金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓好基层党建，全面落实主体责任

　　局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府红河现场办公会议精神。按照“集体领导与个人分工负责相结合的原则”，落实“一岗双责”，建立主体责任清单，把党建工作作为第一政治工作抓，统揽抓好党风廉政建设、意识形态、安全生产、国家安全、生态环境保护、民族团结等工作。2021年开展集中学习教育8次，召开支委会11次，党员大会5次，上党课4次，主题党日11次，干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党建和业务工作成效突出。

　　2.措施有力，各项指标顺利完成

　　（1）粮食生产。2021年州级下达粮食计划播种面积45.53万亩，产量预计13.57万吨。完成粮食作物种植45.53万亩，预计产量13.57万吨，产值37811.2万元。

　　（2）畜牧养殖。实现生猪存栏10.29万头，比上年同期增长28.88%，出栏9.18万头，比上年同期增长21.17%，猪肉产量9198.6吨，比上年同期增长21.15%；肉牛存栏0.09万头，比上年同期增长15.96%，出栏0.8万头，比上年同期下降3.59%，牛肉产量895.7吨，比上年同期下降3.58%；山羊存栏0.71万只，比上年同期增长23.74%，出栏0.54万只，比上年同期增长6.84%，羊肉产量86吨，比上年同期增长13.16%；家禽存栏150.54万羽/只，比上年同期增长16.43%，出栏185.84万羽/只，比上年同期增长5.44%，禽蛋产量495吨，比上年同期增长2.7%。

　　（3）水产养殖。全县水产养殖面积完成1100亩（池塘养殖）；稻田养鱼2.5万亩；冬闲田养鱼7000亩。水产品总产量完成1221吨，完成州下达任务1220吨的100%，产值1465.2万元。其中：池塘养殖201吨，冬水田养殖270吨，稻田养鱼750吨。

　　（4）水果生产。2021年全县预计完成水果种植面积累计预计26.87万亩，投产面积预计26.84万亩，总产量预计48.1万吨，总产值预计110630万元。其中，香（芭）蕉完成种植面积预计21.2万亩，总产量预计41.3万吨，总产值预计94990万元。

　　（5）经济作物种植。橡胶：橡胶种植面积40.11万亩，开割面积13.47万亩，产量预计7702吨，农业产值预计9242.4万元。茶叶：茶叶种植面积累计达2.5万亩，采摘面积19320亩，产量298吨，总产值1555万元。甘蔗：累计面积预计3.85232万亩，其中新植和更新面积9235.53亩，机耕面积6905.15亩，预计总产量预计13.11万吨，总产值预计5899.5万元。

　　（6）生物药材种植。金平县生物药材种植面积累计达23.19万亩，有收获面积9979亩，总产量1590.8吨，农业总产值达1028.1万元，加工产值约1484万元。

　　（7）农业机械化生产。2021年预计实现农机总动力达6.35万千瓦，机耕面积完成6.5万亩。实现农机总动力达6.32万千瓦，机耕面积完成6.3万亩，与上年同期比持平。

　　（8）农产品加工销售。2021年预计实现农产品加工业现价总产值38.5亿元，农业产业化龙头企业现价总产值8.75亿元。农产品加工业总产值达30.54亿元，农业产业化龙头企业现价总产值5.75亿元，农业产业化营业收入2.76亿元。

　　3.锚定方向，认真打造“一县一业”主导产业

　　以“金平瑶药”为主的生物药材产业创建“一县一业”和“一村一品”模式，迅速推进金平县生物药材产业绿色化、有机化、规模化、市场化发展。截至目前，在金水河镇组织实施建设金平瑶药种植示范基地和金平瑶药种苗繁育中心、瑶药的技术研发及产业化发展、金水河镇普角村委会大风梁瑶药产业基地药材烘干厂、者米乡中草药（瑶药）产业建设等项目，投资727.1万元，计划建设瑶药种苗繁育基地100亩，通过示范带动在全县推广种植20000亩；完成板蓝根、金平人参、瑶药种植示范8000余亩；启动金平人参产业建设项目实施，建设金平人参种质资源圃10亩；建设金平人参良种繁育基地10亩，建设金平人参金平人参仿野生种植示范基地50亩。

