金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度部门决算

监督索引号53253000247601000

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县农场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议。

　　2.讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题。

　　3.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强

　　农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　4.坚持党管干部的原则，支持本级政府抓好农场机关人员队伍建设和管理。

　　5.领导农场政权机关、集体经济组织、群众组织依照法律法规和各自章程开展工作。

　　6.执行农场人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　7.执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　9.保护各种经济组织的合法权益。

　　10.保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　12.负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工家庭承包发包人的权利和义务；对经营管理的资产承担保值增值责任。

　　13.办理县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.经济发展目标任务完成情况

　　（1）橡胶产业稳步发展

　　保障橡胶产量稳定。农场共有橡胶总面积16059.2亩：其中割胶面积10832.78亩，中幼林面积1558.06亩。中幼林面积1064亩，设有中幼林管理岗位17个，人均管理62.5亩。截至9月30日共完成干胶产量670吨，比去年同期增加210吨，杂胶累计收27吨，销售干胶700吨，平均销售价格14500元，实现销售金额930万元。

　　（2）产业转型扎实推进

　　近几年，橡胶价格持续走低，农场职工收入深受影响，为了进一步扭转产业结构单一问题，提高职工收入，农场制定产业发展规划，进行产业转型，经多次尝试，选定柚子、菠萝蜜、芒果等作为第二三产业。截至目前，农场共种植完成柚子1070亩，芒果480亩，菠萝蜜730亩，共2280亩，累计申请涉农资金投入达1124.6万元。

　　（3）热带水果种植示范园项目完成情况

　　一是金平农场菠萝蜜种植示范园项目项目位于金平农场十四队，计划总投入资金165万元，其中申请第一二批财政涉农资金补助165万元。目前已完成开垦、工棚建设、水池建设、幼苗采购、农药采购等工作，按计划已支出128.2万元，支出完成率77.7%；二是金平农场泰国红宝石青柚种植示范园建设项目位于金平农场十五队、六队，共310亩，计划总投入资金93万元，其中申请第三批财政涉农资金补助31万元用于苗木购买、肥料购买，目前建工完成，待验收；三是金平农场五队芒果植示范园建设项目位于金平农场五队，共150亩，计划总投入资金45万元，其中申请第三批财政涉农资金补助15万元用于水池建设、苗木购买、肥料购买，目前已完成。

　　2.基础设施建设完成情况

　　（1）新建项目

　　2021年计划新建十八队活动场所、火龙民族团结进步示范村，新建项目已完成十八队活动场所建设，新建完成率100%。

　　（2）改建项目

　　2021年计划改建居家养老中心、儿童之家、十七队球场，改建项目已全部完成，改建完成率100%

　　（3）涉农资金支出情况

　　截至2021年12月，2021年度下拨统筹整合财政涉农资金248.6万元，支出248.6万元，支出率100%；下拨支农资金51.10万元，支出51.10万元，支出率100%。

　　3.人居环境整治工作完成情况

　　（1）“厕所革命”工作

　　为认真贯彻落实习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出的重要指示精神，高质量推进全州、全县农村厕所革命，按照人居环境整治领导小组排查要求对全场录入“云南省农村人居环境整治平台”1354座户厕、18座公厕进行排查，其中享受2019年以来涉及中央、省级农村厕所革命奖补资金的户厕共504座，截至9月30日已完成全场户厕、公厕排查工作，排查完成率100%，发现户厕问题6座，均属于立行立改问题已组织人员整改。

　　今年新报建涉及中央、省级农村厕所革命奖补资金户厕50座，截至12月已建设完成50座，完成率100%。新报建涉及中央、省级农村厕所革命奖补资金公厕2座，已建设完成。

