金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136001000

　　目录

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县教育体育局是金平县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会、县政府教育督导室与县教育体育局合署办公。金平县教育体育局的主要职责是：

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟定全县教育体 育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级教育教学改革，负责基本信息的统计分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织 实施全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教 师、教练员继续教育和培训工作。

　　4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经 费安排计划。

　　5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作。

　　6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7.指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教 育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10.指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。组织实施各类学历教育的招生考试工作。

　　12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　13.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施 国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理工作。

　　19.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦政治引领，加强教师队伍思想教育建设

　　（1）加强党对教育工作的全面领导。一是强化理论武装。制发《中共金平县委教育工作委员会 金平县教育体育局党组理论学习中心组2021年学习计划》，目前完成理论学习中心组学习6次，召开党建工作专题会议学习4次，积极开展“万名党员进党校”培训活动1次，667人次参与培训，不断强化理论武装。二是抓实党史学习教育。制发《中共金平县委教育工委 县教育体育局党组关于开展党史学习教育工作方案》，组建县委教育工委、县教育体育局党组党史学习教育宣讲团，组织开展了“学党史、强信念、跟党走”红歌、诗歌朗诵比赛、党史知识问答、“永远跟党走”宣传教育活动、学习中国共产党党史、“缅怀革命先烈 传承红色基因”，以及庆祝建党100周年系列活动。三是扎实开展“我为群众办实事”活动。目前实施“民生实事计划”计划7件，完成办结6件（一乡一公办正在推进中），完成率85.71%；畅通信访渠道，2021年共收到各级各类信访件（转办件）45件，办结39件，6件正在办理中。四是强化党风廉政建设工作。2021年先后召开4次专题研究部署党风廉政建设工作，着力解决加强党风廉政建设中的热点难点问题。制定了金平县教育体育局2021年党风廉政建设责任制第一责任人和领导班子其他成员责任清单，建立了横到边、纵到底的网格化责任管理机制。

　　（2）不断加强教师队伍建设。完成招聘特岗教师20人，委培免费师范生安置就业10人，办理2018年特岗教师服务期满转编88人。办理县外调动27人，办理其他县市调入我县教育系统7人。落实乡村教师待遇，强化补助专项资金管理，目前已审批10个月，应发总人数为15397人次，总金额1000.26万元，已实发6个月，9080人次，583.5万元。组织开展教师国培计划、中小学幼儿园教师继续教育等培训，8480人次教师受益。严格落实《金平县推进义务教育学校教职工县管校聘改革工作的实施意见》《金平县推进义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案（试行）》，扎实开展县管校聘工作，加强教师队伍建设，提升全县教师队伍整体素质。

　　（3）不断强化师德师风整治。一是深入开展师德师风排查整治力度，引导广大教师在“传道”中突出理想之本，在“授业”中立牢价值之魂，在“解惑”中划清是非之界，努力成为一名党和人民满意的有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。二是要求学校把师德师风作为评价教师的第一标准，在年度考核、评优评先、绩效考核等方面，向优秀师德标兵、先进典型倾斜；实行师德失范“一票否决”，维护教师队伍纯洁性。三是加强校长队伍建设。要求每名校长都严于律己、作出表率，抓好班子、带出队伍，强化学习、善于创新，将学校办出特色、塑成典型，完善师德建设长效机制，推动师德建设工作的系统性、持久性、针对性、实效性。