　　4.聚焦世界一流“绿色食品牌”，努力打造绿色食品生产加工基地

　　一是着力建设“四基地”。坚持用工业化理念和规律抓农业，大力实施“一二三”行动，围绕建设“建设6万亩梯田红米基地、30万亩热带水果基地、30万亩中药材基地、优质畜禽养殖基地”目标任务，推动高原特色农业快速发展。截至目前，全县已完成梯田红米种植3万亩；完成完成热区水果种植累计26.87万亩，2021年新植1.46万亩；完成中药材种植23.19万亩，2021年完成新植瑶药示范种植1000余亩；在建千头以上生猪养殖场2个、百头肉牛养殖场4个。二是着力打造“三中心”。依托金水河边贸产业园，规划布局建设以粮食、水果、中药材、冰鲜水产品为主的农产品精深加工贸易中心，目前金水河口岸落地加工中心正在有序推进；依托红河谷热区开发，在红河沿岸规划建设以梯田红米、热带水果、中药材、大牲畜为主的农产品交易中心，目前正在规划中；依托勐拉坝，建设1个千亩优质稻谷、蔬菜、玉米良种繁育中心，目前云南正大种子有限公司已在勐拉秋制玉米种子600亩。三是着力打造“两体系”。抓好农产品质量安全追溯平台体系、“三品一标”认证体系建设，保护和推广使用已认定的“金平香蕉”“金平砂仁”“金平人参”“金平诺玛飞鸡”4个地理标志证明商标，完成4个绿色食品认证申报工作，8个有机农产品认证。

　　5.培育壮大新型经营主体，为绿色食品牌打造提供有效载体

　　加快培育新型农业经营主体，加快培养新型农民，加快构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，积极推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等方式，鼓励发展和大力扶持专业大户、农民合作社、农业企业等新型企业，全县共培育新型经营主体587个，其中，龙头企业102个，农民专业合作社有325个，种植大户99户，养殖大户61户。截至目前，录入产业帮扶信息监测管理平台系统的“双绑”利益联结机制企业42个，合作社118个，绑定农户27075户，其中：绑定有产业发展条件的脱贫户23122户、“双绑”覆盖率90.21%，绑定有产业发展条件的边缘易致贫户1335户、“双绑”覆盖率79.13%，绑定有产业发展条件的突发严重困难户15户、“双绑”覆盖率100%。

　　6.以爱国卫生“7个专项”行动为抓手，统筹推进农村人居环境整治

　　一是开展农村户厕摸排整改工作。目前，录入“云南省农村人居环境整治信息管理平台”的户厕49360座、公厕1938座。全县共摸排农村户厕50140座，发现存在问题的农村户厕共有656座，已整改完成656个，整改率100%；摸排农村公厕1956座，发现存在问题59座，目前已整改问题59个，整改率100%。二是卫生厕所改建工作有序推进。2021年我县户厕改造任务数7865座，已完工7865座。计划新建和改造自然村公厕52座，已完工52座。三是建立完善长效保洁机制，广泛发动人民群众积极参与，群策群力共治污水，2021年全县累计清理村内水塘246口，村内沟渠310公里。四是建立村庄保洁、垃圾收费、村规民约和“红黑榜”等制度，不断健全完善农村人居环境整治长效机制。建立村庄保洁制度、垃圾收费制度，修订完善村规民约，配齐村庄保洁公益岗位人员，强化督促检查，立行立改，强化上下联动，共建共治。

　　7.稳步推进农村改革工作

　　一是稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。根据省、州关于全面启动土地确权工作的要求，金平县共涉及93个村委会1150个自然村，国土二调面积为88.24万亩。完成116万亩外业调查测绘工作，颁发证书6.66万份。二是开展好集体产权制度改革工作。村级财务管理是管好用好农村集体资金资产资源，发展壮大集体经济，依法保障农民集体收益分配权的重要基础和保障。农村集体产权制度改革工作已通过州级初步检查，颁发赋码正副登记证书1244 套，印制股权证书7.5万本。

　　8.重点项目有力推进

　　一是金平县2021年高标准农田计划建设3.48万亩，项目总投资5381.83万元。其中：财政口项目0.48万亩，发改口项目3万亩，项目共有6个片区，目前已全部开工建设项。已完成2020年结转高标准农田建设项目1.53万亩，2021年高标准农田面积1.97万亩。二是有序推进勐桥、大寨、金水河、营盘2个生猪规模养殖场和3个肉牛养殖场建设项目。5个项目总投入财政资金2700万元，其中沪滇资金1300万元，涉农整合资金700万元，村集体经济资金700万元。目前，除勐桥红河桥勃养殖场投入生产2栋猪舍外，其余均在紧张有序推进中。

　　9.生态环境保护力度加大

　　（1）指导农业面源污染防治。一是积极开展受污染耕地安全利用。完成767个图斑种植现状调查及措施落地，完成任务数的100%。完成农产品协同监测采样147个，完成率达100%。二是加强耕地质量监测保护。完成86个土壤监测点的取土和溶重测定工作，覆盖全县13个乡镇43.3万亩耕地；完成县内9个土壤耕地质量保护与提升监测点建设和落实。三是扎实开展土壤改良工作，保护耕地质量。推广土壤改良39.11万亩次，其中:秸秆还田20.6万亩，施用有机肥16万亩，施用农家肥12万亩。