　　（2）环境清洁工作

　　截至12月底，清除全场生活垃圾121.3吨，检查发现“假乱俗”广告40条，清除广告面积26.9平米，整改完成率100%，建立长效机制2条。

　　（3）环境宣传工作

　　截至12月底，张贴环境卫生清洁宣传标语17条，入村宣传5次，制作各类广告宣传牌18条。

　　4.疫情防控工作完成情况

　　（1）疫苗接种工作

　　金平县农场总人数：金平县农场总人数：4439人，0-3岁57人，3-11岁384人，不在校45人，联系困难308人。12岁以上已接种第一剂3466人；未接种第一剂224人；12岁以上已接种第二剂3334人，到期未接种第二剂17人；3-11岁已接种364人，未接种20人，到期未接种第二剂26人，已安排社区通知近期去接种；已接种第三剂730人，到期未接种第三剂421人。

　　（2）“三非人员”管控

　　严格按照中央、省、州、县各级党委政府关于“三非人员”管控相关政策执行，压实各社区“三非人员”“一日一报告，一周一检测”管控制度责任，压实“十户联防”网格员监管责任，建立“三非人员”管理台账，及时更新辖区内“三非人员”动态，确保精准掌握“三非人员”动向，定期督促网格内“三非”人员服从管控制度，截至目前，共排查出农场辖区内“三非人员”21人，并每周按时报送相关报表。

　　（3）健康码使用率

　　接文件日起，金平县农场立即安排专人到各社区进行扫码指导工作，随即由社区工作人员分工到各居民小组进行健康码推广使用工作。县疫情防控指挥部安排农场健康码注册使用任务数为2503人，截至12月，金平县农场已完成健康码扫码2667人。

　　（4）外出返乡人员管控

　　严格按照第17号、18号通告文件要求执行，如有特殊情况需外出人员需持有三天内核酸检测报告、两码绿码等证明到社区登记、开具“通行证”方可外出。返乡人员需提前报备到社区，并持有三天内核酸检测报告、两码绿码证明、临近村（社区）出具的“通行证”等方可返回农场。

　　5.社会保障工作完成情况

　　（1）社会保障

　　截至2021年12月我场已退休16人，职工死亡13人。目前在职职工281人。城乡居民社会养老保险参保人数1070人，完成参保缴费人数898人，完成参保缴费率为83.93%；职工医疗保险参保人数1149人；居民医疗保险已参保人数2619人；工会医疗互助参互人员共有871人参加，共收取参互金：107040元。截至2021年12月我场享受低保人数户数84户，每月发放低保金3.737万元，停发44户；临时救助已救助贫困户9户22人，累计救助金额达到1.56万元。

　　（2）婚姻管理引领婚育新风三年专项行动

　　经排查，我场现有早婚早育8起（8月新增两起）。其中：男4人，女7人（女方均为金平县内其他乡镇人员）；早育6人，早孕1人，有共同生活迹象1对。针对我场辖区内有早婚迹象、以夫妻名义共同生活的早婚、早育、早孕人员，我场采取签订承诺书、讲解相关法律法规进行宣传教育和劝阻的方式，动员他们主动停止违法婚育行为。目前，已签订8份承诺书，劝阻成功0起。

　　6.民族团结创建工作完成情况

　　农场一直坚持以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，紧紧围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，为谱写中华民族伟大复兴的中国梦做贡献。2021年初农场成立了以党委书记为组长，副场长为副组长的民族团结进步创建工作领导小组，制定专项工作方案，安排我场宣传小组2次深入各社区开展宣传，发放宣传画册200余份，受益群众达到400余人。于6月底在每个社区安装民族团结宣传公示栏2块、宣传墙1块。计划2021年底前将火龙居民小组建设为金平农场民族团结进步示范村。

　　7.安全维稳工作完成情况

　　我场以坚持“打防结合、预防为主”的方针，大力开展严打整治斗争，切实加强基层基础建设，认真做好矛盾纠纷的排查调处工作，积极构建社会治安防控体系。一是年初调整充实了金平农场安全生产委员会，明确各安全生产监管单位、部门的职责；二是多举措对安全维稳工作进行宣传。截至目前，已开展大型安全检查活动1次，召开安全维稳工作会2次，工作调研1次，进行安全检查8次；三是切实加强刑满释放人员安置帮教工作。目前我场共有帮教对象24人。上半年将所有刑满释放人员建立了个人档案，确定了具体的帮教人实施帮教。四是积极开展法律援助的宣传工作，力争在群众中形成“有纠纷找调解，有困难找援助”的意识，上半年共接待群众来访10余起。

