参与到“双助推”行动，截至目前，实现全县政协委员参与“双助推”行动全覆盖，并为挂钩行政村解决工作经费3万元。一是助推乡村产业发展。为认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，农林界委员着眼于打好世界一流“绿色食品牌”，树立绿色发展理念，帮助脱贫地区规划产业，提供技术培训和服务，积极参与以“金平瑶药”为主的生物药材“一县一业”重点打造，助推生物药材产业绿色化、有机化、规模化、市场化发展。今年以来，我们积极倡导有条件的政协委员，开展农产品线上线下销售活动49件次，参与消费帮扶334.5万元，帮助脱贫地区发展特色产业提供各种服务。二是助推脱贫群众就业。组织开展钢筋工、焊工、农产品营销、叉车、缝纫工等技能职业技能培训243余场次，提供就业岗位1200个，协调安排经费近7万元，帮助贫困户就业3162人次。三是助推集体经济壮大。帮助贫困户选择合适的产业项目68个，为贫困户产品销售提供渠道136次，为贫困村捐赠帮扶物资折合金额13余万元，协调、整合产业发展资金80多万元，受益群众达18273人。同时，积极争取州政协提案60万元用于勐桥乡新寨村集体经济养殖场改扩建项目，目前，项目正有序推进中。四是助推群众素质提升。今年以来，全县政协委员通过各种形式深入基层宣讲党史知识360人次。以“健康知识进万家“为主题，举办各种业务知识培训1000余人次，提升基层医务人员的业务水平，为贫困村开展义诊活动70余场次。五是助推人居环境改善。共开展进村入户宣传教育2035场次，发放宣传资料7658份、张贴宣传标语167条、发动农民群众投工投劳16000人次。参与清扫环境卫生、收家治家620人次。六是助推强边固防长安。在助推强边固防工作中，围绕“金平县现代化边境小康村规划和实施”开展协商议政，有效推动金平县现代化边境小康村建设。结合实际组织开展强边固防委员活动，走访慰问6个边境乡镇一线执勤值守人员，助力强边固防。围绕疫情防控工作要求，认真履行县处级段长工作职责和部门工作职责，积极组织干部职工参与疫情防控物理拦阻设施建设战“疫”，合力筑牢疫情防控工作的思想防线、人民防线、群体免疫防线、边境物理防线、边境安全防线“五条防线”，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁。

　　（2）扎实推进“协商在基层”工作。积极推进政协协商与基层协商有效衔接，实现建言资政和凝聚共识双向发力，发挥政协协商在基层治理中的作用，县政协按照省、州政协的统一安排部署，始终聚焦党政要事难事、群众操心事烦心事揪心事，扎实开展“协商在基层”工作。截至目前，共组织开展“协商在基层”协商议政活动4次，指导各乡镇委员活动组开展“协商在基层”协商议政活动13次，提出意见建议86条，有效推进重点工作的顺利开展、基层困难问题的有效解决。

　　（3）高质量开展重点课题调研工作。县政协充分发挥人才荟萃、智力密集的优势，围绕县委重点调研课题集中力量深入调研，形成有分量、有力度的调研成果，提出了许多富有见地的观点和操作性强的对策建议，得到县委、县政府主要领导充分肯定。2021年，县政协围绕全县重大经济社会发展等课题，共开展重点课题调研12次，向县委、县政府呈报调研报告12篇，为县委、县政府科学决策提供有益参考。

　　（4）聚焦全县重点项目开展视察工作。2021年来，我们围绕县城区“两违”拆除情况、蔓金高速和金金高速公路规划及项目实施情况、中国金水河边贸产业园规划及项目建设情况”等3个重大项目建设或重点工作推进情况，组织政协委员、政协常委对重点任务落实情况开展监督检查，通过现场调研视察分析项目存在的困难和问题，提出解决困难问题的意见建议，督促重点项目落实落地、见行见效。

　　（5）认真抓好重点提案办理和督办工作。提案作为委员履职的有效载体，为有效激发委员履职热情，督促提案承办单位高效办理提案质量，金平县政协认真落实“重点提案由主席会议协商督办、热点提案由专委会调研协商督办、一般提案面对面协商督办三种督办”工作机制。2021年，金平县政协共收到政协提案93件，立案88件，根据工作需要被确定为重点提案4件，按照“分级负责，归口管理”的原则，分别交县委、县政府相关部门办理，并已办结完毕，提案办复率为100%。

　　4.坚持强基固本，切实抓好人民政协自身建设

　　（1）加强两支队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，全面加强委员队伍建设，强化委员学习培训和服务管理，着力教育引导委员坚定理想信念，始终保持清醒头脑和政治定力，坚决做到“三个不动摇”，切实发挥好在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，担负起人民政协制度参与者、实践者、推动者的政治责任。