　　（2）加强农村能源安全利用指导。一是抓好秸秆资源化利用系统录入。根据统计数据，我县主要农作物播种面积：中稻和一季晚稻14.66万亩（草谷比0.84可收集系数0.83）、玉米20.45万亩（草谷比1.29可收集系数0.91）、木薯8.16万亩（草谷比0.6可收集系数0.73）、甘蔗4.57万亩（草谷比0.1可收集系数0.7）。2019年，全县主要农作物秸秆收集量37.03万吨，利用量27.78万吨，秸秆综合利用率达到75%。二是加强巡察，指导农村沼气安全使用。采取乡镇村自检自查、县级抽查督查的工作方式，2021年对11个乡镇沼气在用户、报废户进行大检查大排查，全县8363口沼气，其中，在用户57户，报废户8306户，发放、粘贴《关于消除户用沼气池安全隐患告知书》《秸秆综合利用知识宣传》《致全县沼气用户的一封信》3195份，召开专题安全生产会议1期98人；利用街天进行宣传咨询2期，辐射500余农户；制作宣传标语3幅。

　　10.加强行政综合执法力度，农业营商环境良好

　　按照省、州农业行政执法工作的总体部署，扎实做好农业法制宣传、执法人员培训、农资市场监管和违法案件查处等工作，深入推进农业行政执法体系规范化建设，全面提高农业综合执法能力和水平，充分发挥农业综合执法的职能作用，净化农资市场，保障农业生产的安全，保护农民的合法权益。2021年对全县13个乡镇的农资市场进行了全面、重点专项检查，开展了农资打假专项治理和农产品质量安全专项治理工作，共出动执法人员253人次，巡查检查87次。其中：检查农药经营门店141家；种子52家；化肥12家；饲料16家；兽药13家；农机、渔机渔具8家。查处违法违规案件43件，其中：一般程序19件，没收涉案物品263.8公斤，处罚罚没款共计93434.3元，简易程序24件。

　　11.强化农产品监测监管，确保菜篮子安全

　　（1）认真开展果蔬农药残留抽检。2021年对我县辖区内的蔬菜、水果生产基地抽检，共计抽检速测样品1453批次；其中蔬菜样品数1278批次，水果175批次，样品合格率为100%。

　　（2）加强生猪定点屠宰场监管。严格落实生猪屠宰环节非洲猪瘟自检、瘦肉精检测和肉品品质检验工作，全县2个屠宰场共开展非洲猪瘟自检5000余批次、瘦肉精检测14000余批次，检疫检验生猪10余万头。加强畜禽标识的识读佩戴，从而达到疫病可追溯，全年共发放共完成耳标订购50余万套，发放使用二维码耳标猪48万套，上传溯源信息100万余条。

　　12.狠抓培训工作，提高农村劳动力素质。以培训为主，转移为辅，开展农村劳动力转移培训，是加快农村富余劳动力实现转移就业，提高综合素质，2021年引导、指导农村劳动力转移、农村劳动力实用技术200余人次；新增农村富余劳动力转移（自行转移）2100余人，其中：向省外转移270人，省内转移1830人，新增转移收入473万元。

　　13.抓好重大病虫害监测与防治

　　（1）扎实开展监测工作。一是认真做好永平全国监测工作，及时上报监测数据，为指导稻飞虱防治提供数据依据。共安装25个稻飞虱监测点，于3月1日开灯，8月31日关灯，最高6900头/百丛，最低800头/百丛，平均1353头/百丛。二是在勐桥、马鞍底、勐拉、者米各设1个香蕉枯萎病疫情监测点，全县累计发生香蕉枯萎病56405.3亩，改种41827亩。三是在13个乡镇设立了40个草地贪夜蛾监测点，发放诱捕器500套。

　　（2）深入田间地头进行病虫害宏观调查，及时防治。全县农作物病虫害共发生12.796万亩次，防治11.956万亩次。共发放中央救灾资金采购的吡蚜·异丙威、戊唑·咪鲜胺、甲维·虫螨腈、虱螨脲等统防统治救灾农药2956.66公斤，完成绿色防控面积37.23万亩，统防统治面积34.88万亩，举办办草地贪夜蛾防控、水稻病虫害统防统治、水稻稻瘟病、科学安全用药安全等培训会12期1233人，发放宣传资料1919余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局），参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局设13个内设机构：具体为：办公室、法制与行政审批股、发展规划股、乡村产业发展股、政策改革和社会事业股、科教与环境资源股、科学技术股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、财务股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年末实有人员编制 125人。其中：行政编制 17人（含行政工勤编制 5人），事业编制 108人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 5人），事业人员 107 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 55人。其中：离休 0 人，退休 55 人。