　　2..聚焦薄弱环节，不断加快推进基础设施建设

　　（1）有力推进重点项目建设。一是稳步推进“一村一幼”和“一乡一公办”幼儿园项目建设。目前全县有幼儿园111所，其中公办幼儿园12所，民办幼儿园99所，普惠性幼儿园109所，占比达98.20%，为提升学前三年毛入园率奠定了基础，2021年底学前三年毛入园率预计达81.13%。目前全县94个行政村已经实现“一村一幼”全覆盖。金河镇、铜厂乡、勐桥乡、勐拉镇4所乡镇中心幼儿园实现开班办学，2021年需完成的7所乡镇中心幼儿园中，马鞍底乡中心幼儿园主体已经完成，沙依坡乡中心幼儿园建设用地已经落实，正在进行方案及施工图设计，者米乡中心幼儿园正在落实建设用地，大寨乡、老集寨乡、老勐镇、营盘乡中心幼儿园正在办理招投标手续。二是全力推进基础设施建设项目。2021年建设完成了已下达的义务教育薄弱环节与能力提升改造建设项目15个单体建设项目，完成建设面积21610平方米，完成投资5276万元；完成《金平县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（2021—2025年）规划方案》，总规划31所中小学34个单体建筑72520平方米，设备551台，规划总投资22831.04万元；完成金平县“十四五”学校基础设施建设需求规划，总规划150所学校，规划总投资22.59亿元，规划新建校舍50.55万平方米、新建运动场16.61万平方米、新购设施设备46万台件套、新购新基建设备0.67万台件套。

　　（2）加快推进教育信息化建设。通过上级下拨、地方自筹多种方式，实施金平教育信息化建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育均衡发展等项目，累计投入资金7147.929万元，不断加强教育信息化建设，贯彻落实教育信息化2.0行动计划，探索“互联网+教育”新模式，推广使用“教育版企业微信”，打通县教育体育局、学校、班级、家庭四级联动，连接校园内外，构建“局、校、家”一体化教育治理平台，有效提高办公效率；积极开展网络安全宣传、网络安全自查，加强校园内网络安全管理，提高师生网络安全意识。

　　3.强化校园安全管理，创造安全稳定的教育环境

　　（1）加大安全隐患排查整改力度。2021年共出动检查车辆65辆，参加检查人员195人次，排查出一般安全隐患35项，已完成整改32项；抓好食品安全工作，实施“六T”实务管理学校196所，覆盖率95.6%，已达标149所，达标率76%；抓安全教育，以“1530”安全教育模式，广泛普及防溺水、防自然灾害、消防、食品、道路交通等安全知识教育。强化应急体系建设，2021年共组织开展安全应急疏散演练324场次，抓排查除隐患，不断强化学校安全管理，保障师生生命健康安全。

　　（2）深入开展爱国卫生“7个专项行动”。通过电子显示屏、宣传展板、黑板报、QQ微信群，职工会议、家长会和主题班会，国旗下讲话、上好健康教育课等途径对全体师生及家长开展爱国卫生主题教育，普及卫生常识，宣传爱国卫生“7个专项行动”。深入开展校园环境卫生整治行动，积极推广“生活垃圾分类进校园进教材进课堂”活动，进一步加强学生良好卫生行为习惯养成教育。目前完成新（改）建厕所29座，完成学校洗手设施建设617座，学校公共场所实现清洁消毒全覆盖；积极推广使用“常消毒”微信小程注册打卡，注册率达到100%，并坚持每天消毒打卡。

　　（3）坚决打好疫情防控持久战。紧紧围绕师生健康安全，坚持科学防治、分类指导、家校联系、医教联控原则，增购学校必须防疫物资，电子体温枪236把，口罩13万余只、防护服500套，消毒液6吨。组建6个工作组先后3次发动80余人次对各校疫情防控工作进行指导和检查。积极动员督促符合疫苗接种条件师生完成疫苗接种工作，截至2021年12月1日，全县应接种疫苗教职工4753人，已接种4591人，完成率96.59%，未接种162人；应接种疫苗学生63539人，已接种62392人，完成率98.19%，未接种198人。强化边境管控，安排4人到边境一线封控点值班值守，组建3支（31人）强边固防突击队带领全县教职员工2000人次到金河镇老庙河、马过河、纳木斯等封控点开展边境线物理阻拦设施建设。