　　8.深化改革工作完成情况

　　认真贯彻落实中央、省、州、县党委和政府关于深化农垦改革的安排部署，稳步推进农场改革。在新公司注册全面完成的基础上，认真研究制定了金平农场有限责任公司主要职责和机构设置方案，共设七部一室，对原科部室人员进行了重新调整分配。进一步完善了公司经营管理制度，共修改完善制度共10余个。按照县人民政府批复的《金平县农场组建社区居民委员会实施方案》，组建成立了3个社区，21个居民小组。社区“两委”选举已于2021年2月圆满完成。共选举产生社区干部40人。根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发《关于进一步推进农场企业化改革的实施方案》的通知》（红办发〔2021〕18号）的最新要求，《金平农场企业化改革实施方案》已经起草完毕，于2021年12月15经县政府常务会议通过，待修改完善后提交县委常委会议研究通过后下发实施。并于2021年12月7日向县委编办递交《关于进一步推进金平农场改革的请示》（金农党发〔2021〕49号），申请将金平苗族瑶族傣族自治县农场更名为金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会，待批复后正式更名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县农场），其他事业单位0个。

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场设有公共管理机构和公共服务机构，其中：

　　公共管理机构下设：⑴党政办公室；⑵经济发展办公室；⑶社会综合事务办公室。

　　公共服务机构下设：⑴劳动保障服务中心；⑵农业综合服务中心；⑶国土环保和规划建设服务中心；⑷文化广播电视服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度收入合计13,856,897.79元。其中：财政拨款收入13,826,672.79元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,225.00元，占总收入的0.22%。总收入比上年增加3,050,846.25元，增长28.23%，主要原因是：本年度拨入云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金6,720,094.19元；统筹整合使用财政涉农资金2,485,960.00元，收入比上年增加3,988,554.19元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度支出合计14,873,788.01元。其中：基本支出4,116,427.62元，占总支出的27.68%；项目支出10,757,360.39元，占总支出的72.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少1,386,886.99元，下降8.53%，主要原因：统筹整合财政涉农资金支出2020年5,217,500.00元，本年度支出2,485,960.00元，同比减少2,731,540.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,116,427.62元。与上年支出3,086,582.95元对比增加1,029,844.67元，增长33.37%，主要原因是：本年度我单位成立三个社区，将社区工作人员工资及社区工作经费纳入财政年初预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,182,734.03元，占基本支出的77.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933,693.59元，占基本支出的22.68%。年人均工资福利支出74,017.07元，年人均公用经费支出21,713.80元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,757,360.39元。与上年对比减少2,416,731.66元，下降22.47%，主要原因是：上年度支出统筹整合使用财政涉农资金5,217,500.00元，本年度支出统筹整合使用财政涉农资金2,485,960.00元，同比减少2,731,540.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年税费改革转移支付资金169,630.00元；