　　实有车辆编制 4辆， 在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度收入合计124,888,310.63元。其中：财政拨款收入124,041,482.63元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入846,828.00元，占总收入的0.68%。 与上年对比增加2,720,604.67元，增长2.22%，主要原因是上级专项补助经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度支出合计125,098,032.87元。其中：基本支出 21,636,286.53元，占总支出的 17.30%； 项目支出 103,461,746.34元，占总支出的 82.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少2,569,314.49元，下降2.01%，主要原因分析：一是本年度我单位职工调出，人员经费及办公经费支出减少；二是2021年金平梯田红米科技特派团项目资金到位晚未发生支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,636,286.53元。与上年17,929,311.66元对比增加3,706,974.87元，增长20.67%,主要原因是本年在职人员绩效奖励和一次性奖励增加、在职人员工资晋升及在职人员社会保险缴费基数上涨，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,815,369.84元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820,916.69元，占基本支出的3.79%。年人均工资福利支出164,033.83元，年人均公用经费支出6,567.33元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,461,746.34元。与上年对比减少6,276,289.36 元，下降5.7%，主要原因是本年储备白条猪肉缺口资金、省对下转移支付补助经费、中央林业草原生态保护恢复资金经费等支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.201（类）一般公共服务支出23,935.00元，主要用于民族团结进步修工作经、食品安全监管；

　　2.206（类）科学技术支出1,110,708.00元，主要用于补助企业科技费用；

　　3.210（类）卫生健康支出11,038.00元,主要用于新冠肺炎疫情防控经费；

　　4.211（类）节能环保支出355，557.00元，主要用于农牧民退耕还草补助；

　　5.213（类）农林水支出91,038,769.57元，主要用于2021年中央农业转移支付基层农技术推广体系项目、2021年中央农业转移支付高素质农民培育、2021年中央农业转移支付强制免疫监测与监督项目、2021年中央农业生产救灾第一批补助资金、2021年省级农业发展粮食生产、2021年省级农业发展产业帮扶全覆盖、2021年第二批涉农统筹整合项目、2021第三批涉农统筹整合项目、2021年农业保险保费补贴；

　　6.221（类）住房保障支出10,921,738.77元，主要用于2021第三批涉农统筹整合项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出124,635,342.09元，占本年支出合计的 99.63%。与上年对比增加9,556,505.41元，增加8.3%，主要原因分析：一是2021年统筹整合涉农资金项目、2021年勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设项目、2021年第二批上海资金大都马村委会生猪良种繁育场建设项目等支出增加；二是在职人员工资正常晋升及社会保险缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出23,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民族工作宣传资料制作 及食品安全监管费用。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出2,389,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于对企业费用补助。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,350,790.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,022,184.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于在职人员及退休人员医疗费用。

　　10.节能环保（类）支出355,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于产业项目生产发展、差旅费、办公费支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出107,571,429.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出10,921,738.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于涉农统筹整合资金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为272,900.00 元，支出决算为 186,522.75元，完成预算的 68.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为171,354.75元，完成预算的 108.38%；公务接待费支出决算为15,168.00元，完成预算的13.21%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 207,797.93元，下降 52.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 174,762.93元，下降 50.49%；公务接待费支出决算减少33,035.00元，下降 68.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,354.75元，占91.87%；公务接待费支出15,168.00元，占8.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 171,354.75元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 171,354.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于高标准农田建设项目、生猪标准化养殖项目、勐桥卡房肉牛养殖项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 15,168.00元。其中：

　　国内接待费 支出 15,168.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农科局各站所相关业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费支出820,916.69元，与上年对比增加95,459.12元，增长13.15%，主要原因是履行职能职责，完成各项任务目标导致运转支出增加。部门机关运行经费主要用于 差旅费、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等保障机构正常运营方面的支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局资产总额183,359,116.9 元，其中，流动资产 35,855,277.72元，固定资产 8,147,425.41元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 138,965,479.45元，无形资产390,934.32 元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 67,889,205.80 元，其中固定资产减少2,327,064.69元。处置房屋建筑物1947.64平方米，账面原值1,946,536.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额16,806,494.86 元，其中：政府采购货物支出1,902,500.00元；政府采购工程支出 6,658,939.31 元；政府采购服务支出8,245,055.55 元。授予中小企业合同金额16,806,494.86元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出

　　4.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111