　　（4）深入开展禁毒防艾工作。牢固树立禁毒防艾宣传教育工作“一盘棋”思想，将毒品、艾滋病预防宣传教育工作作为教育系统的重点工作贯彻教育教学常规工作始终。一是狠抓工作落实，全面提高中小学生防毒、防艾意识。按照《大纲》要求，在初一到高中二年级平均每学年2课时安排毒品预防宣传教育工作内容，在小学五年级到高中二年级平均每学年2课时安排毒品预防宣传教育工作内容。每年召开艾滋病工作会议不少于2次，每学年初都与各校签订目标责任书，领导班子研究艾滋病工作会议2次以上，并要求初中以上学校根据不同年龄段征订教材，开齐课程，开足课时（小学：结核健康教育课以主题班会等形式开展宣传教育；初中：每学期不少于3课时；高中：每学期不少于2课时），全县中小学校的健康教育开课率达100%。二是积极开展宣传教育，营造浓厚氛围。每年利用6.26禁毒日、12.1世界艾滋病日发放宣传材料、黑板报、宣传栏、主题班会、征文比赛、知识讲座等等进行宣传教育，提高广大师生毒品预防教育知识知晓率，近五年来全县中小学毒品预防教育知识知晓率均达90%以上，教职工知晓率达100%。三是充分发挥网络学习竞赛平台作用。按照要求每年督促动员全县小学五年级以上学生参加全国青少年数字化平台“青骄第二课堂”的网络学习与答题竞赛活动。五年级以上学校参与学习率达100%，参与竞赛率达100%，多次被州级表彰奖励。四是加强督导检查，确保工作开展取得实效。每学年定期不定期对各乡镇中小学进行禁毒防艾工作检查2次以上，督促检查率达100%；对县直校开展禁毒防艾工作督查4次，督查率达100%以上。督导检查，形成问题清单，要求各学校限期整改，确保禁毒防艾工作取得实效。

　　4.不断提升教育教学质量，推进素质教育向纵深发展

　　一是着力提升基础教育“三率”指标。当前我县学前教育毛入园率81.13%，未达到省州要求的85%以上，九年义务教育巩固率97.03%，预计高中阶段教育毛入学率85%以上。已经采取“公办民助”的办学模式，加快推进“一乡一公办”项目建设，有效提升我县学前教育毛入园率。二是抓好学风、教风、校风建设。抓好学校班子队伍和教师队伍建设，切实把教育科研作为提高教育教学质量的重要手段来对待，不断提高教育教学质量。三是稳步推进高、中考工作。2021年我县高考报名考生1468人，总上线801人，上线率100%，其中本科上线174人，上线率16.84%；我县初中学业水平考试报考考生5601人，500分以上367人。完成省州下达的3000人招生指标。

　　5.深化新时代学校民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识

　　2021年不断加强民族团结进步示范学校、文明学校等创建工作，充分发挥学校作为铸牢学生中华民族共同体意识的主阵地作用，积极推进铸牢中华民族共同体意识教育与学校教育教学相融合，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，不断完善学校民族团结进步教育长效机制。组织申报州级中华民族共同体意识教育示范学校1所（金平县第一小学），申报县级中华民族共同体意识教育示范学校7所，申报第二批县级民族团结进步示范学校22所，目前已向县创建办申报县级民族团结模范集体6个，模范个人7人。

　　6.狠抓思想道德建设，扎实推进省级文明城市创建工作

　　成立以局长为组长的教体系统推进云南省文明城市创建工作领导小组办公室，组建工作专班，安排专人负责创建推进工作；通过校园广播、宣传栏、电子显示屏、文化长廊、黑板报、主题班会、团队会、国旗下讲话、手抄报制作等形式，广泛宣传创文工作，形成人人知晓，人人参与的创文氛围；开展以“把好习惯带回家”“收家治家”“我是疫情防控小天使”等为主题的“小手拉大手”接力活动，号召广大广大师生及学生家长从身边小事做起，从自身做起，以美丽“小家”构筑起文明“大家”；将社会主义核心价值观融入课堂教学，在潜移默化中入眼、入脑、入心，内化于心，外化于行；不断申报创建文明校园，目前已成功创建省级文明校园1所（金平县第二小学），州级文明校园25所，县级文明校园25所。