　　（2）加强规章制度建设。着力加强政协机关自身建设，重新梳理修订完善政协党组、全委会、常委会、主席会议事规则和机关的各项规章制度，完善提案审查工作细则、政协提案办理工作考评办法、专题协商活动组织实施办法和修订完善提案工作条例，推进政协各项工作制度化、规范化。着力提高干部能力素质、提升服务政协履职工作效能，努力打造一支适应新时代要求的高素质干部队伍。

　　（3）扎实开展党史学习教育。结合政协实际，认真制定《中共金平县政协党组开展党史学习教育工作方案》，扎实推进党史学习教育各项工作走深走实，使党员领导干部学党史、悟思想、办实事、开新局，为群众办实事办好事的成效明显。今年以来，县政协班子共办实事3件，班子成员共办实事8件，其他干部职工共办实事102件。

　　5.依法行政，积极推动县政协机关法制建设工作

　　认真学习贯彻习近平法治思想，严格遵守党章党规党纪，严格遵守宪法和法律，把依法行政贯穿于政协工作的全过程。修订完善政协党组、全委会、常委会、主席会议事规则和机关的各项规章制度，以制度管人管权管事。严格贯彻执行党风廉政建设责任制工作，认真履行党组主体责任，一年来，无领导班子成员违纪违法现象发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个（即中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　我部门设工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度收入合计7,934,538.19元。其中：财政拨款收入7,934,538.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加49,185.45元,增长0.62%，增加的原因是增加人大代表履职能力提升经费及民族工作专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度支出合计8,318,262.96元。其中：基本支出7,923,815.76元，占总支出的95.26%；项目支出394,447.20元 ，占总支出的4.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加337,983.75元，增长16.16%。主要原因是增加职工基本医疗保险缴费，办公费及印刷费等较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,923,815.76元。与上年对比增加535,898.8元，增长7.25%，主要原因是增加职工基本医疗保险缴费，办公费及印刷费等较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,494,675.78元，占基本支出的81.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,429,139.98元，占基本支出的18.04%。年人均工资支出187,435.02元，日常公用经费年人均支出42,033.53元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394,447.20元。与上年对比减少197,915.05元，下降33.41%。主要原因是较上年减少政协办公室搬迁开支。具体支出情况如下：

　　1.金财行〔2021〕173号换届选举工作经费支出6.920.00元，主要用于支付委员考察换届差旅费；

　　2.金财行〔2020〕82号2020年基层政协建设经费支出30.00元，主要用于办公家具费；

　　3.金财行〔2021〕66号基层政协建设经费州级资金支出148,801.20元，主要用于办公楼维护、系统维护及办公购置；

　　4.金财行〔2021〕158号省政协提升基层政协履职能力专项工作经费支出149,936.00元，主要用于办公楼大门修缮，购置电脑及办公设备维护维修；

　　5.金财行〔2021〕76号民族团结工作专项经费支出39,970.00元，主要用于民族团结宣传；

　　6.金财行〔2021〕60号疫情防控经费支出48,790.00，主要用于支付疫情防控房租费及划转工作经费支持乡镇疫情防控工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,318,262.96元，占本年支出合计100.00%。与上年对比增加388,532.96元，增长4.89%。主要原因是增加职工基本医疗保险缴费，其他工资福利支出增加及办公费增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,218,505.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于：（1）2010107款项支出6,920.00元,用于支付委员差旅费；（2）2010201款项支出6,328,605.90元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、水电费等日常公用经费；（3）2010204款项支出182,544.00元，用于会议开支；（4）2010205款项支出155,433.00元，用于委员视察产生的活动费,培训费等；（5）2010299款项支出505,032.60元,用于临时工工资,人员补助,办公费等；（6）2012304款项支出39,970.00元，用于民族团结宣传费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出746,787.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于（1）2080501款项支出11,600.00元，退休人员公用经费；(2)2080505款项，行政事业单位基本养老保险缴费支出595,279.04元;(3)2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出95,612.16元。（4）2080801款项支出44,296.00元，主要用于补发退休人员抚恤费用。

　　9.卫生健康（类）支出352,970.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。用于职工基本医疗保险缴费及疫情防控支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为474,300.00元，支出决算为28,241.00元，完成预算的5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务接待费支出决算为28,241.00元，完成预算的8.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格按照“三公”经费预算比上年压缩10%的规定执行，按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,110.00元，增长8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,110.00元，增长8.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级领导调研次数较2020年增加，接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出28,241.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出28,241.00元。其中：

　　国内接待费支出28,241.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研及单位汇报工作时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年机关运行经费支出1,429,139.98元，与上年对比减少286,093.36元，下降16.68%。主要原因是：本年度减少了办公室搬迁修缮费用及差旅费也较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门资产总额5,623,641.77元，其中，流动资产170,448.98元，固定资产5,439,919.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,273.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4242092.46元，其中固定资产增加4242090.46元，无形资产增加2.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额140,670.00元，其中：政府采购货物支出85,370.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出55,300.00元。授予中小企业合同金额140,670.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.财政拨款支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费:是指预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　监督索引号53253000413101111