　　2.2019年税费改革转移支付资金343,025.00元；

　　3.云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金6,720,094.19元；

　　4.2021年农场党史学习教育及庆祝建党100周年工作经费1,999.60元；

　　5.2021年农场金垦社区办公经费23,918.00元；

　　6.2021年农场金垦社区设备购置费15,900.00元；

　　7.2021年农场设备购置费2,500.00元；

　　8.2021年农场办公经费620.00元；

　　9.离退休干部工作经费8,400.00元；

　　10.公共图书馆文化馆（站）免费开放补助金8,298.00元；

　　11.2020年卫生健康事业省对下专项转移支付资金10,080.00元；

　　12.2021年计生宣传员州级补助资金16,800.00元；

　　13.2020年第七次全国人口普查经费2,660.00元；

　　14.2020年综合治理专项资金1,818.00元；

　　15.农场2021年第三批城乡困难群众救助资金2,000.00元；

　　16.民族团结进步创建工作经费29,553.00元；

　　17.2021年度农场边境地区新冠肺炎疫情防治省级补助金（办公经费）16,600.00元；

　　18.2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助金3,758.00元；

　　19.2021年党员教育经费20,000.00元；

　　20.2021年县级补助老党员定补金840.00元；

　　21.2021年州级补助老党员定补金3,360.00元；

　　22.金平农场第二批统筹整合使用财政涉农资金1,586,000.00元；

　　23.金平农场第三批统筹整合使用财政涉农资金899,960.00元；

　　24.2021年第二批中央农村综合改革转移支付资金230,000.00元；

　　25.2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金254,000.00元；

　　26.金平农场2021年省级农村户厕改造建设户厕专项资金27,000.00元；

　　27.村综合文化服务中心中央财政补助经费9,037.00元；

　　28.2019年度乡镇文化站免费开放资金1,510.00元；

　　29.纪检监察工作经费3,310.00元；

　　30.老干部党支部工作经费921.60元；

　　31.省属企业社会化管理经费8,808.00元；

　　32.临时救助资金24,300.00元；

　　33.自然灾害资金5,360.00元；

　　34.计划生育宣传工作经费4,134.00元；

　　35.金平农场机关老协党支部工作经费416.00元；

　　36.党代表学习考察经费4,255.40元；

　　37.青年民兵之家建设经费1,934.00元；

　　38.2020年公益性岗位补贴28,800.00元；

　　39.省属企业退休人员移交属地社会化管理经费7,575.60元；

　　40.2020年党员教育培训经费5,879.00元；

　　41.脱贫攻坚工作经费640.00元；

　　42.党员教育培训经费9,800.00元；

　　43.活动场所配套设施补助经费118,960.00元；

　　44.换届选举工作经费60,000.00元；

　　45.金平县农场2021年春节慰问经费4,000.00元；

　　46.金平县农场2021年征兵工作经费补助金4,323.00元；

　　47.金平县农场2021年七一前夕走访慰问经费6,000.00元；

　　48.金平县农场2020年度离退休党支部返还党费2,025.00元；

　　49.金平县农场居家养老服务中心建设款15,638.00元；

　　50.2020年边境地区新冠肺炎疫情防控工作省级补助金10,000.00元；

　　51.2021年村社区两委换届经费6,000.00元；

　　52.金平县农场儿童之家建设项目资金14,920.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度一般公共预算财政拨款支出14,515,241.41元，占本年支出合计的97.59%。与上年对比减少851,527.54元，下降5.54%，主要原因是：2020年支出统筹整合使用财政涉农资金5,217,500.00元，本年度支出统筹整合使用财政涉农资金2,485,960.00元，涉农资金支出比上年减少2,731,540.00元，对比上年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出56,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于人口普查、民族团结进步创建工作、党员教育培训、老党员定补金；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出1,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农场综合治理支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农场公共图书馆文化馆（站）免费开放支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出400,754.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于基本养老保险缴费及职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出137,541.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于计划生育宣传员生活补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出13,910,416.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.83%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　与上年对比，无增减变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场2021年机关运行经费支出933,693.59元，与上年对比增加9,885.18元，增长1.07%，主要原因是：金政复〔2019〕1号新增了社区工作人员22人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于退休人员公务费11,547.00元，办公费21,644.40元，差旅费68,833.22元，劳务费767,200.00元，工会经费9,218.97元，其他交通补贴55,250.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场资产总额15,376,989.47元，其中，流动资产378,185.07元，固定资产379,912.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,615,203.86元，无形资产3,688.08元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,819,254.13元，其中固定资产增加27,222.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额144,292.00元，其中：政府采购货物支出144,292.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额144,292.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，是指核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、上级补助收入，是指核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　四、其他收入，是指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

　　五、业务活动费，是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

　　监督索引号53253000247601111