　　7.落实教育惠民政策，办好人民满意的教育

　　严格落实“两免一补”、学生营养改计划等教育惠民政策，2021年下拨资金12984.51万元，38.9833万人次学生受益；严格落实雨露计划，发放补助金519.3万元，学生1653人受益；严格落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，补助金额3865.57万元，学生74933人受益。严格落实涉及学前、义教、普通高中、中职、高等教育、社会资助等10个国家惠民政策项目，发放资金6258.539万元，惠及学生99007人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 36个。 分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县第一中学

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县金平中学

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县八一中学

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县第二中学

　　7.金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学

　　8.金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校

　　9.金平苗族瑶族傣族自治县第一小学

　　10.金平苗族瑶族傣族自治县第二小学

　　11.金平苗族瑶族傣族自治县第三小学

　　12.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学

　　13.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学

　　14.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学

　　15.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学

　　16.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中心小学

　　17.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学

　　18.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学

　　19.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学

　　20.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学

　　21.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学

　　22.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学

　　23.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学

　　24.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学

　　25.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学

　　26.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学

　　27.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学

　　28.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学

　　29.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学

　　30.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学

　　31.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学

　　32.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学

　　33.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学

　　34.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

　　35.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

　　36.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学

　　37.金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局内设机构涉密，不予公开。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年末实有人员编制3271人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制3258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员4人），事业人员 3254人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1296人。其中：离休 1 人，退休1295人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 10 辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度收入合计840,904,432.61元。其中：财政拨款收入834,741,053.00元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入811,870.00元（含教育收费811,870.00元），占总收入的0.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,351,509.61元，占总收入的0.64%。 总收入与上年数981,462,568.19元对比，减少140,558,135.58元，减少14.32%。主要原因是2021年财政拨入的校舍建设项目资金大幅度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度支出合计829,521,301.25元。其中：基本支出550,542,762.85元，占总支出的66.37%；项目支出 278,978,538.40元，占总支出的33.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年数1,046,111,193.93元对比，减少151,941,266.94元，降低14.52%，主要原因是2021年减少金平县第二高级中学新建项目、金平县第一高级中学扩建项目等重大项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550,542,762.85元。与上年数474,429,483.74对比，增加76,113,279.11元，增长16.04%，主要原因是2021年度提高工资标准，提高奖励性绩效等，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 543,167,057.77元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,375,705.08元，占基本支出的1.34%。年人均工资福利支出166,258.66元，年人均公用经费支出2,257.64元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278,978,538.40元。与上年数571,681,710.19元对比，减少292,703,171.79元，减少51.20%，主要原因是2021年减少金平县第二高级中学新建项目、金平县第一高级中学扩建项目等重大项目支出。

　　项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010304民族工作专项支出240,000.00元，主要用于金财预〔2021〕30号2021年金平县民族团结进步创建工作经费。

　　2.2013299其他组织事务支出24,459.00元。主要用于金财行〔2021〕63号2021年党员教育培训经费654.00元；金财行〔2020〕184号2020年“两新”组织党建州级补助经费1,500.00元；金财教〔2021〕1号党员教育培训经费22,305.00元。

　　3.2050101行政运行支出2,618,771.09元。主要用于金财教〔2021〕1号2021年行政人员工会经费、金财教〔2020〕1号金平县教育体育局工作经费金平二高、伉偭小学土地审批费等。

　　4.2050199其他教育管理事务支出5,847,044.43元。主要用于金财教〔2020〕1号2020年离退休党支部书记、副书记、委员补贴、金财教〔2020〕1号2021年事业人员工会经费等。

　　5.2050101学前教育14,704,149.96元。主要用于全县公办幼儿园各项目支出。

　　6.2050202小学教育355,551,841.78元。主要用于金财教〔2020〕52号设备购置义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、金财教〔2020〕1号全县各中小学交2019年义务教育均衡发展仪器设备采购款、金财教〔2020〕1号金平县小学监控安装项目款、金财教〔2020〕1号金平县中小学智慧安防系统建设项目款、金财教〔2021〕53号义务教育均衡发展项目建设资金、金财教〔2021〕1号老集寨乡大竹棚小学基础设施改造建设项目资金等。

　　7.2050203初中教育231,196,480.12元。主要用于金财教〔2021〕1号金平县八一中学浴室建设项目款、金财教〔2021〕1号金河镇同心寨中学建设项目资金、金财教〔2021〕128号金平县勐拉镇中学等13所中学围墙中央直达资金、 金财预〔2021〕109号金平县中小学建设项目缺口资金、 金财教〔2021〕1号金平县铜厂中学运动场建设项目款等支出。

　　8.2050204高中教育98,635,860.99元。主要用于红财教〔2016〕155号2017年校舍扩建一中综合楼中央资金、金财教〔2020〕214号2020年第二批改善普通高中办学条件中央资金、金财教〔2021〕126号2021年度普通高中建设项目省级补助资金、金财教〔2021〕136号2021年金平县普通高中建设项目中介费等项目支出。

　　9.2050205高等教育619,800.00元。主要用于金财教〔2020〕206号2017年高校毕业生学费和助学贷款代偿金项目资金支出。

　　10.2050299其他普通教育支出9,959,315.22元。主要用于金财教〔2021〕1号2021年定向免费师范生培养经费、金财教〔2020〕1号2020年生源地信用助学贷款风险补偿金、 金财教〔2020〕51号职教东西协作州级配套项目2018年结余资金、金财教〔2020〕51号职教东西协作州级配套项目2017年结余资金、红财教发〔2018〕109号2018年东西协作州级配套资金等支出。

　　11.2050302中等职业教育7,834,566.74元。主要用于金财教〔2020〕241号2020年职教东西协作州级配套资金、金财教〔2021〕53号职教扶贫东西协作州级资金支出。

　　12.2050399其他职业教育支出144,000.00元。主要用于金财预〔2021〕38号2020年东西协作学生交通生活补助费资金支出。

　　13.2050701特殊学校教育3,291,343.14元。主要用于金财预〔2021〕38号2020年东西协作学生交通生活补助费资金支出项目资金支出。

　　14.2050801教师进修支出1,915,480.19元。主要用于教师外出培训进修等项目支出。

　　15.2050901农村中小学校舍建设支出478,065.00元，主要用于金财预〔2019〕71号大寨乡白沙坡小学教学楼建设项目款、金财预〔2019〕71号金平县第二中学学生宿舍楼建设项目款、金财预〔2019〕71号营盘乡中学学生宿舍、厕所、浴室建设项目款、金财预〔2019〕71号沙依坡乡中学学生宿舍、浴室建设项目款、红财教〔2015〕209号老集寨小学教学楼工程款等支出。

　　16.2050902农村中小学教学设施支出592,071.40元。主要用于金财预〔2019〕71号信息化建设计算机教室设备设施购置款支出。

　　17.2050999其他教育费附加安排的支出231,633.00元。主要用于金财预〔2019〕71号义务教育均衡发展建设项目前期费用、金财教〔2020〕234号特殊教育学校设备购置费等。

　　18.2059999其他教育支出303,983.00元。主要用于金财教〔2021〕163号2021年中小学及幼儿园州级骨干教师奖励专项经费、金财教〔2021〕1号金水河镇国门小学多媒体交互式一体机安装建设项目款、金财教〔2021〕1号金平县委组织部返还2020年党费、金财教〔2021〕1号上海长宁民建“为爱上色”公益扶贫项目援助款、金财教〔2021〕1号红河州绿源食品配送有限公司蔬菜配送保证金等。

　　19.2070306体育训练7,440.00元。主要用于金财教〔2021〕53号金平县体育广场管理运作经费、金财教〔2021〕53号金平县体育广场管理运作经费。

　　20.2080501行政单位离退休197,837.00元。主要用于金平县教体局（本级）部门离退休人员公用经费。

　　21.2080502事业单位离退休944,242.00元。主要用于金平县教体局各单位离退休人员公用经费。

　　22.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48,062,195.96元。主要用于金平县教体局各单位基本养老保险缴费支出。

　　23.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,043,732.61元。主要用于金平县教体局各单位职业年级缴费支出。

　　24.2080801死亡抚恤2,439,092.80元。主要用于金平县教体局各单位死亡抚恤支出。

　　25.2080802伤残抚恤134,562.00元。主要用于金平县教体局各单位伤残抚恤支出。

　　26.2100409重大公共卫生服务5,000.00元。主要用于艾滋病预防和重大疾病项目补助资金。

　　27.2100410突发公共卫生事件应急处理100,000.00元。主要用于金财预〔2020〕149号新冠肺炎疫情防控补助资金。

　　28.2101101行政单位医疗98,450.44元。主要用于教体局（本级）部门行政人员医疗保险缴费支出。

　　29.2101102事业单位医疗26,795,147.54元。主要用于金平县教体局各单位医疗保险缴费支出。

　　30.2130199其他农业农村支出30,000.00元。主要用于乡村学校少年宫经费支出。

　　31.2130299其他林业和草原支出200,000.00元。主要用于金财农〔2021〕23号教育体育局校园绿化专项资金。

　　32.2130599其他扶贫支出5,416,000.00元。主要用于金财农〔2021〕42号金平县第二批统筹整合财政涉农资金雨露计划专项资金、金财教〔2021〕1号金平县中高职学生雨露计划补助等资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出 819,662,565.41元，占本年支出合计的 98.81% 。与上年数1,028,804,864.72元对比，减少209,142,299.31元，下降20.33%，主要原因是2021年减少金平县第二高级中学新建项目、金平县第一高级中学扩建项目等重大项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出264,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于金财预〔2021〕30号2021年金平县民族团结进步创建工作经费、金财行〔2021〕63号2021年党员教育培训经费、金财行〔2020〕184号2020年“两新”组织党建州级补助经费、金财教〔2021〕1号党员教育培训经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出733,924,406.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）20501教育管理事务8,465,815.52元，占教育（类）支出的1.15%，按项级科目划分具体为：

　　2050101行政运行2,618,771.09元，2050199其他教育管理事务支出5,847,044.43元。主要用于保障金平县教育局机关本级的工资福利支出等人员经费和日常运行，以及组织开展小学及初高中教育各类考试项目的支出等。

　　（2）20502普通教育710,667,448.07元，占教育（类）支出的96.83%，按项级科目划分具体为：

　　2050201学前教育14,704,149.96元，占普通教育支出的2.07%，主要用于金平县幼儿园基础设施建设、民办幼儿园综合奖补发展专项资金。

　　2050202小学教育355,551,841.78元，占普通教育支出的50.03%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及县级配套的学生公用经费、寄宿生生活补助资金等支出。

　　2050203初中教育231,196,480.12元，占普通教育支出的32.53%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及县级配套的学生公用经费、寄宿生生活补助资金等支出。

　　2050204高中教育98,635,860.99元，占普通教育支出的13.88%，主要用于红财教〔2016〕155号2017年校舍扩建一中综合楼中央资金、金财教〔2020〕214号2020年第二批改善普通高中办学条件中央资金、金财教〔2021〕126号2021年度普通高中建设项目省级补助资金等支出。

　　2050205高等教育619,800.00元，占普通教育支出的0.09%，主要用于金财教〔2020〕206号2017年高校毕业生学费和助学贷款代偿金支出。

　　2050299其他普通教育支出9,959,315.22元，占普通教育支出的1.40%，主要用于金财教〔2021〕1号2021年定向免费师范生培养经费、金财教〔2020〕1号2020年生源地信用助学贷款风险补偿金、金财教〔2020〕51号职教东西协作州级配套项目2018年结余资金、 金财教〔2020〕51号职教东西协作州级配套项目2017年结余资金、 红财教发〔2018〕109号2018年东西协作州级配套资金等支出。

　　（3）20503职业教育7,978,566.74元，占教育（类）支出的1.09%，按项级科目划分具体为：2050302中等职业教育7,834,566.74元，主要用于金财教〔2020〕241号2020年职教东西协作州级配套资金、金财教〔2021〕53号职教扶贫东西协作州级资金；2050399其他职业教育支出144,000.00元，主要用于金财预〔2021〕38号2020年东西协作学生交通生活补助费。

　　（4）20507特殊教育3,291,343.14元，占教育（类）支出的0.45%，按项级科目划分具体为：2050701特殊学校教育3,291,343.14元，主要用于金财教〔2020〕269号2020年第二批教育特色中央补助经费、各学校特殊教育学生公用经费支出。

　　（5）20508进修及培训1,915,480.19元，占教育（类）支出的0.26%，按项级科目划分具体为：2050801教师进修1,915,480.19元，主要用于各学校教师培训进修等经费支出。

　　20509教育费附加安排的支出1,301,769.40元，占教育（类）支出的0.18%，按项级科目划分具体为：

　　2050901农村中小学校舍建设支出478,065.00元，主要用于金财预〔2019〕71号大寨乡白沙坡小学教学楼建设项目款、金财预〔2019〕71号金平县第二中学学生宿舍楼建设项目款、 金财预〔2019〕71号营盘乡中学学生宿舍、厕所、浴室建设项目款、红财教〔2015〕209号老集寨小学教学楼工程款等资金支出。

　　2050902农村中小学教学设施支出592,071.40元。主要用于金财预〔2019〕71号信息化建设计算机教室设备设施购置款支出。

　　2050999其他教育费附加安排的支出231,633.00元。主要用于金财预〔2019〕71号义务教育均衡发展建设项目前期费用、金财教〔2020〕234号特殊教育学校设备购置费资金支出。

　　（6）20599其他教育支出303,983.00元，占教育（类）支出的0.04%，按项级科目划分具体为：

　　2059999其他教育支出303,983.00元。主要用于金财教〔2021〕157号2021年国家助学贷款奖励补助资金、金财教〔2021〕63号云南省文明县城专项资金、金财教〔2020〕1号2020年离退休干部党建工作经费、金财教〔2021〕163号2021年中小学及幼儿园州级骨干教师奖励专项经费、红财建（2015）108号营盘中学教师周转宿舍楼款、红财建（2015）108号金平县铜厂瑶山小学教师周转房等支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金财教〔2021〕53号金平县体育广场管理运作经费、金财教〔2021〕53号金平县体育广场管理运作经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出52,821,662.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。 按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）20805行政事业单位养老支出50,248,007.57元，占社会保障和就业（类）支出的95.13%。按项级科目划分具体为：

　　2080501行政单位离退休197,837.00元，主要用于我单位离休人员的人员经费支出。

　　2080502事业单位离退休944,242.00元，主要用于退休人员2021年工会互助金（事业）、退休人员春节慰问金（事业）、退休人员大病补充保险费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48,062,195.96元，主要用于2021年养老保险金支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,043,732.61元，主要用于2021年职业年金支出。

　　20808抚恤2,573,654.80元，占社会保障和就业（类）支出的4.87%。按项级科目划分具体为：

　　2080101死亡抚恤2,439,092.80元，主要用于教体系统各单位死亡职工死亡抚恤补助费。

　　2080802伤残抚恤134,562.00元，主要用于教体系统各单位职工2021年伤残补助费。

　　9.卫生健康（类）支出26,998,597.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。 按款区分具体支出和用途如下：

　　21004公共卫生（类）支出105,000.00元，占卫生健康（类）支出的0.39%。按项级科目划分具体为：

　　2100409重大公共卫生服务5,000.00元，主要用于防止艾滋病及重大疾病补助资金支出。

　　2100410 突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，主要用于金财预〔2020〕149号新冠肺炎疫情防控补助资金。

　　21011行政事业单位医疗（类）支出26,893,597.98元，占卫生健康（类）支出的99.61%。按项级科目划分具体为：

　　2101101行政单位医疗（类）支出98,450.44元，主要用于2021年行政职工医疗保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗（类）支出26,795,147.54元，主要用于2021年事业职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,646,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。 按款区分具体支出和用途如下：

　　21301农业农村（类）支出30,000.00元，占占农林水（类）支出的0.53%。按项级科目划分具体为：2130199其他农业农村支出30,000.00元。主要用于乡村学校少年宫经费支出。

　　21302林业和草原（类）支出200,000.00元，占农林水（类）支出的3.58%。按项级科目划分具体为：

　　2130299其他林业和草原支出200,000.00元，主要用于金财农〔2021〕23号教育体育局校园绿化专项资金支出。

　　21305扶贫（类）支出5,416,000.00元，占农林水（类）支出的95.93%。按项级科目划分具体为：

　　2130599其他扶贫支出5,416,000.00元，主要用于金财农〔2021〕42号金平县第二批统筹整合财政涉农资金雨露计划专项资金、 金财教〔2021〕1号金平县中高职学生雨露计划补助资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,601.63元，支出决算为 84,296.91元，完成预算的44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为78,781.91元，完成预算的41.77%；公务接待费支出决算为5,515.00元，完成预算的2.92%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行有关规定，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,747.49元，下降4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元， 下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,262.49元，下降10.52%；公务接待费支出决算增加5,515.00元，增长100%。 2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格执行有关规定，厉行勤俭节约，压缩经费支出；2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算增加的主要原因是本年开展高考前督查工作、初中学业水平考试巡察等工作发生公务接待，上年未发生公务接待支出，导致公务接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,781.91元，占93.46%；公务接待费支出5,515.00元，占6.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 78,781.91元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 8,781.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、控辍保学等工作出差、下乡向平台派公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,515.00元。其中：

　　国内接待费支出5,515.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于北京慈爱公益基金会选派吴永晔等21位同志赴金平支教、州级督察组巡视组到金平县开展高考前督查工作、州级督察组巡视组到金平县督查巡视初中学业水平考试工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2021年机关运行经费支出313,792.93元，与上年数836,804.95元对比减少523,012.02元，下降62.50%,主要原因是本年度大力提倡厉行节约，节约办公成本开支，本年度“三公”经费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局资产总额997,838,277.02元，其中，流动资产111,443,536.76元，固定资产212,978,550.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程659,609,454.41元，无形资产13,806,735.76元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加155,294,193.89 元，其中固定资产减少6,196,423.46 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值266,300.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋579平方米，账面原值610,068.35 元，实现资产使用收入610,068.35 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额838,719,09.96元，其中：政府采购货物支出79,370,972.8元；政府采购工程支出 1,899,000.00元；政府采购服务支出2,601,937.16元。授予中小企业合同金额73,746,100.77元，占政府采购支出总额的87.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

　　（五）普通教育：反映各类教育支出。

　　（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

　　（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

　　（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　（十一）“三公”经费：纳入省、州、县级财政预算管理的“三公”经费，是指省、州、县级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253000136001111